о
СОГЛАСОВАНО
Ф Ф
УТВЕРЖДАЮ
уполномоченное
лицо
мку тго
И.о. начапьттика
В. В. Клеrпrкова
"28 " сентября 202Зг.
БЮДЖЕТНАЯ
на
СМЕТА
2023 финансовый год и плановый перио д 2024 и 2025 гОдов
(с измененпями от 21.09,2023r'1
полl"rатель бюджетньж средств
Адрес
МКДОУ ".Щетский сад JФ 19 "Тополёк"
наименование муницип€lJIьного к€венного )цреждения
поJryчатеJuI бюджетньгх
средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
623620, сверлловская область, Талпцкий рдйон, п.Троицкий, ул.Нагорнпя,
1
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
Бюджет Талицкого городского округа
Единица измерения: рублей
еу;{ц*gа.r9
+)
/
,ra,o
!-""l,а1/-+г
бео {0uу
i
/rrе",
q
и}и)'Ц
'
4 rL lоо!,о,"*,h
l r€
d{{|.L,
Раздел
1.
Лимпты бюджетных обязrтельств по рlсходдм получателя бюдяtетпых средств (средства облlстяого
код
ншеновше покаатеш
Код по бюФкшой шшифкаrцчл
РоссIйской Федерflцдr
Фоrц оплаш труда учреждеIшi
персонапу у{реждений,
за иск.шочешем фонда оплаш труда
I]зносы по обязатеБному социашному
ого
BIц
раФц
Фд)ар
1
код
анumическ
райода
2
з
1
0701
06
2
070l
з
0701
4
ш 2024 mд (н!
псрвый Фд
фмвшlrcф
7
фд (яа
вФрой фд
нв 2025
щиош)
пояош)
8
1
10
1l1
х
8 820 000,00
9 199 000,00
9 573 000,00
0610з45
1
10
I12
х
0.00
0.00
0.00
06 10з45
1
10
119
х
2 664 000.00
2 778 000,00
2 891 000,00
162 170.00
166 770.00
17з 050.00
10з45
х
4
Заrqтка товаров, работ, усл}т в
(reхущi
6
шформащrонно-комIr{iникilц{ошж
тешологш
ш 202з mд
5
Ияые вьшаъI
страхованию на выплаты по оплате
труда рабопtrrков и шIe выплаты
Dабошикам ч.{оеruений
Jакупка товаров, раоот, усл}т в сФере
локаатеtr
(-)
Сумма" рублсй
цеш
капитаJIьного ремонта государствешого
(шшьного)ишесmа
24з
5
Прочм заю,ка товаров, работ и ycJr}T
Бюджешые ишесшдд] в объеreI
капитiшьного строитеJъсва
6
государственной (щrrиципальной)
собственности
0701
0610345 l2
1
,|
х
Всего
244
х
х
4|4
х
х
х
х
646 t
11
12 14з
12
бз7
Раздел 2. Лпмиты бюджетных обязательств по рrсходам получателя бюджетных средств (средства местпого бюджета)
Код по бю.аIrешой шассифкадпл
россlйской
код
код
ншеновшепокшаreш
Фрш
ого
вIц
радФ,
подршдФ
пок8аreш
расхода
5
1
Фонд оплаты точла WDешений
Иные вьшлаъI персонаtrу учреждешй,
1
искпючешем фонда оIIJIаш тDуда
бзноýы IlO 0оязат9Jrьному аоциаlьному
0701
0610110011
2
за
страхованию на выплаш по оплате
труда работников и иные вьшлаты
Dаботнкам \"{реждений
Закупка товарв, раОот, усл}т в сфере
шформilдrошо-комм}1{жаlиошьж
i
технологии
4
Прочш зm,ка товаров, работ и усJлт
5
ьюджетные инвестиции в ооъекты
()
111
х
1,12
х
Сумма, рублей
вs 202з
Фд
(Фryщi
нs 2024 rод (на
лервый rcд
ш 202J юд (ш
,Фрой rcд
mмоБоm
псряода)
периоm)
фшшоrшl юв)
9
8
з з24 000.00
з 4з4 000.00
1
з 457 000.00
070l
06101t00ll
119
х
1 004 000,00
0701
0610110011
244
х
х
685 412,98
680 000,00
680 000,00
4l4
х
126 500.00
lз5
135 000.00
0з7 000,00
l
044 000,00
кшитшного строительсва
государствешой
(мlъиципальной)
собствеЕносш
6
Исполrrеrие судебrrьп< актов Российской
Фелераrппл и шровьп соглашешй по
возмещению причиненного вреда
х
,7
Ушата налога на имуцество
оDганизаций и земельного ншога
8
Уллата ппочих налогов_ сбоDов
9
уплата иных платежей
0701
06101 100
1 1
851
852
000.00
85з
10
ll
070l
06101 1001 2
244
124 000,00
82 000,00
070t
0610110012
24,|
х
х
220 000,00
|2
1 1з0 000-00
бз5 000,00
42з 000,00
1з
070l
06 102 10020
244
х
1
450 000.00
678 000.00
678 000,00
бюлжет)
\4
0701
0610210040
244
000,00
5t4 000,00
Прочая заr<\жа товаров, Dабот и чсл!т
l5
0701
0640i 1050
1
244
0.00
0.00
Зац.пка товаров, работ, усл}т в цетrя
капитального ремонта государсвешого
(лмrиtпшrального) илмцесша
lб
0701
06402040з
1
24з
0,00
0,00
lб
0701
06402040з
1
244
0.00
0.00
расчеты на оплаry комшшЕьж
чс:m
зашка энеогешчесшх Dесюсов
Расходы по оргашзации штаЕш
образоватольБж
оргашзilц{ж
в
(месffiIй
бюлжет)
Расходы по оргашзыIии питанш в
образовательньD( оргаяизiлцж (местньй
ffiьrабот_чсм
h@._ýR"N.
Bceto__--:l
х
Раздел 3. Итоговые
ar!ъ\1\l
х
сад
Ns 19 "Тополёкi
бут.учетаМ4 МКУ ТГО ЦБУЭР
l
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1 100 000,00
5
25 000.48
\2з 662,26
14
9 l88 575.72
7
2з7 000.00
20 8з4 745.,l2
19
з80 770-00
7
0lз 000.00
бюджетной сметы
у {
х
х
19 650
о.В, Шевелёва
И.А. Бженова
з-20-06
050,00
Приложеше
1
к бюджетной смсте
ОБОСНОВАНИЯ (РЛСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольцого учреяtдеппя
на 2023 год фиЕансовый год
МКДОУ ",Щегсюй
Учреждеrше
1.
сад N9 19 "Тополёк"
ПроизводствеЕЕые показатели
Код строки
наименоватпле показатеJu{
на конец
гопа
rопа
3
4
1
1
среднегодовое
5
0101
6
6
6
в том числе ясельньж
0102
1
1
1
- всего
0103
|22
l22
l22
Число грутrп - всего
Число детей
Плап года
на Еачало
l04
в том числе
0
в 9-10,5 часовых гр},IшовьD( дошкольных
0105
102
102
|02
0106
20
,п
20
ясеJIьньtх
Чиспо дяей пребывшп.rя
1
ребека в ДДУ
0
1з9
107
2. Расчет доходов
Наrдленовшпле показатеJuI
Код строки
1
2
Плаrl
з
Финансированпе из бюджета
HopMaTrB бюджgтного фшrшrсировшrия,l,гверждетrяый
вьшесгошей
шсло дЕгей)
Показате,ъ,доведешъй
(сре,шrегодовое
Итого (стр.0201*0202)
оргшrт.rзаrц,rей,на
вышестоящей оргаr*rзшц.rей
которьй усгановлен норматив
0201
95 460,4l
0202
122,00
0203
11 646 170,00
\
3. Расчет расходов по целевой статье 0б10345110
ца опла,
по
111 119
3.1. Расчет
План года
сумма на год
Число ставок (лолжносгей)
Код сгроки
наименовшrие показателя
Еа коЕец
года
года
среднегодо
вое
(по
(рщмер
непедагогическим
дошаты,
надбавки)
в
месяц
работникш 9
месяцев + з месяца
с учетом
rтgпяипатrrrr: { ýо/_ \
)
1
Еа начаJIо
Срсдш стшка
4
J
6
5
7
Руководитель
0300
1,00
1,00
1,00
271зз,02
Педагогический персона.п
030l
l4,175
0302
0,50
14,175
0,50
14,|75
0,50
16654,98
Делопроизводитель
у чеЬно_вспомогательЕый персонzrл
(мл.воспитатель)
l0373,70
з25 596,2з
2 8зз 0|2,56
62242,22
0303
8,33
8,3з
8,зз
|l79з,97
| 178 924,99
(030о+0301+0302+0303)
0304
24,005
24,005
24,005
ГIовышение к должностЕому
окJIаду, ставке заработной rrлате
итого оплата труда по основным
ставкдм,
должностIiь!м
оIý,Iадам
4 399 776,00
0305
85907,82
Компенсационные выплаты
(-тимулирующие выплаты, доплата
0306
6061,2з
72 806"76
до
0307
l 80507,38
2 166 088,60
МРОТ
Всего (0304+0305+030б+0307)
Уральский коэффициент 1 5Оlо
Прочие денежные выплаты (З дш
врем.нетудоспособности
1 669 565,22
0309
1 l50 434,78
l0
03
итого
(0308+0309+0310)
030 893,86
0308
за счет
рботодателя)
1
03l1
8 820 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замецающш
!ходящих в отrrуск работников
ВсЕго
оплата труда (0311+0312)
03 12
0,00
0313
8 820 000,00
03 14
........,
0315
03
..:,...:::,:".::'::.:*:":.'"
i;,,l,,;,8,&lý,,$ffi .00
lб
Расчет расходов на оплату трудl лиц, здмещдющих уходящих в отпуск работников
Число дней отrryска
Ншшеноваrпrе покff}атеJIя
стilвки
2
1
одному
дJIя всех
работнику
работпиков
з
4
Фонд оплаты труда
в месяц
5
Сумма выплаты с
).раъским
в день
коэффициеrrтом
{29,з)
l5%
6
7
итого
0,00
3.2. Расчет расходов по впду расхода 112
КОСГУ 266. "Соцuальньtе пособuя u ко74пенсацuu персонсutу в dенесlсной
Расчgг
Наrшленовшпrе протIlD( выIшат
Штоrо пасхбдов по Ьилv]одсходд
112
']
]
CvMMa вытшаты
','.,"'",
0.00
4. Расчет расходов по целевой статье 0б10345121
косгу
4.1. Расчет расходов по виду расхода 244
226,
uе
расходов Еа
чеJL
усJr}ти по оргzlнизаIцп,I и проведению к}рсов по
чол.
чел.
l8 050.00
чел.
итого расходов по прочим работам, чслчг
КоСГУ 310.
lE
"Увелuченuе споllмосmu основных
наrлrленоваrме
План на год
показатеjIя
колшество
l. Спортlвrшй )лемеtп "Лабиршп"
2. Шагоход "Змеiка"
3. llесощilща "l)ибок"
4. Балансир оддrарньй "Солrrыrш<о"
Итого расходов по основным средствам
Zl|i|\ll)
l7OUU
43UUU
.ZLUUU
l lUUU
clъ{Ma
27 UUO,UU
l7
4J
zZ
l
l
lzu
UUU,UU
UUO,UU
UUU,UU
UUU,UU
UUU,UU
запасов
"Увелuченuе сmошцосmu
наименование показате]Iя
Метод.пособие. Заrrятия для детей 3-5лет по соц-коммуникатив,развитию.
IСпппмпйценrп П R
2. Метод.пособие. Занятия для детей 5_6 лет по соц_комIчf},никrтив.развитию.
Коломийченко Л R
3. Метод.пособие. Занятия ди детей 6-7 лет по соц-коммунимтив.развитию.
коломийченко Л.В,
4. Метод.пособие. I.Ъобразит. деятельность в,ц/са,ry. 2 мл.группа. ГIланирование.
Проектирование содержанш. fuкова И.А.
количество
цена,руолеи
1
280
280
1
495
495
1
65з
65з
1
1027
|027
1
605
б05
1
999
999
1
1з20
lз20
1
600
б00
l
316
300
з16
з00
1
4lб
4lб
l
500
500
1
960
9б0
1
7з4
734
1
7з4
7з4
1
7з4
7з4
1.
5. Метод.пособие. Парциальная программа "Юrтый эколог".
l
l
l
l
цена,рубпей
l
4. Стоrпп< "СчgIы"
KOCIY 346.
05U,00
ср{ма
Конспекты занятий.
Наблюдения. 3-4 года. Николаева С.Н.
6. Метод.пособие. Парциальная программа "Юный эколог". Конспекты занятий. 5-6
лет. Николаева С,Н.
7. Метод.пособие. Парциальная программа худож.-эстет.развития
детей2-7
лет ь
изобпшит пеятельности Лыкова И А
8. Метод.пособие. ГIарциальная програIr{ма эколог.воспитаЕия детей 3-7 лет . От
рожденllя до шкоrш. НикОлаева С.Н.
9. Метод.пособие. Программа
развшш речи и речевого воспитalнш дошкольников.
Уrпакова С).С_
10. Метод.пособие, Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. Ушакова О.С.
1
1.
Метод.пособие. Развитие речи детей 5-б лет. Старшм группа" Ушакова О.С.
12. Метод.пособие. Развитие речи детей 6-7 лет. ПодютовительнаJl
к школе гр}rппа.
vrпакова О С
13. Метод.пособие.Календарное планирование и конспекты занятий по программе
раннего Datзвития детей. Маленькие ладошки. Русанова Л.с,
14. Метод.пособие,Гfпашl физкульт}рБIх заJffтий. График освоения двжений.
Комплексы упражнений. 34 года. От рождения до школы, Федорова С.Ю.
5. Метод.пособие.ГLланы физкультурЕых занятий. График освоения движений.
Комплексы wпажнений 4-5 лет. С)т пождения trо школы. Фелопова С.К),
1
1
16. Метод.пособие.fIланы
физкульцрных занятий. График освоения движений.
Комплексы 1прахнений. 5-6 лет. От рождения до школы. Федорова С.Ю.
17, Метод,пособие.Програлмараннего
рilзвития детей. Маленькие ладошки. Русанова
18. .Щид.материал. Безопасность на дороге. Бесе,щI по картинка}.l. Лыкова И,А.
1
960
1026
l026
19. Щид.материап. Беседы по стих. В.В. Маяковского. Что такое хорошо и что такое
пппуп? Пкrкппя И А
20. Щид.материал. Опасrше явления в природе, БеседрI по картинкам. fuкова И.А.
1
1026
l026
1
\026
|026
|026
п(-
Беседы по картинкам. Лыкова И.А.
9б0
22. .Щид.материа,r. Социшtьнал безопасность. Бесе,щI по картинкам. Лыкова И.А.
1
1026
1026
23. Метод. пособие. Кульцра безопасвости. Старшая группа. 5-6 лет, Лыкова И,А.
1
1
24. Метод. пособие. Огонь-друг, огонь-враг. Лыкова И.А.
1
10б5
25. Метод. пособие. Опасшrе предметы, существа и явленш. Лыкова И.А.
1
938
1
101 8
1018
1
1062
l062
1
1
21. Щид.материал. Пожарная безопасность.
26. Метод.пособие. .Щорожная азбука.
1
fuкова И.А.
27. Метод.пособие. Информационная кульryра и безопасность. JbKoBa И.А.
28. Метод.rrособие. Культура безопzlýности. Подmтовительная группа. 6-8 лет.
29. Набор картинок. Беседы о безопасности по сюжетам сказок.
итого расходов по материальным запасам
-I
1
Ькова И.А.
Ькова
1
168
168
9з8
|026
1
168
1065
938
1
168
938
24120,00
5. Расчет расходов по целевой статье
на проведенше
капитальпого ремопта
5.1. Расчет расходов по впду расхода 243
ОбЙпе сведеппя
1.Общая кубаryра
всехiстроФй
з240
rrо нар1,1кяому обмеру
2.Впугреrпrя rшоща,щ зддх{я
1
3.Сиgгема водоснабжеrшя
4.Система отоrrлешля
5.Площа,ць
-
(данет),ко.тптчесгво
освещени,I
псqей
6900 куб.м
l
м.квадр,
Да
шгук
плит
|525,1 кв.м иJIи KoJIIдIecTBo осветитеJIьньD( точек
".Щетский садNs 19 "Тополёк"
(,ПBTýкrrя
отдела бух.учета
tсТопоаёк;
525,
N4 МКУ ТГО tЕУЭР
шт\к
ед.
о.В. Шевелёва
Бахенова
