СОГЛАСОВАНО
i.
УТВЕРЖДАЮ
уполномоченное
лицо
мкутго
tф{r.с
И.о.
х
l!c
!я
в. Клепикова
0
f
l.
l
а
а,
"19 " октября 2023г.
БЮДЖЕТНАЯ
на
2023 финансовый год и плановый период2024 п2а25 годов
(с
измепеппями от 18.10.2023г )
полl^rатель бюджетньrх средств
Адрес
СМЕТА
МКДОУ ".Щетский сад ЛЬ 19 'lТополёк"
наименование муниципiulьного кiвенного rIреждения
поJIyIатеJшI бюджетньгх
средств
623620, свердловскдя область, Талпцкпй рrйоп, п.Тронцкий, ул.Нагорпая,
1
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
ГлазныЙ распорядитеJБ бюджеmьтх средстЬ
Бюджет Талицкого городского округа
Наименование бюджета
Едйнйца измерения: рублей
р6,1Фd"{ ф.#,t,{,
-
фбd#d-lФ81,/
l
dstrB d s#J, s{
,l лф'ýý{,
lt*
#sf * d$
а
Q ltHý6fucД { l!/illc? " €
-d(r
"{ц р,а€
*f *Ё' s"{ tl i, t
,,|{l ,,,l * l l, C i, /J , е
)ьti
/{f,p,
||t t&,Cсt,a
/#с
t,t
#ý
ф{*в!l!tt|{"*,
ff*,я*
"dtЭ
lрffiаt+.€Nlr "
{ri l
бюджетпых обязlте.lIьств по расходам получатеJIя бюджетпых средств (средства областцого
Разде,,I 1. Лпмпты
Код по бюджешой шассифшшцш
Росойской Федершцпr
ншоЕовмепошм
Код
сrрош
ращ
вIц
рщода
подrшдФ
rcд)
пqяов)
1
м
2025 фд (ffа
фд
Фщовоrc
вmрой
пФиов)
8 820 000.00
9 199 000.00
9 57з 000,00
1
10
1|2
х
0,00
0.00
0,00
1
10
ll9
х
2 664 000.00
2 778 000.00
2 891 000,00
206 731,00
166 770.00
17з 050.00
1
2
0701
06 10з45
оабопrикам лчDеждеrrий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
з
0701
06
l0з45
теgоIогии
4
шrформаrцонно-кош).никilц.lошж
Закlжа mваров, рабоц услlт
фд
п€рвый
х
06 10345
Взносы по обязатеJьному colцraJБHoмy
страхованию на выплаш по oIUIaTe
труда рабопйков и иные выплаш
фmювъй
ва 2024 rcд (на
l1l
0701
14лые
за
mд
(Еt9Едй
10
1
выплаш персона.rу }"{реждений,
исключешем фонда оплаш трчда
с)
на 202З
6
з
Фонд оплаш труда rреждений
ого
покаателя
5
2
1
CprM4 рублеfi
шммеск
код
8
х
в цеrшх
капLlт{Uьного ремонта государтвенного
(мчншцпшIьного) имущества
5
ПDочая зак\пка товаров. работ и усrýт
Бюджетrше шестиIцли в объекгы
6
х
24з
0701
06
l0з45
12
1
z44
х
414
х
кilIfi таJьного с,троитеJБсва
государствеrrяой (щrшцпrа:ьной)
собсвеr*rосш
раздел
2.
7
х
х
х
Код по бюдкшой
шассифшаlцпл
код
россrйской
Код
ншеЕовмепокаreш
оплаты тпlда }^lDе}Фею{i
Иные выплаты персонапу уrрежлеIш1,
1
оплаш труда
lJзносы по ооязательному социirльному
страхованию на вы[латы по ошате
за иск.пючеrмем фонда
рабомов
и
4
шIe
0701
06101 l00
1 1
вьIплаты
з
информационно-комм]мilщоняьж
тешологий
IIрочш зацща товаров, работ и услjг
ьюджетные шестшцtr{ в ооъеýы
111
х
1|2
х
х
0701
06l01 1001
l
119
0701
06 10
1
244
на 2023 mд
(Еry!цй
х
4|4
х
на 2024 rcд (на
нs 2025 mд (Hs
пsрвнй rcд
вmрй mд
периое)
перяода)
фшвновый rcл)
7
з з24 000,00
1 004
9
8
000.00
з 4з4 000.00
1
0з7 000,00
з 457 000.00
1 044
000,00
х
4
5
пок8атеtr
(-)
Сумма, рублей
6
5
2
Dаботшкам iчреждеIшi
Зак}пка товаров, раоот, усл}т в сФере
кfi итмьного
расхода
2
Фош
ого
вIц
ршдФ,
подрадФ
1
труда
|2 бз7
14з
Лимпты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетпых средств (средства местЕого бюджета)
1001
1
696 866,49
680 000,00
680 000,00
126 414,00
1з5 000.00
135 000.00
сц)оитеJьства
государсвешой (т"rуппцпа:ьной)
собственносш
6
ИсполЯеше судебшж mов Российской
Федерация и шрвьпt соглашешй по
возмещению прfiчинешого вреда
х
,|
Уплата налога на имущество
оDганизаций и земельного нtшога
8
Уплата поочих налогов- сбоDов
9
уплата ишrх платежей
l1
0701
06101 100 12
244
|2
0701
06 10
10012
241
х
х
х
х
х
1з
0701
06l02l0020
244
х
14
070l
06 102
15
0701
06401 1050
1
244
х
х
16
070l
06402040з
1
24з
х
16
0701
06402040з
1
244
0701
0610110011
852
85з
10
Расчеты на ошатч ком!fи{шБж
чслуг
Зашка энепгетшесш
DecуDcoB
в
Расходы по организаIцflп шташ
образоватеlьrъж орглл.rзы+ал< (меспrьй
бюлжет)
Расходы по оргшп.rзации шания в
образоватеrьньж оргашзащtпr (месшй
бюлжет)
и
851
1
10040
244
220 000,00
l24 000,00
82 000,00
1 lз0 000,00
бз5 000,00
42з 000.00
1
450 000,00
678 000,00
678 000.00
1 100 000.00
514 000,00
514 000,00
25 000,48
0.00
0.00
0,00
0.00
товаров, работ, услуг в целях
государсвенного
Зашка
*ж
\}iъ\
товапов- Dабот..чсJrtт
lв"Ъi" -"-"'-" kФfi
i5
х
х
х
х
х
х
lk
х
х
12з 662.26
0.00
0,00
9 1 99 94з.2з
7 2з7 000.00
7 01з 000.00
Рдздш 3. Итоговые показатgпп бюджетной сметы
1; i!
о-В. Шевелёва
сад Ns 19 "Топодёк"
цБуэр
20 89о 674,2з 19 з80 770,00 19 650 050,00
н. Е.
з-20-06
l
При,rожеше
l
к бюджегной cMgle
ОБОСНОВЛНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольпого учрежденпя
нL 2023 год финансовыЙ год
МКДОУ "Дgгсклцi
Учреждеrие
1.
сад Ns 19 "Тополёк"
Производственные показателп
Код сгроки
наrдленоваrше показатеJIя
2
1
Число гр}тпr - всего
Число дсIей
План года
на нача!.Iо
на коЕец
года
гопа
4
J
средrеrодовоо
5
0101
6
6
6
в том qисле ясельных
0
102
1
1
1
- всего
010з
|22
122
l22
в том числе
0104
в 9-10,5 часовьD( груrповьD( дошкольньD(
0105
102
l02
102
106
20
20
20
ясельIIьD(
Чиспо дrей пребыватшя
0
l39
0107
1 ребеrпса в ,Щ,,ЩУ
2. Расчет доходов
ншшеновавие показатеJuI
Код строки
1
2
План
з
Финансирование из бюдяtета
0201
Показатеlь,доведеI+{ьй вышесгошей оргаrшзаrцлей,на которьй усгшrовлен Еорматив
(среднегодовое число детей)
Итого (стр.0201*0202)
95 825,66
02о2
122.00
0203
11 690 731,00
i
3. Расчет расходов IIо целевой статье 0610345110
на
3.1. Расчет
111,119
по
Плшr года
Число gтавок (должносгей)
наименовдме
Код сгроки
покa}зате:rя
2
1
педагогический
пепоппоизво питель
YТёбно-вспомогательный
на конец
среднегодо
года
года
во0
4
(мл.воспитатель)
(0з00+0301+0з02+0303)
Повышение к должностнощу
плате
выплаты
Стимулирlтощие выплаты, доплата
мрот
l5%
ДеНежные ВЫПЛаты
врем.нетрудоспособности
итого
(3
в
работникам 9
месяцев + З месяца
с учетом
6
5
|4,1,75
2,71зз,02
1б654,9l
325
2 8зз 012,56
62242,22
1,00
0301
|4,|15
0302
0,50
0,50
0,50
1037з,70
0303
8,33
8,зз
8,зз
|l793,9,7
0304
24,005
24,005
24,005
l
|18 924,99
4 399 77б,00
0305
85907,82
0306
6061,2з
1
1
030 893,8б
12 806,16
2 166 088,60
80507,3 8
0308
7 669 565,22
0309
1
l50 434,78
дш
за счет
03 10
(0308+0309+0310)
на оIшату труда
лоплаты,
надбавки)
месяц
0307
Всего (0304+0305+0306+0307)
непедагогическим
1,00
|4,|,75
1,00
персопЕlJI
Итого оrlлата труда по основным
ставкам, должностным окпlдам
ставке
на Еачало
(по
ставка
(р8мср
J
0300
уководитоль
сумма на год
Средш
лшl
l
031
8 820 000,00
зап{ещающих
0,00
03 12
в
8 820 000,00
0313
оплата
03 14
' :,
0315
03
1]'']
8 820 000.00
lб
Расчет расхоДов па оплату труда лиц, замещеющих уходящпх в отпуск работнrrков
Фонд оплаты труда
Число дней отпуска
наrдrленовштле показатеJIя
ставки
2
1
одному
дJш всех
работнику
работников
з
4
в месяц
5
в день
(29,з)
6
итого
С)ммавыплаты с
},pajlbcKIФ{
коэффициентом
15%
,7
0,00
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
КОСIУ 2 66. "Соцuальньlе пособuя
ч кол4пенсацuu персонсиу в dенеэtсной форме"
HarTrreHoBarпre прочID( выIшат
Расчgr
Сумма вьшrrаты
Расчет расходов по целевой статье 0610345121
4.1. Расчет расходов IIо виду расхода 244
4.
косгу
26.
усJr}ти по оргllнизаIцп{
расходов IIа
чел.
чел.
чел.
чел.
и проведению курсов по
по
ocHoBHblx
310.
План Hq
HarпrleHoBarпre показатеJIя
кощество
элемеЕт
jlгiесочrппrа'грибок"
l
l
l
l
l
дqд_
ц€Еа,руолеи
z,|UUU
l7000
4300U
220|J|)
l lOUU
по
косгу
запасов
сп,lошryrосmu
346.
ншп.rеноваr*ле показателя
1. Метод.пособие. Заrrягия для детей 3-5лет по соц-комм}цикатш.раrзвитию.
2. Метод.пособие, Занятия для детей 5-6 лет по соц-ком}fуникатив.развrгию.
З. Метод,пособие. Заrrятия дIя детей 6-7 лет по соц-коммуникатив,развшию,
4. Метод.пособие. Изобразит. деятельность в л/саry 2 мл,группа. Ilпанирование.
содержаяия. Лыкова И.А.
l
l
lz0
000,0U
00U,UU
ТГаннагод
сумма
количество
ценцрублей
1
280
280
1
495
495
1
653
65з
l
l02,7
эколог". Конспекты заrrятий.
5. Метод.пособие. Парциа.rьная программа
с\мма
27 000,00
l7 000,00
43 OUO,UU
22 000,0U
102,7
1
605
605
Конспекты занятий. 5-6
б. Метод.пособие. Парциапьная програь{ма "Юrшй эколог"
Николаева С.Н.
,7 лет в
7. Метод.пособие. fЪрциальная програIt{ма худож.-эстет.рirзвития детей
1
999
999
1
1з20
lз20
3-7 лет . От
8. Метод.пособие. Парциальная программа эколог.воспитаЕия детей
до шкоты. }fuкоЛаева С.Н.
9. Метод.пособие. Программа развития речи и речевого воспитания дошкольников.
1
600
600
1
зlб
1
300
316
300
1
4lб
4lб
1
500
500
1
960
9б0
1
1з4
1
7з4
1
7з4
1
960
1
1026
l026
1
|026
|026
1
l026
l026
l026
l026
1
|026
1026
1
l 1б8
1
l
1065
10б5
1
938
10l 8
938
1018
l
1062
1062
1
1
Николаева С.Н.
з-4
1, Метод.пособие. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа- Ушакова
1
лет.
Развитие речи детей
О.С.
к школе группа.
тьтанирование и конспекты занятий по програ.мме
1 3. Метод.пособие.календарное
Dаннего развития детей. ilляпёнъrиё папоIllки PvcaHOBa JLС.
14. Метод.пособие.fIланы физкульryрных занятий. График освоения движений.
с.ю.
до шкоJш,
упрая(нений. 3-4 года- От
5,
1
освоенш двжении.
Метод.пособие.ffпаrы физкульт}рных зilштии.
физкульryрrrых занятий. График освоенлtя движений.
с.ю.
от
до шкоJш,
6,
5-6 лет.
7, Метод.пособие.Программа
1
1
8. Щид.материал.
раннего развития детей. Маленькие ладошки. ýсанова
Безопасность на дорог0. Беседы по картинкаL{. Лыкова и.А.
В.В. Маяковского. Что тмое хорошо и что такое
19. Дид.материал. Бесе2рr по стпх.
Беседы по картинкам. Лыкова и.А.
Дид.материал. опасrrые явления в природе.
безопасность.
БеседI
ЛыковаИ.А,
по
Социыrьнм безопасность. БесеFr по картижiлм, Льrкова и.А.
5-6 лет.
Старшая
Метод. пособие.
JЬковаИ.А.
огонь-враг. JIыковаИ.А.
Метод. пособие.
существа и
Метод.
явленI.IJI.
Ькова
l
И.А.
азбука. ЛыковаИ.А.
Метод,пособие.
и безопасность.
Метод.пособие.
Набор картинок. БесерI
ЬковаИ.А.
группа. 6-8 лет.
Метод.пособие. Кульryра безопасности,
fuкова
о безопасности по сюжетам сказок. Лыкова и.А,
света со
психолоmя для
листов
3'l. Бумага
3анимательные
л, в.
финансы.
Азы
1
168
,l34
,lз4
,7з4
960
1
l68
l68
938
938
527
зб89
5
390
1950
1
450
450
1
,|
кульryры для дошкольников/
33.Сенсорное развитие детей раннего возвраста. Метод. пособие для педагогов дошкольных
34.Я люблю Россиюl Парциальная программа. Патриотическое и духовно-нравственное
воспитание летей 5_7лет
35.Мир физических явлений. Опыты и эксперементы в дошкольном детсгве. Методические
оекомендаuии- 4-7лет
36,Мозаика Ткатральная деятальность в детском саду. Методические рекомендации
945
945
l
544
544
6
4,10
2820
8
495
3960
5
зlз
1
з20
320
дошкольниками/калиниченко
40.Дошкольникам о традициях народов мира. Сказки и беседы для детей 5-7 лет/Алябьева
1
з30
зз0
Е.А,
1
330
l
330
330
330
1
зз0
з30
1
330
330
330
330
330
37.Мозаика Совмесrные физкульryрные заниятия с участием родигелей. 5-7 лет/Казина О.Б.
3Е.Наr{ньiй детский сад. Народы России и их фольшер/Шубная Л.Ф.
Карты_схемы для проведения опытов со старшими
З9.Детское экслериментирование.
41.Играй и общайся. Физические упражения для детей и их родителелей/Прищепа
42.Игры о эдоровье. Формирование осознанной заботы о доровье своем и
окочя(аюших/мчсrафина т.В.
4З.Люблю мое Отечеfiво. Сборник проеков по патриотическому воспитанию
дошкольников/Федулова Ю.В.
44,Гlодготовка сrарших дошкольников к обучению грамоте. Часть 1/Ельцова О.М.
С.С.
1
45.Подготовка сгарших дошкольников к обучению грамоте. Часть 2/Ельцова О.М.
46.Развивающие
игры В,В.Воскобовича
в проекrной деятельности
1
l
дошкольников
330
330
з30
l 5б5
1
330
330
з30
48.Обучение грамоте детей 5-7 лет, Метод пособие/Маханева М,Д.
49.Беседы о хорошем и плохом поведении/Щорыrина Т.А.
1
l90
190
1
260
260
l
260
1
370
260
370
47.Старинные народные игры и забавы для детей/Соломенникова
50,3анятия для детей &7 лет по социально-коммуникативному
О,А.
1
развитию/КоломийченкоЛ.В,
5,1.Математические ступеьки. Программа развития математических предсгавлений у
дошкольников/колесниковаЕ
52.Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа/Ушакова О.С.
53.ГородаМоёйСтран/Москва.
тв
12
демонбрационных картинок с текgтом на обороте/Цветкова
1
280
299
299
299
299
299
299
1
з00
1
500
1
500
1
54.Мир профессий, Кто работает в школе и детском саду, 12 картинок-20разр/Цветкова
Т.В.
55.Мир профессий. Кто работает на сrройке. 12 картинок-20разр
картинок с TeKfroM на обороте,1 74*220
56.Небесные тела.1 бдемонсграционных
57.Обувь,l6демонстрационных картинок с текстом на обороте.174*220
58.Опасные предметы.1 бдемонстрационных
картинок с тексгом на обороте.'l 74*220
59.Финансовая грамотносгь.1 бдемонстрационных
картинок с текстом на обороте.1 74'220
60.Родина моя. Исгория России. Демонсграционные
62.Домашние хивотные. ДемонсIрационные
63Домашние хмвотные. Демонсrрационные
64,Животные севера. Демонсграционные
65,Животные Юга. Демонсграционные
картинки,беседы
картинки. Метод материал
61.Детям о космосе. Демонстрационные
картинки. Метод материал
картинки. Метод материал Плакат
картинки. Метод материал Плакат
картинки. Метод материал Плакат
картинки. Метод материал
66,Времена rода. Демонсrрационные
67.ПаGюрский
транспорт.,Щемонорационные
68.Специальный
и rрузовой транслорт. Демонсrрационные
69.Природные эоны России,,Щемонmрационные
70.Семья. Демонстрационные
картинки. Метод материал
картинки. Метод материал
картинки. Метод материал
картинки. Метод материал
картинки, Метод материал
71.Часrи сугок. Демонсrрационные
72,Правила оказания первой помощи, А2 плакат
73.Федеральная
адаптированная прогррамма дошкольного образования для обучающихся с
74.Федеральная
адаптированная прогррамма дошкольного образования Приказ Мин
1
1
1
1
1
1
500
500
1
500
1
500
1
500
1
500
1
1
1
1
l
500
500
500
86
300
280
299
299
299
299
299
299
300
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
86
900
450
250
250
260
260
300
300
900
450
250
l475
l475
|475
1
83.Кульryра безопасносrи.Младшая группа 3_4года,/Лыкова И.А.
1
1з,75
84.Кульryра безопасносrи.Средняя группа +5года/Лыкова И.А.
1
|з75
|з75
lз75
l375
lз75
14,75
|475
1
1
75.Рабочая тетраль по развитию речи для детей 3-4лет
1
76.Рабочая тетраль по развитию речи для детей +5лет
1
77,Рабочая тетраль по развитию речи для детей 5-6лет
1
78.Рабочая тетраль по развитию речи для детей Ь7лет
1
79.Плакат ФГОС ДО Русские народные игрушки 4 шт
l
80.Плакаr Хлеб всему голова 4шт
1
81.Азбука безопасного общения и поведения/Лыкова И.А.
1
82.Безопасносгь
жзни
и здоровья/Лыкова И.А.
85.Изобразительная
деятельность.
Подготовительная группа/Лыкова И.А,
86.Изобразительная
деятельность.
Старшая группа/Лыкова И.А.
87.Детская безопасность/Лыкова
И,А.
88.Методика раннего развития Марии Монтеmри от б мес до б лет
Итого расходов по мдтериальпым запасам
l
1
1
l
250
260
260
300
300
l4,75
1
l478
|478
7
430
30l0
б8 б81,00
5. Расчет расходов по целевой статье
капптальЕого ремопта
5.1. Расчет расходов по вцду расхода 243
ца trроведецие
Общие Сведеппя
1,Общм кубатура всех сгроей по наружному обмеру
з240
2.ВЕутрешrя rшощадь зданиJI
3.Сиgгема водоснабжеrпrя
4.Система ототrлешля 5.Площад, освещения
6900 куб.м
1525,1
Да
IIJпIт_шгу(
1525.1 кв.м ll,шl коJIшIество
точек
-м.квацр.
о.В. Шевелёва
",Щетскйй сад Ns 19 "Тополёк"
t{st9
сrТ
тго цБуэр
-ед.
Н. Е. Попова
Прrтrохеrше Nэ 2
к бюджетной смgте
оБосновдния едсчЕтьt) ILIIдновых сMETHьD( покдздтЕJIЕЙ
КБЮДКЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
нл 2023 год финансовый год
мкдоу "детскrй
Учреждеrше
1.
19 "Тополёк"
Производственные показатели
HarMeHoBamre показатеJUI
1
Число
Jrlb
Плшr года
Код строки
на начalJIо
на конец
го-trа
z
гопа
J
средrегодовое
4
5
6
- всего
0l01
6
6
в том t{исле ясельных
0102
1
1
1
|22
1,22
|22
_
010з
всего
в том чисjIе
0l04
в 9-1
0105
102
|02
102
0106
20
20
20
ясельных
rIисло дней пребываrия
l
1з9
0107
ребеrжа в
2. Расчет доходов
наrпrеноваrпле
1
Код строки
Гfпан
2
J
llз
0201
показатеrь,доведеrrrшй
число
вышестоящей оргаrпваrцлей,на который устмовлен Еорматив
Итого (стр.0201*0202)
,l5
409,з,1
0202
122,00
0203
9 199 943,23
F
3. Расчет расходов по целевой статье 0б10110011
3.1. Расчет
Еа
111,119
по
Гlпаrr года
Число ставок (должностей)
Средrя стшм
Код строки
HarдreHoBar*re показателя
1
Заместитель р\ководитеJuI по АХЧ
Заведущий хозяйством
Работники пищеблока, кухни
Работники, обеспечивающие
содержание зданий и соорркений
Итого оплата труда по основным
стдвкам, долrкностным оклпдам
(0300+0301+0302+0303)
2
на начапо
Еа конец
средrегодо
года
года
вое
J
4
5
ftlшмер
дошеты,
падбшш)
месяl
cyl\п\4a Еа
год
(9месяцев+3
месяца с учето^.,
в индексации 5,5Уо
)
6
1
0300
030l
1,00
1,00
1,00
1l885,21
1,42
0302
з,20
з,20
з,20
10992,60
422 ||5,77
0303
10,95
10,95
l0,95
10749,5з
0304
15,15
15,15
15,15
1
622,46
412 488,49
l977
226,72
Повышение к должностному
окладу, ставке заработной плате
0305
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты, доплата
0з06
8926.85
l07 |22,|9
до
0307
бз29з,5l
759 522,12
мрот
Всего (0304+0305+030б+0307)
0308
2 843 871,03
Уральский коэффициент 15%
0309
426 580.65
Прочие денежные выплаты
врем. нетрудоспособности
(З
дя
за счет
l0
работодателя)
03
итого
03l1
3 270 451,68
(0308+0309+0310)
Расходы на огшаry труда лиц, замещающlтх
ухомщих
в оттr}ск работников
0з 12
5з 548,з2
ВСЕго
оплата труда (0311+0312)
0313
3 324 000,00
0з 14
03 15
косГУ 2l3
"Нащслеrшя на выплаты
по оплате труда", З0,2О/о (вrц расхода
l 19)
906 44з,78
03 16
Кт. задоlrшеr*rость на 01.01.2023 г. по
косгу
0з7
213
97 556,22
0318
Расчет расходов Е8 оплдту трудд лпц, здмещающпх уходящпх в отпуск работпшков
Число дней отпуска
HarшeHoBarлle покаЁ}ателя
1
сторож
итого
ставм
2
з
Фонд оп,rаты труда
одному
для всех
работнику
работников
з
4
28
в месяц
5
84
l8678,з
в день
(29,з)
6
бз7,48
С}мма выггrаты с
уральским
коэффициеmом
|5о/о
1
5з 548,32
53 548,32
3.2. Расчет расходов по вилy расхода 112
ппочих
ip.Iп,,IaTa
Расчет
Rыппат
компенсашfll по \ходч за ребеrпtом до 3.0 лет
КОСГУ 22I.
"Услуеu
3.3. Расчет расходов по виду расхода 244
свжu,
Телефон
количество
Стоимость в месяц одной
точек
Инпернеm
Сlъ.rма выrrrrаты
точки
точек
1
543,60 руб.*6 мес.+ 554,05 руб. * 5 мес.
6 031,85
количество
1
Стоимость в месяц одной
1318,80руб.*11мес.
Иmоzо pacxoloB по yutyeaM связu
Кредиторскм задолженIlость на 01.01.2023г. IIАО Ростелеком (телефон-543,60
руб,
интернет-13
1
1
КоСГУ 221 "Yanyzu связtl" с учеmом креdumорекой заdолсlсенносmч
222. "Pacxodbt на mранспорmньtе услу2u''
косг-У 224u dру ettx
косгу
14 50б,80
20 538,65
8,80 руб.)
Иmоzо расхоdов по
на 01.01.2023е.
косгУ
точки
о
бо
"Аренdная lхлаmа за поль3оваНuе ltJylyulecПBo.1,t (за uсключенuел4 зелrельньlх
учасmков
с о бл е н
Hbtx пр uр
оd н
225,
ых
о бъ
екtпо
в)''
по
JJ
2,
75га
от
102 м2 * 31
lб. * l] мес.
rб. * 11 мес.
,б. *
кнопки
ll
316
53 350,00
з8 500,00
l l 000,00
24 585.00
мес,
* 11
тех.состояншI
KilнaL,IoB
12.
шт
t9 5lE,5l
l
ryб,
lразвгод
lуб. lразвгод
:800руб.
970,00
2 800,00
l4 900,00
20 000,00
мес.
zз з04,27
4.
29 000,00
расходов по содержаЕию имуцества
Кредиторская задолженность на 01.01.202Зr.:ИП Рытик (ТО
узла 1чета тепл.энергии)2500,00 руб; В!ПО (обслуживание пож.сигн-4410,00
руб; то пАК Стрелец мониториЕг3000,00 руб; То тревож.кнопки-800,00 руб; То аварийн.освещен.-2000,00
руб;ИП Фалов
видеонаблюдения-3548,82 руб.); Щентр гигиены и эпидемиологии (дератизация)-3937,80
То
руб,
Иmоzо расхоdов по КоСГУ 225 "Робоmы, услуеч по соdерuсанuю lллlуulесmва''
креdumорской заdолlсенносmu на 01,01.2023z.
косгу
Е75,70
7 266,00
20|
с
учеtполl
226.
l.tsодоотведеIfl4е
з4 260,48
lб.*96 м3*12мес
t l1 мес.
бруб.*4кв.
з4 070,40
),9б руб,
],l 774,00
lуб.
исследованш{
исследование
36 247,20
12 045,00
)аз в
на
год
864б,00
28з79,0а
5чел.*767руб.
000руб.
в
99 000,00
8 600,00
10,
19 500,00
IIо
7 500,00
9 000,00
]аtrllиН> 3чел* 3000рчб
7 500,00
26 000,00
902,51
l0 551,00
Камышловский оВО (охрана)-3295,20 руб I{eHTp гигиены и эпидемиалогии
(санит.эпидем.экспертиза)-б8
l
2,40 руб.
Иmоео расхоdов по КоСГУ 226 "Прочuе рабоmы, yalyeu'
заd олuсе нносmu на 0 1. 0 1, 2 023 z.
с
учеmом креdumорскоЙ
15 455,66
:|.|
|,|||;,.a|
,
!!
....:...."||,t:|:!
:::
..::
|i|.||\::..::.'.,
!|,|1||,|i:
||
|,:,
)iý.6.9_, b2ý;
? *'l
l}
,ф
КоСГУ 227. "Сmрахованuе"
косгУ 228. "Услуzu, рабоmы dля целей
косгу
0,
3 1
капumмьньlх влоэtсенllй"
"Увелuченuе сmоuллосmu основных
Плш па год
HarшeнoBar*.re показатеJUI
в
Плш
сmоuмосlпu
Haшr.leHoBarиe показатеJUI
КоСГУ
3 4
косгу
34
5.
суWа
кошесшо
цея4рублей
коlmесшо
ценцрублей
плш
Ее
rcд
суша
Плш Еа год
напменовштие показатеJIя
сумма
,
КоСГУ 346.
запасов
"Увелuченuе сmошуrосmu
Наrтrленоваr*rе
показатеJlrI
Пш
Итого-
косгу 347.
наrдuеноваrме показателя
3
::.,]iiil:]:;,,,,,,]]
i'iц
год
ценцрублсй
1
1606,50
cWMa
1 606,50
капumальных вложенuй||
запасов dJп
"Увелuченuе сmошиосmu
на
кошесшо
101HD-
косгу
год
ценs,рублей
"Увелuченuе сmоufuлосmu л4яекоzо
Итого-
на
кошесшо
4. "Увелuченlле сmоuJvrосmu
HarдreHoBarпle покzlзателя
qeмa
цена,руолеи
коJшесшо
Плш
кошссво
на
год
qема
ценцрублей
0,00
запасов
49. "Увелuченuе сmоulilосmu
наr.шленовшпrе покtlзатеJul
Плшшrcд
кошесшо
суWа
цепа,рублсй
0,00
659 351,81
Итого расходов по впду расхола 244
задолжепность на 01.01.2023г.
37 514,68
,l]
,
,,
б96 866,49
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
расходов по виду расхода 851
КОСГУ 29t. "Нало2u, поulлuньl
l. На,rог на
иIчfуIдоство 2023
u сборьt"
94
г
зддоJIrкеппость на 01.01.2023г.
31 603,00
"i.rlфб
3.б. Расчет расходов по виду расхода 852
:.ц'
КОС ГУ
2 9
5.
3.7. Расчет расходов по виду расхода 853
",Щру zuе эконоJl4uч
ескuе
с
qнкцuu||
8l 1,00
ffi
4r_4.,qИ
-
*t
) /,1''
:
4. Расчет расходов по целевой статье 0б10110012 на
КОСГУ
2 2
3.
Расчеm
коммунальньш усJryг по виду расход1244
"Комл,tунальньtе услуеu"
на
оплату
воdооtпвеdенtlя
мес.
46 037
Расчеm
на
по
(627,06 руб.*З,9б м3 *6 мес.+ 645,80 руб.*3,96 мЗ *5 мес.)
Расчеm
на
l3З руб. * 72,4969мЗ* 12 мес.
эtсudкttх
б bt m oBbt
х
оtпх
о
dо
оrпхоdал,tu
27 685,18
в
115 705,00
Итого расходов на коммуцальцые услугц
189 428,01
Кредит.задолженпость па 01.01.2023г Еа оIIлату коммунtIJьных усл}.г ООО "Таппщая автобаза" -
ЕМУП "Спецавтобаза"
2з625,0о
KOCIY 223,
Расчеm
МУП ТГО
-
"Едrттшй водокана.rr" -
руб.
5. Расчет расходов по целевой статье 0б10110012 ша закупцу
энергетическпх ресурсов по виду расхода 247
"Коммунальньtе услуzu"
на
mепловоu
Плш
на
rод
1
297,558зз
Теrшовая энергия. Количество Гкал.
Стоимость в год (1995,68 руб.* 297,558ЗЗ'
Сумма расходов в rод
Расчеm
на
593 831,20
593 831,20
ншсновше покшаreш
ГIдш пв rcд
l
2
Расход электроэнерIщ! ца l кв.м.площад,r иJIи l точку,квт/час
Расход электорэнергrш нз всю площадь иJIи все точки, квт/час
JIrп,птr потреблеrшя элекгроэнергrл4 квт/час
27
40575,19
СтоимоjJь 1 квт/час, рублей
Сумма расходов в год
7,78
315 675,00
Итого расходов на коммунальные услугш
Кредпт.задолженпость па 01.01.2023г на оплаIу комIц/наJIьных усщт
АО "Региоrгаз-Iдвест" -
Ао
909 506,20
"ЭнергосбытПшос''
-
220 493,80
155625"72
,
1 130 000,00
б. Осуществленпе меропрцятий по организации пцтания по целевой
КоСГУ 3 42.
статье 0610210020 по виду расхода 244
"Увелuченuе сmоuJуIосmu
ншеновше
пumанuя"
покшатеш
стошосЕ
шш
Кошеошо
дrefi
одrого ребешв
в
9-10,5 -часовые группы: дошкольные
ясельные
102
20
Всего расходов па питание
в том чЕс,пе за
122
счет средств местц9го бюджета (целевая статья 0б10210020)
платы
статья
за счет
Функционирование
139 дн.
rодительскЕц плата: l'z2 чел.
flпан.ст-ть пrтг.1
в
дето-дrей
расход в rод
2 |зб 926,00
150,70
14180
18,60
2180
з29 708,00
l45,44
16960
2 466 634,00
1
| 445 425,7l
t 02t
208,29
1з*12 l24740,50
льгота 100о/о
13 чел,
льгота 50uй
39чел.* 139*90,50*50оа
льготы
Итого родительская плата
в том числе пные расходы
деБ
Плш ш rод
щсло
245 з00,25
829 510,з7
1 074 810,62
зi счет родптеIrьской платы па
прпобретение хозяйственпыц моющпх мдтерналов нд содержанпе
детей в ДОУ (не более 57о) (челевая статья 0610210040)
Кредrгорскu задошешосъ на 01.01.2022г.(чепевш
53 б02,33
стаъя 0610210020)
4 574,29
Кредшорсш задошещость на 01,01.2022г.(цслевм,стsтья 06102l0040)
25 189,3Е
%ri::::::::::]:!#]]]iБii
::::::
f
Иные расходы за счет родительской платы на приобретеЕие хозяйственных, моющю( материалов на содержаrие детей в
более
I1лан на год
наичrеноватпле покrвателя
КОСГУ
количество
ед.изм.
с}мма
цена,р)юяеи
346. 'lУвqlIпчеппе стоrrмости прочпх оборотных заrrасов
Iмятппиа_ппв\!!
1.Стиршьтшй порошок ilУшастый нлъ" ilBToMaT, бкг
2. Мыло хозfrствеIшое, ЗOOг
3.
Мыло llсlдкое 5л
400г
|l
4. Пемоrпокс,
5, Сода ка.тьrцшпrровшпrая, 500 г
6. Мепки д;tя мусора" 240л 35 шср
7. Сшокс 750мл ;
8. Ншса-супер
шт
15
l 100,00
lб 500,00
Iпт
40
5 250,00
шт
l5
42,00
350,00
шт,
40
20
56,00
36,00
1
212,зз
30
30
l20,00
шт
60lгг
уп.
шт,
дrя мытья посудr 1л
шт
табл. 300таб.*3г
l0. Перчатки латексные
9" .Щео-хлор
10
уп.
пар
за счет
300
1
б80,00
2 240,00
80,00
2
3
l0
l0
1050,00
35,00
120,00
212,зз
400,00
600,00
500,00
500,00
53 б02,33
IIлаты
-. 7. Расчет
расходов по целевой статье 0б40110501 на прпобретение
основных средств по виду расхода 244
:,
косгу
228.
dля
капumqльн ых
вл о эrс
енuй
|
Подлежш приобрести
наrпленовшпле показатеJIя
лarновка Iц{ркуляIц4оrдtого насоса
|
Кошссво
lшт.
цепqрублей
c},N{Ma
l5UUU,4U
Кредпт.задоляtенность па 01.01.2023г
КоСГу 310.
"Увелuченuе сmоulиосmu основных
нашrленоватме показатеJuI
Кошесшо
Подлехсrтг прио рести
ценцрублей
с}мма
0,0()
,
-, ",0;0Ql
8. Расчет расходов по целевой статье 0б40204031 на проведение
капитального ремонта
8.1. Расчет расходов по виду расхода 243
КОСГУ 225. "Рабоmы, услуzu по соdерсюан1,1ю uJуrwесmва||
KoCIy
8.1. Расчет расходов по виду
по
225.
расхода 244
Подлежит приобрести
Наr.пrленоваrше показатеJIя
Кощссшо
цен4рублей
J
41220"l5
1. Реллонm окон
су\{ма
|2з662,26
Общие сведепия
1.Общм кубатура всех строешй по HapplcroMy обмеру
2.Внугреrпrя rшrощядь зд,шия
3, Система водоснабжеrп,rя
4. Система mотшетпш - (да-нет),количество печей
5.ГIлоща,lр освещенбI
1525,1 кв.мlшпл колиЕIество
з240
Да
-]Ф
Iпт\к
тго цБуэр
ý
,,
l
пrгук
IIJIит
точек
/
сад JФ 19 "Тополёк"
ý\ig?
б900 кчб.м
н, Е.
ед,
-м.квацр.
о.в. Шевелёва
