/А'; Д^Жкого
■'гТя -& Ж -А'"'
₽ !1р|И
СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР/
Начальник
округа
И.Б. Плотникова
В.В. Клепикова
12 " января 2021г,
"12 "января 2021г,
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
I "
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов
(с изменениями от
Получатель бюджетных средств
Адрес получателя бюджетных
средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Едииина. измерения: рублей
МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк”
наименование муниципального казенного учре:
623620, свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул,Нагорная, 1
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
I я
!■ |
'
f
f
Бюджет Талицкого городского округа
ЦЕкУ»,*
if
[ 4- J
Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного
бюджета)
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
строки
Наименование показателя
1
М
|
Сумма, рублей
Коданалитическ
на 2022 год (на
ого
на 2021 год
первый год
показателя
(текущий
планового
(*)
финансовый год)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
9
раздел,
подраздел
целевая статья
вид
расхода
2
3
4
5
6
7
1
0701
0610345110
111
X
6 600 000,00
6 600 000,00
6 600 000,00
К -■
2
0701
0610345110
112
X
700,00
700,00
700,00
Фонд оплаты труда учреждений
периода)
8
1
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
5. Гигиеническое обучение
6. Медицинский осмотр
7. Обслуживание сайта образовательного учреждения
8.Исследования на норовирус, ротовирус 23чел.* 618руб.
Итого расходов по прочим работам, услугам
||
9 684,41
283 285,66
НВ*
28 316,16
3$ 542,40
25 293,60
10 395,00
И 319,00
64 434,00
4 000,00
14214,00
■
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.: 000 Прогресс (очистка стоков)-2243,78 руб;
Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб.
Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги " с учетом кредиторской
1
задолженности на 01.01.2021г.
,'Й !
5 538,98
203 053,14
Ж
1
1
1
-■ it
и
<4 Л
ч “в'4
I
11 Г F
■
КОСГУ 227. 1 тоахование
КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств
План на год
Наименование показателя
Ks
Количество
сумма
цена, рублей
Итого-
______ *Ь21*
______________
КОСГУ 341.
?, применяемых в медицинских целях1
и
Наименование показателя
Количество
План на год
цена,рублей
Количество
цена,рублей
сумма
■■■■
Итого-
КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов
План на год
Наименование показателя
а
-4. ■
сумма
!
Итого-
д дд
|
-у.-
'ение стоимости мягкого
КОСГУ 345. "
План на год
Наименование показателя
1
1
Количество
цена,рублей
сумма
1
Итого-
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости
оборотных запасов (мате^
План на год
Наименование показателя
6 •
«
Вакцина Шигеллвак, доза
1
1
Количество
цена, рублей
30
832,00
Итого-
сумма
24 960,00
24 960,00
запасов для целей капитальных вложений
КОСГУ 347.
План на год
Наименование показателя
Количество
цена,рублей
сумма
Итого-
0,00
запасов
КОСГУ 349. "Увеличение стоимости
t
I
ватного применения
План на год
Наименование показателя
Количество
Итого-
цена,рублей
сумма
0,00
516 975,41
Итого расходов по виду расхода 244
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.
|
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности
17 024,59
534 000,00
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
Итого расходов по виду расхода 831
3.5. Расчет расходов по виду расхода 851
КОСГУ291. "Налоги, пошлины и сборы"
1. Налог на имущество 38000руб. * 4 кв.
152 000,00
Итого расходов по виду расхода 851
152 000,00
= 3.6. Расчет расходов по виду расхода 852
Итого расходов по виду расхода 852
3.7. Расчет расходов по виду расхода 853
КОСГУ295. "Другие экономические санкции"
■
;
'
;
Итого расходов по виду расхода 853
4. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату
коммунальных услуг по виду расхода 244
КОСГУ223. "Коммунальныеуслуги"
Расчет расходов на потребление тепловой энергии_____________________________
Нименование показателя
I♦ II
План на год
2
I
I < »
Передача тепловой энергии
Тепловая энергия. Количество Гкал.___________________
Стоимость в год (1878,62 руб. * 167,389 Гкал)
Сумма расходов в год_____________________
314 460,92
314 460,92
Расчет расходов на потребление электрической энергии
Наименование показателя
План на год
ГТ-
1
"2
--■!
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час
29
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час
44987,15
Лимит потребления электроэнергии, квт/час
7,78
350 000,00
Стоимость 1 квт/час, рублей________________________
Сумма расходов в год_____________________________
Расчет расходов на оплату водоснабжения, водоотведения
| (18,47 руб. *180,05 м3 *6 мес.) + (18,96 руб. *180,05 м3 *6 мес.)
■
I г
Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами
| (579,82 руб. *3,96 м3 *6 мес. + 597,35*3,96*6мес.)
I
'
~
♦ 4 *1
27 969.42
Ч •
■
Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов
1115 руб. * 869,57 м3
40 435,631
■
.
М
.
Итого расходов на коммунальные услуги
100000,001
11?|
И»■■
Кредит.задолженность на 01.01.2021г на оплату коммунальных услуг АО
"ЭнергосбытПлюс" - 34413,09 руб; ООО "Талицкая автобаза" - 10434 руб; АО "Регирнгазинвест" - 68 291,63 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2296,07 руб; МУП ТГО "Единый
;}
Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье
06100110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности
832 865,97
117 134,03
950 000
'
5. Осуществление мероприятий по организации питания по целевой
статье 0610210020 по виду расхода 244
КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания "
I 1
Наименование показателя
Количество
детей
9-10,5 -часовые группы: дошкольные
ясельные
Всего расходов на питание
123
17
I
140
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)
Стоимость
питания
одного ребенка
в день
<
16012
3728
1 693 108,88
307 560,00
101,35
19740
2 000 668,88
T~F~
765 647,74
1235 021,14
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)
Родительская плата:
льгота 100%
льгота 50%
без льготы
____—
140 чел._______________
План.ст-ть пит. 1 ребенка в день: 1698,29*12 / 247=82,50 руб.
0 чел._________________
51чел.* 141*82,50*50%
89чел.*141 *82,50 * 0,96916693 (К-тпосещ.)
Итого родительская плата________________________________
в том числе иные расходы за счет родительской платы на
приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание
детей в ДОУ (не более 5%) (целевая статья 0610210040)_________
0610210020)___________________________________________________
расход в год
82,50
105,74
-
План на год
число
дето-дней
Г 5
296 628,75
>■■ -1
, 1 003 371,25
1 300 000,00
$
64 978,86
т~т~
34 352,26
0610210040)______________ ____________________ ________ _______
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244
800 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244
1 300 000,00
i I !
ж-1
на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в
ДОУ (не более 5%)
План на год
■ Наименование Показателя
Количество цена,рублей
сумма
ед.изм.
Иные расходы за счет р<
КОСГУ 346. ’’Увеличен!ie стоимости прочих оборотных запасов
1' t
ГматепиаловУ*
1.Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 4,5кг
2. Мыло хозяйственное, 300г
З.Пемолюкс, 480г
4.Сода кальцинированная, 800г
5.Саноке, 750мл
б.Белизна, 1л
7.Чистящее средство для посуды, гель 0,5л
8.Мыло детское, 150г
9.Део-хлор табл. ЗООтаб.*Зг
Ю.Антисептик для обработки рук Ника Изосептик 1л
11.Ника Супер для посуды 1л
12. Маска медицинская одноразовая
13. Перчатки р/стер. № 50 пар
14. Гель защигный с хлоргексидином 150мл
Итого иных р исходов за счет родительской платы (не более 5%)
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.
шт.
шт.
шт.
уп.
шт.
20
100
50
30
70
30
20
70
6
15
20
540
3
35
14400,00
3500,00
2800,00
1200,00
5600,00
1050,00
1800,00
2100,00
5880,00
9000,00
1900,00
8100,00
2503,86
5145,00
720,00
35,00
56,00
40,00
80,00
35,00
90,00
30,00
980,00
600,00
95,00
15,00
834,62
147,00
64978,86
6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение
основных средств по виду расхода 244
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"____________________________
Т
Ж
1
Наименование показателя
(
Итого по виду расх<эда 244
I pML 1'' ;
Подлежит приобрести
-w_______
сумма
цена,рублей
Количество
—
0,00
7. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение
■ ’ i
I
1'1
капитального ремонта
7.1. Расчет расходов по виду расхода 243
КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"
Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение
капитального ремонта (вид расхода 243)
. I
I
: сведения
3240
наружному обмеру
1.Общая кубатура всех crpoei
1525,1
2,Внутрення площадь здания
3.Система водоснабжения
Да_________
штук
4. Система отопления - (да,нет),количество печей
количество осветительных точек
1525,1 кв.м
5.Площадь освещения
И.о. заведующего
У "Детский
лг
6900 куб.м
____ м.квадр.
ПЛИТ
О.В.Шевелева
сад № 19 "Тополбк"
МП
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
Г
И.А. Баженова
штук
ед.
