УТIЗЕРЖДЛ/0
СОГЛАСОВАНО
Н11•1ш1ы1ик Упраr
Уполномоченное должностное лицо
~~
о .,.
В . В . Кле11икова
-"1?JI-~
d~e ·
"10
"10 "января
"января 2023г.
2023г.
,1'
.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на
2023 финансовый
год и плановый период
(с изменениями от
Получатель бюджетных средств
2024 и 2025 годов
_______ )
МКДОУ "Детский сад №
19
"Тополёк"
наименование муниципального казенного учреждения
Адрес получателя бюджетных
средств
623620,
свердловская область, Талицкиii paiioи, п.Троицкиii, ул.Нагорвu,
Управление образования Администрации Талицкого
1
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: рублей
,,;
;; о, ry
Администрации
р
городского округа
Бюджет Талицкого городского округа
1
l'аздеJ1 1. Л11м1пы б1оджет11ых обнзатеJ11,стn по расходам 110J1у•1 ате1,н бюджет11ых средств (средства обласпюго
бюджетn\
Код 110 бюдж01·1 юll КJ1nсс11ф11кn11,1ш
Pocc11'1oкoll Фодорn1t1111
HtШMCIIOBWIН0 покnзато.п•
OlflOIШ
11•ws1,
IJOЩ'IA'V1M
1
IIOJ'ICIIII
Коп
Сумма, pyбneli
а1111п11т11 1 1еск
Км
111 202◄ rод (н,
ого
n1щ
118 2п2з ГОА
IIOkAЗATC/IM
(тскущнА
1шоходn
(')
ф111111te01ullro11)
OТllfloll
2
J
,\
J
"
1
070 1
0610345110
111
х
2
0701
06 10345110
11 2
х
3
070 1
06 103451 10
119
х
1<1>011д оплаты труда у•1рсждс1111П
.-тopoti ГОД
nn1 1 юаого
лn1JЮ80ГО
riepнnA8)
псриода)
А
9
7
8 820 ООО 00
202, rод (ш~
на
nер■ ..,д rод
9 199 ООО 00
9 573
ООО
00
О
00
ООО
00
1ИIIЫС выплаты псрсонnлу учрсждс1111i1,
за 1\СКЛЮЧС\11\СМ dю1ща оплаn,1 nJ\'дa
О
00
ООО
00
2 778 ООО 00
161 050,00
166 770 00
О
00
1Взносы по ооязатслы,ому соц11nлы~ому
стра.ховаI-шю нn выI1лnТЪ1 по оплоте
труда рабо11шков н нныс выплаты
рабоnш,11м Y'H)CЖДCtllln
2 664
2 891
jas1'11s11 товаров, рnоот, услуг в cq,cpc
ннформаuнонно~коммун.нкацнонных
технолоп, n
х
4
За,)'11,11 товаров, работ, услуг в целях
s11Dитальноrо ремонта rосударственноrо
l(мующ11пальноrо) иМУU1сства
5
Поочая за,"1'11,11 товаоов . оабот и услvг
1ьюджетные инвестнции в объекты
6
0701
0610345121
х
х
243
х
244
х
173 050 00
капитального СТJЮительсmэ.
rосударствекной (мукнципалъной)
собственносm
7
Всего
2. Лимиты
Раздел
414
1
х
х
1
х
11 645 050,00 12 143 770,00 12 637 050,00
бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетвых средств (средства местного бюджета)
Код по бюджеm:ой классификации
Российской Федерации
Наименование показателJ1
с,рою,
1
Фонд оплаn,1 тuvna vчоеждекнй
Сумма, рублей
Код
амалитическ
Код
ого
ра:а4С11,
ВИд
ка
2023 rод
,,,,,,,,_,,
~C:8U~
расхода
(' )
фюсансоswй rод)
2
3
4
5
6
7
1
0701
0610110011
111
х
112
х
119
х
показателя
("'"}'ЩИЙ
на
2024 rод (на
на
202' rод (на
ncpswй rод
аюрой rод
планоюrо
nnaжiюro
порнод,)
порнода)
9
8
3 324 000,00
3 434 ООО 00
3 457 000,00
1004000,00
1 037000,00
1 044000,00
680 000,00
680 000,00
680 000,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00
Иные выплаn,1 персоналу учреждений,
за исключением Фонда оплаты тnvда
2
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные вьmлаты
3
оаботникам учреждений
jакупка товаров, раоот, услуг в
0701
0610110011
cq,cpe
информационно-коммуникационных
1
4
5
те)(J{ОЛОГИЙ
Поочая закvnка товаоов, оабот и УСЛУГ
х
0701
061011001 1
244
х
414
х
ьюдже-rn.ые инвесnщии в оЬъеКIЪr
капитального сч:юительства
государственной (муниципальной)
собственности
6
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
х
7
возмещению причиненного воеда
1У плата налога на имущес-пtо
ооганизаций и земельного налога
8
0701
0610110011
851
х
х
Уплата поочих налогов, сбооов
9
852
Уплата иных платежей
10
853
х
Расчеты на оплату коммунальных vcлyr
11
0701
06 10110012
244
х
220 000,00
124 000,00
82 000,00
За1NТ1ка энеогеm ческих oecunl"oв
12
0701
0610110012
247
х
1 130 000,00
635 000,00
423 000,00
13
0701
0610210020
244
х
1450 000,00
678 000,00
678 000,00
бюджет)
14
0701
06102 10040
244
х
1 100 000,00
514 000,00
5 14 000,00
Прочая закvпка товаоов, оабот и vcлvr
15
070 1
0640110501
244
х
6 000,00
0,00
0,00
16
0701
0640204031
243
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
9 049 000,00
7 237 ООО 00
7 013 000,00
1 t'асходы
по организации питания в
образовательных организациях (местный
бюджет)
Расходы по организации питания в
образовательных орrаниз8ЦИJIХ (местный
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
llмviiиципального) имущества
,,
Всего
Раздел
,у
.
Всего
<,
,
-
,
х
(
Заведующнli МКДО1У "Дm:кий сад№ 19 "Тополек"
... ,
1\1П
//J
Исполнитель: 6уцwр
·
"~9"
января 2~2! г,,:
, , l '1
j
3. Итоговые показатели
,,,,,,.
КУ ТГО ЦБУЭР
х
бюджетной сметы
х
х
20 694 050,00 19380110,001 19 650 050,00
\\\( v-
о. в . Щевслева
( ,,,/! ~ ь~ ,
Н Е Попова
- -- -
3-20-06
Приложение
1
к бюджетной смете
ЗАТЕЛЕЙ
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКА
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошколы1ого у•1режде11ия
на
2023
год фи11а11совый год
МКДОУ "Детский сад №
Учреждеtmе
19 "Тополек"
1. Производственные показатели
Планrода
Код строки
Наименование показателя
Число групп - всего
1
в том числе ясельных
- всего
rола
3
4
среднегодовое
5
0101
6
6
6
0102
1
1
1
0103
122
122
122
102
102
102
20
20
20
0105 ,
9-10,5 часовых групповых дошкольных
0106
ясельных
Число дней пребывания
rола
0104
в том числе:
в
наконец
2
1
Число детей
на начало
139
0107
1 nебенка в ДДУ
2. Расчет доходов
План
Наименование показателя
Код строки
1
2
3
Финансирование из бюджета
ящей организацией
Норматив бюджетного фШiансиРОвания,vгвержденный вышесто
установлен норматив
Показатель.доведенный вышестоащей орrанизацией,на который
(среднегодовое число детей)
Итого (стр.0201 *0202)
0201
95 451,23
0202
122
0203
11 645 050,00
3 Pac'lc'I' 1) 11 сходо11 1ю ••cJ1tшoll с·1·11·1·1.с 0610345 8'1 О
' \)RCXOДOI) IШ ош111·1·у 'l'\)YJ.11 110 IНЩУ l)IICXOJ.il '111 119
3.1. PRC'ICT
'
IIJIIIII l'OJ\11
ЧIIOJI() ~ l'IIIIOK (ДOJIЖIIIICТUII)
сумм111111 r ·uд
CptЩIIHM tJ'l'IIIIKI\
Кодсчюкн
Нn11меновn1111е покnзnТСJ1я
Педагогический персонм
Делопроизводитель
1111 KUIIUI\
CpUJ\IIUl 'OJ\0
ГОJ\11
l'OJ\11
IIOU
з
2
1
Руководитель
(r11·1мор
111111111111JIO
0300
0301
0302
1,00
14,175
0,50
0303
8,33
1111/(CKC!ЩIIH
HШIJlllll,I,
111щn1111к11)
( с 01 , /0,20231'.
11
моuнн
1111
1,055 '111
IICKJIIO'IUIIIICM
11uJt. p11(1oт1111кo11 )
14 175
О 50
1 00
li\, 175
0,50
27133 02
16651\ 98
10373,70
7
325 596 23
2 833 012,56
62 242,22
8,33
8 33
11793,97
1 178 924 99
24,005
24,005
" 1 00
6
5
У чеоно-вспомогательны й персонал
'мл.воспитатель)
'
uтoro оплата тр)•да по основным
СТ8В""8М, ДОЛЖНО(ТНЫМ окладам
0304
(0300t0301 +о302+0303)
24,005
4 399 776 00
Повышение к должностному
оклалv, ставке заработной плате
Компенсационные выплаты
0305
0306
85907,82
6067,23
1 030 893,86
72 806,76
0307
180507,38
2 166 088,60
1 <.:тимулирующие выплаты, доплата
доМРОТ
Всего(О304+0305+0306+0307)
Уральский коэdнЬициент
15%
Прочие денежные выплаты
0308
7 669 565,22
0309
1 150 434,78
(3 дНJ\
врем . неч,удоспособности за счет
0310
работодателя)
итого
(0308+0309+0310)
0311
8 820 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих
уходящих в отпуск работников
ВСЕГО оплата труда
(0311+0312)
0312
0,00
0313
8 820 000,00
0314
в~о по КОСГУ 211 "Заработная
плата", (1ид расхода 111),
0315
8 820 000,00
Всего по КОСГУ 213
"Начисления на выплаты по
оплате труда", (вид расхода
1
0316
119)
2 664 000,00
Расчет расходов 11а оплату труда лиц, замещающих уходящих в оп1уск рnбоп1иков
Чис110 днеn отпуска
Наименование показателя
ставки
1
2
одному
для всех
работнику
работников
3
4
Фонд оплаты труда
в месяц
5
вдень
(29,3)
6
итого
Сумма оыr11,nты с
урмьск11м
к0Jфф11цис11том
15%
7
0,00
3.2.
Расчет расходов по виду расхода
КОСГУ 266. "Социw,ь11ые пособия и компе11сации
Наименование прочих выплат
Итого расходов по виду расхода
112
112
nepco11w,y в де11еж11ой форме"
Рnс 11ет
Сумма DЫllJII\Tbl
0,00
4. J>nc•1c·1· расходо11110 ••cmшoit с1·11·1·мJ 0610345121
4.1. J>nc'ICT J)I\CXOДOD 110 шщу р11схо1••· 244
КОСГУ 226. "П O 1111е аботы,
nc•tCT расходов 118 О
р11зоnnтс111,111,10
ПС СПОДl'ОТОUКС пед. щбот1111ко11:
2 чел. • 3400 Jуб.; 1 ЧCJI. 4900 J
ТОГО
JSCXOДOB ПО
11
б.;
1СJ1)1г11"
yoJ1y1·11 по O)ll 'IIIIIШЩIIII 11 "11011\ЩCIIIIIO l(Yl)COII 110 11[101 ICCCIIOIIIIJll,IIO
1 ЧOJI .
IOЧIIM
"~вел111/е1111е C/110/1.J\/OCIIII/ ОС//001/ЬIХ ередств
КОСГУ 310
1/
/ IJIШI 118 1'0/1
HRIIMCIIODIIIIIIC ПOКIIЗIITCJIЯ
J(o1111 1 1acтno
]
]
i
3] 850,00
]9 260 00
36 478,00
35 412,00
123 000,00
31850
19260
36478
35412
1
1
1. Кnчелъ Балnнснр
2. Парковая качелъ "Од1111nр11nя стn1щnрт"
3. Домик "Малютка"
4. Песочница с rр11бком
сум ма
l(Cllln,py6110A
Итого расходов по основным средствам
ных запасов (материалов)"
КОСГУ 346. "Увелul/ение стоимости прочих оборот
План 11аrод
Наименование показателя
\ .Бумаrа А-4
цсша,рубпсА
20
380,00
20
440,00
7 600,00
8 800,00
30
120,00
3 600,00
500листов, пачка
2.Краска rvamь
сум ма
Количество
6 цветов, набор
3. Пластилин 12 цветов, коробка
20 000,00
Итого расходов по материальным запасам
Итоrо расходов по виду расхода
5.
244
j
_J61050,00
_ 11а проведение
Расчет расходов по целевоi:i статье _ _ _ _ _
капитального ремонта
5.1. Расчет расходов по виду расхода 243
Общие сведения
2.Внуrрення площвдь здания
-
5.Площвдь освеще!DIЯ
(Jш,нет),количество печей
·~·
1
____ _
плит
ипук
_ _ _1_5_25-',_1 кв.м или количество осветительных точек
' Зав~щиli МКДОУ "Детский
,са,11:№
м . квадр.
Да
3.Систсма водоснабже!DIЯ
4.Систсма отопле!DIЯ
69_0_0 куб.м
___
_____
3240
1525,1
\ .Общая кубатура всех Сl]JОСИИЙ по наружному обмеру
_____
---- -
О.В . Шевелева
19 "Тополек"
1
1
Исполнитель: бухгалтер мку ТГО ЦБУЭР
>
1,'
,\J
Н.Е. Попова
ипук
ед.
Приложение №
2
к бюджетной смете
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошколь11ого у•1режде11ия
11а
2023
год ф1111а11совый год
МКДОУ "Детский сад№
Учрежде1ше
19 "Тополек"
1. Производственные показатели
План года
Код строки
Наименование показателя
готта
3
4
среднегодовое
5
6
6
6
в том числе ясельных
0102
1
1
1
- всего
0103
122
122
122
0105
102
102
102
0106
20
20
20
0104
в том числе :
в
гола
0101
llJynn - всего
Число детей
на конец
2
1
Число
на начало
9-10,5 часовых 11Jупnовых дошкольных
ясельных
Число дней пребывания
139
0107
1 ребенка в ДЦУ
2. Расчет доходов
Наименование показателя
Код строки
План
1
2
3
Финансирование из бюджета
Норматив бюджетного финансирования,угвержденный вышестоящей организацией
0201
74 172,13
Показатель.доведенный вышестоящей организацией,на который установлен норматив
(среднегодовое число детей)
Итого (стр.0201 *0202)
0202
122
0203
9 049 000,00
3. Расчет
расходов по целевой статье
0610110 011
Расчет расходов расходов 1111 оплату т руда по виду расхода
3.1.
111, 119
План года
Чнсло стопок (долж1юстсll)
Код строкн
Нанменованне nоказnтеля
1
Заместитель руководителя
Заведущий хозяйством
no
АХЧ
Работники пищеблока, кухн и
(размер
1101ш 1 шло
IШ
KOIICI.(
срсднсrодо
111щба11кн)
сумма на год
( с 0 1 . 1 0.202Зr.
доплаты,
•
индексация на
годn
roдn
П ОС
2
0300
030 1
0302
3
4
5
1,00
3,20
1,00
3,20
1,00
3,20
11885,2 1
10992,60
142 622,46
422 115,77
0303
10,95
10,95
10,95
10749,53
1 4 12 488,49
0304
15,15
15,15
15,15
Работники , обеспечи вающие
содержан ие здан ий и сооружени й
Срсд11.о- ст111ка
МСС.IЩ
6
1,055 )
7
Итого оплата тр)'да по основным
СТ8В1\.'"8М, должностным О~адам
(03оо+()301 +()302+()303)
1977 226,72
Повышени е к должностному
окладу, ставке заработной плате
0305
Компенсационные выплаты
0306
8926,85
107 122,1 9
до МРОТ
0307
63293,51
759 522, 12
Всего (0304+о305+о306+о307)
0308
Уральский коэффициент
0309
Стимулирующие выплаты, доплата
15%
2 843 871,03
426 580,65
Прочие денежные выплаты (З дня
врем . нетрудоспособности за счет
работодателя)
03 10
итого (0308+0309+о310)
0311
3 270 451,68
уходящих в отпуск работников
0312
53 548,32
ВСЕГО оплата труда (0311+о312)
0313
3 324 000,00
Расходы 11а оплаrу труда лиц, замещающих
03 14
-:;
Все.го по КОСГУ 211 "Заработная
плата", (1ид расхода 111)
03 15
' 3 324 000,00
03 16
906 443,78
037
97 556,22
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты
no оплате труда", 30,2% (вид расхода
119)
Кт. задолженность на 01.01.2023
КОСГУ
r. no
213
Все.го по КОСГУ 213
'
"Начисления
на выплаты по оплате IJIPyдa ", (вид
tрасхода 119) с Кт. задолж. (вид
!Расхода
1004000, 00
0318
119)
работников
Расчет расходов н а оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск
Фонд оплаты труда
Число днеА отпуска
Сум м а вы платы с
уральским
Наименование показателя
1
сторож
итого
ставки
2
з
вден ь
одному
для всех
работнику
работников
з
4
2'8
в месяц
5
84
18678,3
коэффициентом
(29,3)
15%
6
7
637,48
53 548,32
53 548,32
/
3.2. Рас•1ст IшсхоI,011
IIO IIIЩV IHICXOJЩ
112
, 11
С мма n,,ш11аты
1лnтn
1·0
KOM\l CII
IСХОДОВ
3.3.
t•ас•Iст Iш сходо11 Iю I111ду Iшсхо1,а
244
КОСГУ 221. "Услуги саяз11"
Телефо11
Количсстоо то•1ск
Стоимость о месяц одной точки
Интернет
Количество точек
543,60 руб. •6 мес.+ 554,05 руб. • 5 мес.
14 506,80
20 538,65
13 1 8,80руб. • 11 мес.
Стоимость в месяц одной точки
Итого расходов по услугам связи
543,60 руб,
Кредиторская задолженность на OI .O l .2023r. ПАО Ростел еком (телефон-
,
интернет- 1318 ,80 руб.)
Итого расходов по КОСГУ 221
6 031,85
"Услуги связи" с учетом кредиторской задол31се1111ости
1 862,40
22 401,05
•
на 01. 01. 202Зг.
КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"
(за исключением земельных участков
КОСГУ 224. ''Арендная плата за пользование имуществом
и других обособленных природных объектов)"
КОСГУ 225
1.
"Работы,
услуги по со д ержанию имущества
,,
2822,98 руб. • 12 мес.
Дератизация помеще!ШЯ МКДОУ.
Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей
9688руб. •о, 75га
2.
1535м2 • 28 руб.
3. Дезинфекция помеще!ШЯ МКДОУ от КОВИД.
4850 руб. • 11 мес.
4. Обслуживание пожарной сигнализации.
11 мес.
5. Обслуживание объектового оборудов31ШЯ Стрелец-Мониторинг 3500 руб . •
1ООО руб. • 11 мес.
6. Тех.обслуживание установки тревожной кнопки
2235 00 руб. • 11 мес.
7. Тех.обслvжиаание аварийного освеще!ШЯ
1774 41 оvб. • 11 мес.
8. Тех.обслvжнвание системы виnеонабmоnе!ШЯ
5шт *400 руб.
9. Переосвидетельствование огнетушителей
1 кран • 2500 руб. 1 раз в год
10. Периодическая проверка вентиляционного крана
1шт • 2500 руб. 1 раз в год
11 . Испытание наружной пожарной лестницы
2500 оvб. • 8 мес.
12. Обслvжuвание vзла vчета тепловой энеогни
1 оаз в год
13. Поомывка системы отоnле!ШЯ
1 оаз в гоп
14. Повеока УУТЭ
jИтого расходов по содержанию имущества
учета тепл.энерrии)Кредиторская задолженность на Ol.O l.2023r.: ИП Рытик (ТО узла
Стрелец мониторинrПАК
ТО
руб;
4410,00
пож.сиrн2500,00 руб; ВДПО (обслуживание
руб;ИП Фалов ТО
2000,00
.освещен.аварийн
ТО
руб;
00
опки-800,
3000,00 руб; ТО тревож.кн
(дератизация)-3937,80
логии
эпидемио
и
гигиены
Центр
руб.);
48,82
юдения-35
видеонабл
руб.
33 875,7U
7 266,00
42 980,00
5J J5U,uu
38 500,UU
11 uuu,uu
24 585,00
19 518,51
'1. uuu,uu
2 5uu,uu
2 5uu,uu
LV U00,UQ
23 304,27
29 uuu,uu
310 37-9,48
20 196,62
а" с учетом
Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содер31са11ию имуществ
г.
01.01.2023
11а
кредиторской задолже11ности
аботы,
ел ги"
29,74 руб. *96 м3•12мес
! .Водоотведение
3295,20 руб. • 11 мес.
2. Услуги охраны
8517,6 уб. • 4 кв.
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы
33 чел. • 365 р б.
4. Паразитологические исследования екалий, исследование пе ианального соскоба
25 чел. • 470,96 уб.
5. Гигиеническое обучение
I аз в год
6.Изме ение физических акто ов ( освещенность, ш м)
+ 15чел.•767 уб.
уб.
•767
22чел.
ус
?. Исследования на но овирус, отови
Июнь 2023г. 32 чел • 1580 уб. + 1•1ел. • 1485, 11 б.
8. Медицинский осмо·
9. Обслуживание сайта об азовательного уч еждения
15чел•I300 б
10. Об чение по пожа ной безопасности
Зчел•2sоо б
а
11. Об ение no ох ане
качества и
12. Об чение «О ганизация питания в ОУ.Кш3чел•2500
13. Об чение по ГО ЧС
20чел•
помощи»
ской
ме
14. Об
.Р
го
I аз в год
б.
ения
лоrии
амышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб; Центр гигиены и эпидемиа
( санит.эпидем.экспертиза)-6812,40 руб.
кредиторской
Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом
задолже1111ости на 01. 01.2023г.
15 455,66
327 022,85
,,.
КОСГУ 227.
"Стоахование"
1алы1ых в.ложе111111"
КОСГУ 228. "Услуги, работы для l(елей кт11111
11ых с 1едст в "
КОСГУ 31 О. "Увеличе11и е с111011.11юст11 ос1юв
Нnнмс11оош 1110
Пла111111 год
IIOKIORTOJIII
cy.wua
J(е11а ,руб11ей
l(o1111 11cc1·no
того-
e,11ыx в медици11ских целях "
тм1111ых 11ре11а Jamoв II мате талов, 11 J11A1e1m
КОСГУ 341. "Увеличение сто/1.,\,ос11111 лекарс
Гlлян 11а год
Ншщс11011а1111с
ll0KI0!11'CJIII
цс:1111,рублед
l(о1111 1 1сст,ю
сумма
того-
КОСГУ344 "Увел ичен11 е
.материалов
с111011.11юс11111 с111рои111е.11ы1ых
Итого-
- "У,величение
КОСГУ 3 4::J.
План 11а год
Коли•1ество 1 цс11а,рублсй
Нnнмсновrоше 11оказnтеля
нтаря
стаи.мости .мягкого и11ве
1
1
,,
1
1
сумма
0,00
1
План на год
Количество
Наименование показателя
1
цена,рублей
1
1
Итого-
1
1
1
сумма
0,00
прочих оборотных запасов (.материалов)"
КОСГУ346. "Увеличение стаи.мости
План на год
Наименование показателя
цсна,рублей
Ко]D[Чество
'
суш,а
0,00
-
Итого-
КОСГУ 347
"У,величение
и"
капитальных вложени
ных запасов д'f1Я целеи
стаи.мости .материаль
План на год
Наименование показателя
Количество
1
~итого-
КОСГУ 349
"У,величение
Итого расходов по виду расхода
-
.
-~· .,,___.... ·-,:•-.-· . n
й зад~енвости
Всего расходов по виду расхо~~~4 с уч;то~ К!)~дит~рс~о
Расчет расходов по виду расхода
•ИТОГОJJЯСХОДОВ ПО •идурасхуда 8~1~~
Расчет расходов по виду расхода
~j
суш,а
0,00
642 485,32
37 514,68
[7so-ooo,oo]
103 397,0 0
31 603,00
Кредиторская задолженность на 01.01 .2023г.
f:]135"000';00]
Б]
Итого рас:ходов по .В!lдУ. расхода~)
3.6. Расчет расходов по виду расхода
852
Расчет расходов по виду расхода
853
[Итого рас:ходов по вт J!ас:хода 853 ·
0,00
851
г
"
КОСГУ 295. ''Друг ие эконо.мические са11кции
сумма
831
"
КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы
3.7.
1 цена,рублей 1
1
1
244
023г.
Кредиторская задолженность на 01.01.2
. -· .
~
1. Налог на имущество 2023
1
1
План на год
Количество
Итого-
3.5.
цена,рублей
тного при.менения
риальных запасов однокра
стаи.мости прочих .мате
Наименование показателя
3.4.
1
1
f
ье 0610 1100 12 fla оплату
4. Расчет расходов по целевой стат
244
ль11ых услуг по шrду расхода
коммуflа
иос•тт,r223. ,,
'КоммунШiьные услуги"
1111я, водоотведе,тя
Расчет асходов на оплат , водоснабже
-"-'
1
.r
46 408,25
б. *190,23 м3 *12 мес.)
(20,33
1 отходами
аще1111ю тве ды.л111 ко.л,.л, 11ш1ь11ы.л11
Расчет асходов на оплату 110 об
27 314,76
б. *3,96 м3 * 11 мес.)
(627,06
к11.х бытовых отходов
Расчет асходов на 11е евозку ж11д
133
б.
]15 705,00
* 72,4969м3* 12 мес.
189 428,01
ные услуги
Итого расходов на коммуналь
Кредит.задолженность на
Ol.01.2023r на оплату коммунальных услуг
ООО "Талицкая автобаза"
-
30 571, 99
2053,33 руб.
66 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" 23625,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 4893,·---,
ье
-- ~ ~
-- ьных услуг по ц~евой стат
унал
Всего расходов на оплату комм
220 000, 00
sко_itl!.lд~J!!!ОСТИ
кредщор_
06100110012 (вид расхода 244) с уч~том
ье 0610 1100 12 fla закупку
5. Расчет расходов по целевой стат
247
ких ресу рсов по виду расхода
э11ергетичес
KOC'JY 223.
"КоммунШiьные услуги"
е ,пение теп,ловои энергии
Расчет расходов на потр б
Плаиваrод
Н.Ю.еноваиие nохазателя
2
Гкал.
Тепловая энерrnя . Количество
297,55833
593 831,20
Стоимость в год
593 831.20
1
(1995,68 руб. * 297,55833)
Сvмма расходов в год
гии
е ,пение э,лекmJJическои энер
Расчет расходов на потр б
План на год
Нн:менование показателя
2
1
Расход электроэнергии на
I кв.м. площади или I
27
40575,19
точку,квт/час
ас
площадь или все точки, квт/ч
Расход электорэнергин на всю
ас
квт/ч
ргии,
роэне
элект
я
Лимит потреблени
ей
Стоимость I квт/час, рубл
7,78
315 675,00
909 506, 20
Сумма расходов в год
ьные услуги
Итого расходов на коммунал
услуг АО "ЭнергосбытПлюс"
.2023г на оплату коммунальных
Кредит.задолженность на 01.01
5,72
64868,08 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 15562
руб.
;
слуг пq. целевой статье .
.Всего р~сходов на"опл;;;, коммунальнь~
_
___:,
и
ност
лжен
з~що
~едиторской
06100110012 (вид расхода 2i?)_c ~етом
-
220 493, 80
1
J
1130 000,00
низации питания по целевой
КОСГУ 342
орга
6. Осуществление мероприятий по
244
ода
расх
виду
статье 0610 2100 20 по
ов питания "
е стоимости про д~укт
"У,величени
Наи.wеноваине пока.затем
Стою.,ость
Количество
mrraниo
доrеА
одного ребснха
вдень
9-10,5 -часовые груп пы: дошкольные
102
20
122
ясельные
Всего расходов на питание
в том числе
0610210020)
бюджета (целевая статьи
за счет средств местного
)
10040
06102
оii платы (целевая статья
за счет роднтельск
Функциони рование
150,70
118,60
145,44
План наrод
ЧJtСЛО
дето.днед
14180
2780
16960
расход в rод
2 136 926,00
329 708,00
2 466 634,00
1445425,71
1 021208,29
139 дн.
Родительская плата:
'
122 чел.
90,SO руб.
/247=
3*12
1863,1
:
вдень
ка
ребен
!
пит.
ст-ть
План.
13 чел.
льгота 100%
39чел . • 139*90,50*50%
льгота 50%
в. )
70чел . *139 *90,50 • 0,9420206 (К-т попра
без льготы
Итого родительская плата
245 300,25
829 510,37
1074810,62
счет родительской платы на
в том числе иные расходы за
их материалов на содерJ1Сание
приобретен ие хозмйственны~, моющ
1
а11 стать1
детей в ДОУ (не более 5%) (целев
0610210040)
53 602,33
44
4 574,29
25 189,38
1450 000,00
210040 в.р.244
1!!.о!'о Р_!gодов по целевой статье 0610
,-,Ш ОQОМО
(целевu стать, 0610210020)
Креднторска., задоl()l(ениость на 01 .01 .2022r.
0040)
ь на 01 .01 .2022г. (целева, стать, 061021
Креднторскu задолженност
0610210020 в.р.2
Итого расходов по целевой статье
йн
с дете
х, моющнх м11·1 ·срm1Jюн m1 содсржшш
ш111т 1,1 1111 1 1р1юбрuтu1111u хн:11111ст 1ю 11111, 1
коl!
сJ11,с
род11т
счет
зп
оды
расх
И11ые
) (ОУ (11u болсu 5%)
1111/'0 /(
1/)1111/
!-11111мс1ю11111111U IIOKIШITCJIЯ
111нР1111 обсч.0·1·111"1 зм 11мсо11
KOCl"'Y 346. "YвrJ11,,1r1111c с1'011мосп1
l f.\l U.TtЧH l " '""'"'\H
1111111, " 1111том11т, 61,1·
I .Ст11рnль11ш1 порошок "У11111стыl\
2. Мыло хозяl1стuс1111ос, 3001·
3. Мыло ЖIЩКОС 5л
4. Псмо111окс, 4001·
5. Содн кмьц111111ро1111111111я, 500 г
6. Мсшкн для мусора, 24011 35 мкр 60шт
7. Сnнокс 750мл
/( OJII I' ICC'l'/IO
Cl l,ll' IM
15
40
15
40
20
1
30
30
111'1',
111'1'.
111'1'.
111'1'.
111'1'.
у 11 ,
1
111'1'.
111'1',
lл
8. Н11кn-су11ср для мытья посуды
9. Дсо-хлор табл. 300тnб. •3г
10
уп,
1О. Псрчатюt Л8ТСКСIIЫС
род11тс111,ско/! платы (нс более
Итого 11ных расходов за счет
300
пап .
суммu
цc1111,pyбJ1cll
16 500,00
1 680,00
5 250,00
2 240,00
720,00
21 2,33
2 400,00
3 600,00
10 500,00
10 500,00
53 ou..:,->->
11 00,00
42,00
350,00
56,00
36,00
212,33
80,00
120,00
1050,00
35,00
5%)
ье .06401]0501 11а приобретение
ода 244
овных средств по виду расх
7. Расчет расходов по целевой стат
осн
раб,оты
"Усслуги,
КОСГУ 228
д'ЛЯ
ых вло:жении
целеи капиmШlьн
Подлежит приобрести
I
Количество
Наименование показателя
1
сумма
1
,,
1
Кред ит.задолженность
на
01.01.2023r
"Увеличение стоимости
КОСГУ 310.
основных с едете"
1
Подлежит приобрести
Наименование показателя
1. Огн
цс11а,рублсА f
1
сумма
цена,рублеii
Колнчссnо
6 000,00
1 200,00
1ТТель
6 000,00
Итого по КОСГУ 31 О
Итого по целевой статье
L
0640110501 по виду расхода 244
6 000,00
е
тье 0640204031 на проведени
8. Расчет расходов по целевой ста
онта
капитального рем
а
8.1. Расчет расходов по виду расход
КОСГУ 225.
243
анию имущества" '
"Работы, услуги по содерж
ие
вой-статье Ot>40204031 на пр~веден
Итого расходов на оплату по целе
расхода
капитального ремонта (вид
Общие сведения
! . Общая кубатура всех строений по
2.Внутрення площадь здания
наружному обмеру
3.Система водоснабжения
личество печей
4.Система отопления - иш,нет),ко
5.Площадь освещения
/
/
1
,
/ 1
.....,,___о:..,,оо
243)
Да
_к _ __
_ _ _ _ ""'ш""ту
ьных точек
1525,1 кв.мили количество освет1ТТел
)аведу10ЩИЙ МКДОУ "Детский
сад№ 19 "Тополек"
69_0_0 куб. м
___
__ __ _
3240
J525, J
м.квадр.
плит
-. ,
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
-~ ·
,у' '
штук
ед .
О.В.Шевелева
мп
\
__ ___
__ __ _
_ __ '"_L-К-"'<--1~
Н. Е. Попова
