о
СОГЛАСОВАНО
Ф
Уполномоченное долх(ностное лицо
И.о.
мку тго
В. В. Клетпrкова
"27 " окгября 2023г.
"2'| " октября2023r,
БЮДЖЕТНЛЯ
на
СМЕТА
2023 финансовый год и плановый период2024 и2025 годов
(с измепениями от 2б.10.2023г )
полl^rатель бюджетных средств
МКДОУ "Детский сад.}Ё 19 "Тополёк"
наименование муниципilJIьного казенного )л{реждения
Адрес поJгyIатеJIя бюджетных
средств
Главrшй распоряд{теJБ бюджетrъrх средств
Наименование бюджета
Единица измерения: рублей
623620, свердловская область, Талшцкпй район, п.Тропцкпй, ул.IIагорвrяl
Управление образования Администрации ТшицКого
городского округа
Бюджет Талицкого городского округа
l
Рдздел
1.
Лимпты бюджетпых обязат€льств по расходам получателя бюджетшых средств (средства областного
Код по бюджшой шrcсифжшдш
Россrтiской Федераrgff
ншеновше
Код
показаreш
Фрш
под)адФ
l
Фонд ошаъI
цуда
учреждешй
ого
вид
рщФ,
Сумма, рубдей
пок8ател
расхода
с)
5
6
м
202з
фд
(reIgшi
фtrlrlJФьйФд)
на 2024 mд
п€рвый
(ш
rcд
mмоrоrc
(а.
яа 2025 фд
Фрйфд
период)
перiода)
8
9
7
l
0701
06103451 10
111
х
8 820 000.00
9 199 000.00
9 573 000,00
z
0701
0610з45
1
10
112
х
0,00
0,00
0,00
У.]Dеждений
ЗаIýпка товарв, раОот, усл)т в сфере
информационно-ком}f}Iжilц{ошп
з
0701
06
l0з45
1
10
119
х
2 664 000.00
2 778 000.00
2 891 000.00
тешологш
4
206 7з i,00
166 770,00
173 050,00
690
14з
}lrшe вьпшrаш персоналу }дреждений,
за иск]почешем фон]Iа оIUIаш тDчда
социшному
-tsзносы по оOязательному
стрlлхованию на вьшаш
туда работников
по оплате
вь[uпш
и иные
Dабошкш
х
Зак5жа товаров, работ, усл}т в цеJIях
к{lпитаJIьного ремонта государсвенного
(лтчншlшадного) имущества
6
х
х
24з
5
поочая зак,ша товаоов. работ н чсллт
Ьюджетные шесшдд{ в оЬъекты
каштального строительства
0701
06 10з45
12l
244
государсвенпой (Irrуrичипа.:ъной)
,|
собсвешости
Раздел
2.
х
х
41,4
х
х
х
Фрg
рщФ,
ф,ФадФ
l
Фонд ошаъI тр\да rфеждений
Иtше вьпlлаты персонаJIу учреждешп1,
за исmчешем фоша оплаты mчла
з
1
070l
з
4
Прочм зак!жа товаров, работ и усл}т
5
инвестиции
капитаJьного
государствешой
0б 101 100
1 1
фд
фшаяmьый mя)
5
6
7
111
на 202,1 rcд (Hs
яа 2025 фд (яа
пФвый фд
mрой rcд
mшовоrc
периощ)
пmяода)
(ftryдrй
с)
9
8
х
3 з24 000.00
1 004
з 4з4 000.00
з 457 000,00
l
1
\12
0701
06 10
1001
1
119
х
0701
06 101 100 l
1
244
х
х
41,4
х
1
в ооъеffiI
сцоитеJьства
(мрtиципаьной)
собсвешостп
6
Испо.гшеше судебrБж акгов Россшlской
Федераrsпl и мировьD( соглашеIхй по
,|
организаций и земешного налога
8
Ушата пDочих налогов, сбоDов
9
уплата шIx платежей
10
Расчеты на оплату коммуЕшьшж услуг
11
0701
06 10
1
10012
244
12
0701
06 10
1
10012
бюджет)
Расходы по оргаrп-rзаIдlll питаIlш в
образоватеJьшш оргашзаIц{.D( (местный
бюджет)
lз
0701
l4
0701
об l 021
ГIрочая зак\жа товаров, работ и услуг
15
0701
06401 1050
1
имущесва
lб
0701
06402040з
1
Закtпка ToBaDoB. Dабот. чслчг
lб
0701
Заюупка энергешесш
Расходы по оргпизаIии
рес!,рсов
питаЕия в
(месшй
оргаяизащIя
000.00
696 866.49
0з7 000-00
044 000.00
680 000.00
680 000.00
з5 000.00
1з5 000,00
х
возмеIцению IIDичиненного вDеда
Уплата налога на имJдцество
образовательных
на 202з
рrcхода
икационньD(
технологии
ьюджешIе
4
покаатеп
Сумм4 рублей
oIUIaTe
труда работников и шIe BыIUIaБI
Dабожам l.iDеждений
Закулка товаров, раОот, усл}т в сфере
шформаIц{ошrо-комlrц/fi
2
ого
вид
цФевмmш
z
бзносы по ооязатешному социшьному
сцахованию на вьшаты по
код
код
ншеновщепокшаreш
Зацжа
11
Лпмцты бюджетных обязательств по рдсходам получатеJIя бюджетпых средств (средствд местного бюджета)
Код цо бюФкеЕой шrcсифжаrцш
росqйской
0701
06 101
l00
1 1
х
851
126 414.о0
247
х
х
х
х
|
1,89
06 102 10020
244
х
1
0040
244
х
1 100 000,00
852
85з
1
220 000-00
124 000.00
82 000.00
з67.76
бз5 000.00
423 000.00
450 000.00
678 000.00
678 000.00
5
14
000,00
244
х
25 000.48
06402040з1
244
L2з 662,26
0,00
х
х
х
х
х
х
9 259 з 10,99
7 2з7 000,00
х
lhx
5
14
000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
товаров, работ, услуг в цеJшх
каштшного ремонта государсвенного
(муlшrцлпального)
r#М:УХ
j:*sr,iз?lý.
Разде.л 3.
Всего
N9{9
l
Итоговые
0,00
7
01з 000,00
бюджетной сметы
х
х
20 950 041.99 19 з80 770-00
19 650
о,В, Шевслёва
9 "Тополёк"
тго rЕуэр
l
код
шммеск
н.
3-20_06
050.00
Приложеlше
М
2
к бюдкегной смете
оБосновАния еАсчЕтьt) плАновых сMETHьD( покАзАтЕJIЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2023 год финансовый год
мкдоу "детскrй
Учреждение
1.
Производственные показатели
Код строки
наrдленовш*ле показателя
Плаr года
на Еачало
на конец
гопа
гола
J
4
2
1
ifuсло гругш - всего
в том числе ясеJIьных
Число детей - всего
в том числе
сред{егодовое
5
010l
б
6
6
0102
1
l
1
0l0з
|22
|22
l22
0105
102
1,02
102
0106
20
z0
20
0104
в 9-10,5 часовых гр}тlповых доrrIкоJIьных
ясеJIьных
Ifuсло дней пребывштия
сад Ns 19 "Тополёк"
1 ребеrпса
в !.ЩУ
0107
139
2. Расчет доходов
наименовш*ле показателl1
Код строки
Плшr
1
2
3
Фипапсироваппе из бюдяtета
HopMaTrB бюджетного фrшансироват*rя,уцrерждеtпый вышестоящей оргатшзаrцлей
020l
75 895,99
показатеть,доведеt*шй вышестощей оргаrпваrцаей,на которьй установлен норматив
(средrегодов]ое .шсло детей)
0202
122,00
0203
9 259 310,99
Итого
3. Расчет расходов по целевой статье 0б10110011
3.1. Расчет
по
на
119
11
План года
Число ставок (до.тrжностей)
Код строки
ншшrеновшпле покilзателll
1
Зm,rеститель руководителя по
аведущии хозяиством
АХЧ
Работники пищеблокц к}хни
Работники, обеспечивающие
содержание зданий и сооружений
Итого оплата труда по осповным
ставкам, дол2кностЕым окпадам
(030ь0301+0302+0303)
2
Срсдшстшш
на начало
на коЕец
среднегодо
года
года
во9
4
J
Фшrер
дошатц
надбшш)
сумма Еа год
(9месяцев+3
месяца с yIeToM
в
м9ýщ
иrцексации
7
6
5
5,5Оlо
)
0300
0301
0302
1,00
1,00
1,00
11885,2l
l42 622,46
з,20
з,20
з,20
10992,60
422 ||5,77
0303
l0,95
l0,95
10,95
l0749,5з
0304
15,15
15,15
15,15
l
412 488,49
| 917 226,72
Повышение к должностному
окладу. ставке заработной плате
0305
Компенсационные выплаты
Стимулирl.tощие выплаты, доплата
030б
8926,85
l07 |22,|9
до
0з07
бз29з,5|
759 522,|2
МРОТ
Всего (0304+0305+030б+0307)
0308
2 843 871,03
Уральский коэффициент
0309
426 580,65
5
1
Прочие ден9жIIь.Iе выплаты
врем.Еетрудоспособности
о/о
(з дня
за счgг
l0
рабоmдателя)
0з
итого
031
l
3 270 451,68
}ходящих в oTIrycK работников
03|2
5з 548,з2
ВСЕГО
0313
3 324 000,00
(0308+0309+0310)
Расходы на оrr"rаry труда лиц, замещающIr(
оIIJIата труда (0311+0312)
03 14
03 15
косГУ 2l3
"Наwlслеrпш на выIшаты
по оплате труда", З0,2Yо (вид расхода
l 19)
906 443,78
03 16
Кт. задолженrrость на 01.01.2023 г. по
косгу
0з7
213
97 556,22
цшшшiijtлй;йffi
liii
:::::::::::::a:::::::::::.:::::::::::::::::.::::::..
0318
]]]i]fr
fl i]]fi
rБ
|,,..||1ffi
lKl11000i00
Расчет расходов па оплату труда лшц, замещающпх уходящпх в отпуск работппков
Число дней отпуска
ншпленоваrше показатеJuI
ставки
1
2
сторож
итого
t
3
Фонд огlпаты труда
одному
для всех
работнику
работников
з
4
28
в месяц
5
84
l8678,з
в день
(29,з)
6
бз7,48
Сумма выrшаты с
)?альским
коэффициеrrюм
15%
7
53 548,з2
53 548,32
3.2. Расчет расходов по видy расхода 112
Расчет
наrтменование ппочих выплат
вьтплата коьтпенсапии по \холч за пебеттком ло З.0 лет
КОСГУ 221.
С}ъ.rма выпrrаты
3.3. Расчет расходов по виду расхода 244
"Услуеu связ1l"
Телефон
количество точек
Стоимость в месяц одноЙ
точки
Инmернеm
1
543,60 руб.*6 мес.+ 554,05 руб, * 5 мес.
6 031,85
количество точек
l
Стоимость в месяц одной точки 1318,80руб.*11мес.
Иmоzо pacxodoB по yatyzartl связu
Кредиторскм задоJDкенность на 01,01.2023г. IIAO Ростелеком (телефон-543,б0 руб,
интернет-13 18,80 руб.)
Иmоzо расхоdов по КОСГУ 221 "Yanyeu свлзu|?
на 01.01.2023е.
КОСГУ 222. "Расхоdы
с
14 506,80
20 538,65
| 862,40
учеmолt креOаmорской заOолаrcенносmu
на mранспорпньIеуслуzu||
KOCIY 224.
"Аренdная lхлаmа за пользованuе ul]уqпцесmвол,t (за uсключенuеJй зел4ельных учасmков
u dpyzttx обособленных прuроdчbtx объекmов)"
косгу
по
225.
33 Е75,70
мес.
*0,75га
2.
3 161,59
5зз5Oэг
мес.
мес.
мес.
3
кнопки
,
7 266,00
102 м2 * 31
от
з.
JЕ 500,0t)
11 000,00
24 585,00
,*1 l мес.
Тех.обсrплживание системы випеонабптопения
l9 5rE,5l
11,74 4
тех.состоянIбI вентиляшонных канaшов
шт
1 1. Огнезащлrгнм обработка тканей шrторьт занавеса) 80м2 8 186,25 руб. 1 раз в год
теflловои
з. Ппомывка системы отопления
1 970,00
2 E00,0U
l4 900,00
zU UOU,UO
23 зо4,27
29 000,00
в
na? R гпп
в
::,:,
расходов по содержаЕию иNIуIцества
,]
283 231;07
Кредиторская задоJDкенность на 01.01.2023г.: ИГI Рытик (ТО узла yleTa тепл.энергии)2500,00 руб; В,ЩПО (обс.тryrr<ивание пож.сигн-4410,00 руб; ТО IIАК Стрелец мониторингЗ000,00 руб; ТО тревож.кIIопки-800,00 руб; ТО аварийн.освещеп.-2000,00 руб;ИП Фалов ТО
видеонаблюдения-3548,82 руб.); Щентр гигиены и эпидемиологии (дератизация)-3937,80
20196,62
руб.
Иmоzо paaeodoB по КОСГУ 225 ||Рабоmы, уапуzu по соdерuсанаю uлйуulесmва"
кр еd umорской з а0 олеlсенно сmu н а 0 1. 0 1. 2 0 2 3 z.
косгу
с
учеmом
. .::::::::::::
l;,l,,l;
,,::,
fr
:,
':
::::,
,,::::::
7i69,,
22б.
чел.
6.Измерешле фrвических факторов
мес.
кв.
з4 260,4Е
зб 247,20
34 о70,4о
9б рYо.
|| 1]4.0l)
и
IIиIцевых
(
освещенностьl
l
ш}м
на
28379,00
чел
в
l 5чел*
1
по
СанПи}I> Зsел*
00очб
12
1з
<оказаrтие
ЗOOпчб
15.
15амп*703
Итого расходов по прочшrл работам,
0 1. 0 1.
20 2 3z.
99 000,00
8 600,00
l9 500,00
7 500,00
9 000,00
7 500.00
26 000,00
l0
9|i2,5 |
551,00
ycJI}TilI\,,
Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб; I_(eHTp гигиены и fпидемиЕlJlогии
(санит.эпидем.экспертиза)-68 12,40 руб.
Иmоzо pacxodoB по КОСГУ 226 '|Прочuе рабоmы, уапуzu'' с учеmом креdаmорской
заOолuсенносmu на
l2 045,00
8646,00
раз в год
+
сilита
4,
,
15 455,66
KOCIY 227. "Сmрахованuе"
КОСГУ 228.
"Услуеu, рабопьt dля целей капumмьнцlх влоэюенuй"
КоСГУ 310.
"Увелuченuе сmоuмосmu ocqoq+blx
Плш на год
Hшb,reHoBarпre показатеJuI
коlrwеспо
Итогосmоuмосmu
u
Наrдr.rеновашrе покltзатеJul
fатого-
КоСГУ
3 4
4. "Увелuченuе
34
5.
в
IIпш
на
год
Кощссво
цен4рублей
Кошесшо
ценцруолеи
Кошесшо
ценцрублей
с)шма
blx
сmоu"ryrосmu
Плш на юд
Наrдленование покllзатеJIя
Итого-
с}шма
цена,рубпей
с}тма
"Увелuченuе сmоuJrлосmu мя2коZо
fIлш на год
Наrдленоваrтле покaIзатеJuI
cWMa
Итого-
косгу
:",::о,
запасов
сmоlllуrосmu
346.
Ппш
EarдleнoBarп-re показатеJUI
Видеокамера DS-T
l0
l HD-TVI
на
Кошесво
цена,рублей
1
1606,50
год
qшма
l
606,50
Итого-
КоСГУ 347.
"Увеллtченlле сmоuмосmu
зслпасов dля
вл о с!с ен
uй
|
|
fIдш m год
Hшlrr,reHoBarпre показателrI
Кошесшо
Итого-
КоСГУ
кqпum сLпьн ых
с}шм&
цен&рублсй
0,00
3 4
9.
"Увелuченuе сmоuJуIосmu
зсlпслсов
Пдш па юд
Наrдленоваrше Irокiватедя
Кошссшо
Итого-
цсна,р}блсй
с}шма
0,00
Итого расходов по впду расхода 244
659 351,81
задолженность па 01.01.2023г
37 514,68
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
КОСГУ 291.
расходов по виду расхода 851
"Нало21l, поlлlлuньt u сборьt"
l. Ншrог на имущество 202З r
94 811,00
зддоля(еппость па 01.01.2023г.
31 603,00
3.б. Расчет расходов по виду расхода 852
КОС IY
29
5.
3.7. Расчет расходов по виду расхода 853
",Щруzuе эконо.л4uческuе
с
Qнкцuu|
|
,,,,,,,,,,,l,,',,,,,,,I?_6_,,l{Цi90-'
4. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на
КОСГУ
2 2
Расчеп
3.
*1
коммунальпьш услуг по виду расхода 244
"Кол.ttпунальньtе услуzu"
на
708 м3 *12
в
od ос н абэtсенtlя,
в
оd о оmв
е
de
нuя
Расчеm
на
по
(627,06 руб.+3,96 м3 *6 мес.* 645,80 руб.*3,9б м3 *5 мес.)
Расчеm
оплату
на
133 руб. * 72,4969мЗ* 12 мес.
эtсudкtм бы
m о
Bbtx
о mх о d о
оtпхоdамu
27 685,18
в
1,15 705,00
Итого расходов на коммунальные услугп
189 428,01
Кредит.задоляtепность пд 01.01.2023г Еа оплату коммунauБных усJrуг ООО "Та:шпщая автобаза" -
ЕМУП "Спецазтобаза"
2з625,00
МУП ТГО "Едrльтй водокшrал"
-
-
30 571,99
руб.
,1ll,
|",
,,,.
,
'',,:,',|i:
2р0 00о,00
5. Расчет расходов по целевой статье 0б10110012 на
КОСГУ
22
Расчеп
3.
закупцу
энергетическпх ресурсов по виду расхода 247
"Коt,tмунальньле услу2u'|
на
mепловоu
ншеновме
l
Ппш
покшатеш
на
,
год
297,558зз
Тегшrовая энергия. Колшество Гкал.
Стоимость в год l 1995,68 руб.
Сумма расходов в год
Расчеп
+
на
297,55833
ншеновше
593 831,20
593 831,20
покшатеш
ГIлш ца год
2
1
Расход электроэЕергии на
1
кв.м.п,rощади шlи
l точку,квт/час
з2
Расход электорэЕергии на всю Iцощадь иJIи все точ
