СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР
Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа
В.В. Клепикова
"22 " января 2021г.
—
И.Б. Плотникова
22 " января 2021г.
й
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов
(с изменениями от 21.01.2021г. )
Получатель бюджетных средств
Адрес получателя бюджетных
средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
»
МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
наименование муниципального казенного учреждения
11
I 1 !'
1 ■
Л
i
Л-р'
i
623620, свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, 1
Управление образования Администрации Талицкого
I
городского округ.
Бюджет Талицкого городского округа
I
1
•т 1
Единица измерения: рублей
j /д
'
I Га
^1
Ий
1
t I
Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного
__________________________________________________ бюджета)
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
строки
Наименование показателя
1
•Л
♦ -Sit
Код
Сумма, рублей • ;
аналитическ
на 2022 год (на
на 2023 год (на
ого
на 2021 год
первый год
второй год
показателя
(текущий
планового
планового
(*)
финансовый год)
раздел,
подраздел
целевая статья
вид
расхода
2
3
4
5
6
7
1
0701
0610345110
111
X
6 600 000,00
6 600 000,00
6 600 000,00
2
0701
0610345110
112
X
700,00
700,00
700,00
периода)
8
периода)
9
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
1
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
3
информационно-коммуникационных
технологий
0701
0610345110
119
4
X
1 993 000,00
1 993 000,00
1 993 000,00
138 000,00
138 000,00
138 000,00
8 731 700,00
8'731 700,00
X
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции в объекты
6
0701
0610345121
243
X
244
X
К
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
7
Всего
X
X
414
X
X
X
8 731 700,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
строки
Наименование показателя
вид
расхода
раздел,
подраздел
целевая статья
2
3
4
5
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
1
0701
0610110011
111
за исключением фонда оплаты труда
взносы по осязательному социальному
2
1
112
Код
аналитическ
ого
показателя
'умма, рублей
(*)
на 2021 год ,
(текущий
финансовый год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
Hai 023 год (на
в торой год
Г ланового
»’ • периода)
6
7
8
9
2 730 000,00
4
•
X’
МИ
2 730 000,00
2 730 000,00
х. •
страхованию на выплаты по оплате
ВЖ'П i
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
3
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
0701
0610110011
119
4
5
X
825 000 ,00
825 000,00
‘
/
J25 000,00
534 000,00
534 000,00 $
534 000,00
.1
X
0701
0610110011
6
244
X
414
X
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
г
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
7
Уплата прочих налогов, сборов
1м
а
X
152 000,00 1
152 000,00
152 000,00
851
X
9
852
X
Уплата иных платежей
10
853
X
Расчеты на оплату коммунальных услуг
11
0701
0610110012
244
X
189 384,14
189 384,14
189 384,14
Закупка энергетических ресурсов
Расходы по организации питания в
образовательных организациях (местный
12
0701
0610110012
247
X
760 615,86 ’ 760 615,86
760 615,86
0701
0610210020
244
X
800 000 ,00
800 000,00
*-•
J00 000,00
244
X
1 300 000,00
244
X
•
8
13
бюджет)
Расходы по организации питания в
образовательных организациях (местный
0701
0610110011
11;
бюджет)
14
0701
Прочая закупка товаров, работ и услуг
15
0701
0640110501
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
16
"Ш------- >
0701
0640204031
243
X
X
X
X
X
1<
1 300 000,00 Fl 500 000,00
•
£
(муниципального) имущества
И
' ■
'.
0610210040
Всего
*
0,00 в
7 291 000,00 ’7291 000,00
1
0,00
и.
71291 000,00
’аздел . Итогов ые показатели бюджет!ной сметы
Всего
етскии «Ж---------------------
И.о.заведующего МКДОУ "Детский сад № 19
"Тополёк"
п с л ё ю>
)£
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
"'•1" января 2021 г.
X л
X
X
X
16 022 700,001 16 022 700,00 16 022 700,00
О.В. Шевелева
И.А. Баженова
27.80
I1
Приложение №
t
к бюджетной смет
*
I
ИЯ
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 год финансовый год
МКДОУ "Детский сад №19 "Тополёк"
Учреждение
1. Производственные показатели
Наименование показателя
Код строки
1
2
Число групп - всего
в том числе ясельных
Число детей - всего
на начало
года
3
6
0101
6
0102
1
0103
140
140
123
123
в том числе :
0104
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных
0105
0106
ясельных
L
ПлаLH года
на конец
средне! юдовое
года
5
4
I
i
6
1
■
140
1Ы
123
|‘
17
17
17
141
0107
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
»■
4
j
•h.
2. Расчет доходов
Наименование показателя
1
-
si,
J
£ ■
я
[■
эд
Код строки
?тLb
2
i з
Норматив бюджетного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией
Показатель,доведенный вышестоящей организацией,на который установлен норматив
(среднегодовое число детей)
11
02.
1
0202
0203
■ ш» ?
г
Й
И-
Л
1
Финансирование из бюджета
Итого (стр.0201 *0202)
1
5 2 078,57
1
3
140,00
«.■ 1 * < •
7 291 000,00
•• I I
з! Расчет расходов по целевой статье 0610110011
3.1. Расчет расходов расходов на оплату труда по виду расхода 111,119
, 111
«иII > '1
План года
Число ставок (должностей)
Средняя ставка
Код строки
г показателя
FП
г
г ••
2
0300
0301
0302
Заместитель руководителя по АХЧ
Заведущий хозяйством
I !
Работники пищеблока, кухни
Работники, обеспечивающие
содержание зданий и сооружений
Итого оплата труда по основным
ставкам, должностным окладам
(0300+0301+0302+0303)
Повышение к должностному
окладу, ставке заработной плат 5
на конец
года
3
4
месяц
5
6
7
1,00
3,00
1,00
3,00
10870,00
10036,33
130 440,00
361 308,00
.
10,75
10,75
10,75
9837,19
1 268 997,00
'
Й
0304
14,75
14,75
14,75
1 760 745,00
0305
97 023,84
479 470,54
0306
0307
0308
2 337 239,38
Уральский коэффициент 15% I- 1
„
I
Прочие денежные выплаты (3 дня
0309
350 585,90
1 ■
Всего (0304+0305+0306+0307)
врем, нетрудоспособности за счет
работодателя)
8085,32
39955,88
0310
ИТОГО (0308+0309+0310)
и
0311
2 687 825,28
Расходы на оплату труда лиц, замещаю
уходящих в отпуск работников
И
0312
42 174,72
■ 0313
2 730 000,00
if
|
1'1
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)
H
i 1
0314
Всего по КОСГУ 211 "Заработная
плата", (видрасхода 111)
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты
по оплате труда", 30,2% (вид расхода
119)
'
«I;
|1
Кт. задолженность на 01.01.2021 г. по
КОСГУ 213
Всего по КОСГУ 213 "Начисления
на выплаты по оплате труда", (вид
расхода 119) с Кт. задолж. (вид
расхода 119)
И
у.
0315
2 730 000,00
0316
840 151,68
-15 151,68
0317 •
825 000,00
0318
Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников
Н .if ‘и
Число дней отпуска
Наименование показателя
Код строки
|| ‘
11
№ j.
сумма на год
t 1
( *
1
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
■
доплаты,
среднегодо
надбавки)
в
вое
1,00
3,00
0303.
Г-
(размер
на начало
года
2
одному
работнику
для всех
работников
в месяц
3
4
5
Повар (шеф-повар)
0319
28
Подсобный рабочий
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья )8
0320
28
0321
28
Сторож
0322
28
ИТОГО
0324
1
I
Фонд оплаты труда
84
14710,8
(29,3)
Сумма выплаты с
уральским
коэффициентом
15%
6
7
в день
502,08
42 174,72
42 174,72
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
Наименование прочих выплат
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3.0 лет
Итого расходов по виду расхода 112
Расчет
II
Сумма выплаты
<
1
■
3.3. Расчет расходов по виду расхода 244
КОСГУ 221. "Услуги связи"
Телефон
1
Количество точек
Стоимость в месяц одной точки
500 руб.*11 мес.
Интернет
1
Количество точек
Стоимость в месяц одной точки
1400руб. *1 мес.
Итого расходов по услугам связи
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. ПАО Ростелеком (телефон-482,40 руб,
интернет-1318,80 руб.)
Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи " с учетом кредиторской задолженности
на 01.01.2021г.
5 500,00
15 400,00
20 900,00
1 801,20
22,7|1,20
КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"
КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков
и других обособленных природных объектов)
КОСГУ 225. "Работы, услуги по
оканию имущества
1-
1. Дератизация помещения МКДОУ. 1819,31 руб. * 12 мес.
2. Акарицидная обработка территории против клещей
0,75*8073,60руб.
3. Дезинфекция помещения МКДОУ.
4. Обработка помещения МКДОУ от КОВИД
974,13 м2 * 26,04
5. Обслуживание пожарной сигнализации. 3910 руб. * 12 мес.
6. Обслуживание объектового оборудования Стрелец-Мониторинг. 3000 руб. * 12 мес.
7. Тех.обслуживание установки тревожной кнопки 800 руб. * 12 мес.
8 Тех. обслуживание системы видеонаблюдения 1774,41 руб. * 12 мес.
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии 2500 руб. * 9 мес.
10. Огнезащитная обработка чердачных помещений
11. Огнезащитная обработка штор
12. Переосвидетельствование огнетушителей 5шт *200 руб.
13. Измерение сопротивления изоляции
14. Периодическая проверка вентиляционного крана
Итого расходов по содержанию имущества
♦ 1
21 831,72
6 055,20
6 318,35
25 366,34
46 920,00
36 000,00
9 600,00
21 292,92
22 500,00
34 537,00
14 500,00
1 000,00
18 742,12
2 000,00
I I
'
л 1
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- |
2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-2910,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторит
2000,00 руб; ТО тревож.кнопки-500,00 руб; ООО "Талэнергосервис" ТО видеонаблюдеь
1774,41 руб.)
Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" сучеп
кредиторской задолженности на 01.01.2021г.
266 66^65 "
н
1II
9 684,41
........
?•'" 276348,06
КОСГУ 226. "j
1 .Водоотведение 23,87 руб.*576 м3 (1 полугодие 2021г) +25,29 руб.* 576 м3 (2 полугодие 2021г.) 1
2. Услуги охраны 3295,20 руб. * 12 мес.
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы 6 323,40руб. * 4 кв.
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба
5. Гигиеническое обучение
6. Медицинский осмотр
7. Обслуживание сайта образовательного учреждения
8.Исследования на норовирус, ротовирус 23чел.* 618руб.
9.Измерение физических факторов
Итого расходов по прочим работам, услугам
28 316,16
3$ 542,40
25 293,60
10 393,00
1
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.: 000 Прогресс (очистка стоков)-2243,78 руб;
„ „„„ Z
.
,
t.......
Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб.
Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги " с учетом кредиторской
задолженности на 01.01.2021г.
11 319,00
64 434,00
4 000,00
14214,00
4937,60
П
207 ”0,74
м КОСГУ227. *
____ _
КОСГУ 228. "Услуги, работы для tj’.елей капитальных вложений
• КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных
и*
’gg
■
План на год
„
1 ‘ показателя
Наименование
Количество
цена,рублей
сумма
0,00
Итого-
КОСГУ 3'41. --- --------------тие стоимости лекарственных
и материалов, применяемых в медицинских целях
Наименование показателя
Количество
План на год
цена,рублей
сумма
Итого-
0,00
тт
А
*
План на год
Наименование показателя
Количество
цена,рублей
сумма
___________ 0,00
Итого-
КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого
>
План на год
Наименование показателя
*
1
Количество
«
ИтогоКОСГУ 346. "Увеличение стоимости
0,00
План на год
цена,рублей
30
10
832,00
25,00
24 960,00
250,00
6
100,00
600,00
10
10
10
35,00
50,00
30,00
350,00
500,00
300,00
5. Знак Направляющая стрелка 200*200 на пленке
6. Знак F23 при пожаре звонить 01| 112 ( 100*200 на пленке)
26 960,00
запасов для целей капитальных вложений
i
!
План на год
Наименование показателя
• •
‘II
ИтогоКОСГУ 349. "Увеличение стоимости
тт
Количество
цена,рублей
сумма
0,00
запасов
План на год
j
Наименование показателя
Итого-
сумма
Количество
1. Вакцина Шигеллвак, доза
2. Знак Огнетушитель на пленке форма квадрат
3. Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх направо,
налево 200*200
4. Знак Ответственный за пожарную безопасность 100*200 на пленке/ звонить
01,112,101
V | ■><
|
тт
сумма
ютных запасов (мате.
Наименование показателя
ИтогоКОСГУ347. "Увеличение
цена,рублей
Количество
цена,рублей
сумма
0,00
1 !
Итого расходов по виду расхода 244
редиторская задолженность на bl.01.2021г.
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности
516 975,41
17 024,59
534 000,00
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
■г ■
Итого расходов по виду расхода 831
3.5. Расчет расходов по виду расхода 851
КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"
1. Налог на имущество 38000руб. * 4 кв.
152 000,00
Итого расходов по виду расхода 851
152 000,00
It- Г f i'; 11 I
3.6. Расчет расходов по виду расхода 852
11________ •
Итого расходов по виду_расхода 852
3.7. Расчет расходов по виду расхода 853
КОСГУ 295. "Другие экономические санкции
I.
If
I I______
Итого расходов по виду расхода 853
У
1
■' > i
4. Расчет расходов по целевой ст<атье 0610110012 на оплату
коммунальных услуг по виду ра<:хода 244
КОСГУ 223. "Коммунальные услуги "
Расчет расходов на оплату водоснабжения, водоотведения
(18,47 руб. *180,05 м3 *6 мес.) + (18,96 руб. *180,05 м3 *6 мес.)
40 435,631
Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами
(579,82 руб. *3,96 м3 *6 мес. + 597,35*3,96*6мес.)
27 969,42|
1
1
Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов
115 руб. * 926,52 м3
106 549,781
174 954,83
Итого расходов на коммунальные услуги
Кредит.задолженность на 01.01.2021г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза":
10434 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2296,07 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 1699,24руб.
Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье
06100110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности
£
14*429,31
189 384,14
ТП
5. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на закупку
i
III
энергетических ресурсов по виду расхода 247
КОСГУ 223. "Коммунальныеуслуги"
Расчет расходов на потребление тепловой энергии
4.
Нименование показателя
1
План на год
2
■
163,90
307 911,14
Тепловая энергия. Количество Гкал.
Стоимость в год (1878,62 руб. * 163,903 Гкал)
307 911,14
Сумма расходов в год
1 1
Расчет расходов на потребление электрической энергии
План на год
2 •
Нименование показателя
1
1-1
*
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час
Лимит потребления электроэнергии, квт/час
29
44987,15
) *
(•- :
Стоимость 1 квт/час, рублей
Сумма расходов в год
1.1
■I
7,78
350 000,00
657 911,14
Итого расходов на коммунальные услуги
1 ■I
102 704,72
Кредит.задолженность на 01.01.2021г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс'
34413,09 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 68 291,63 руб.
Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье
й
li
760 615,86
06100110012 (вид расхода 247) с учетом кредиторской задолженности
Г
1
1
■ i
6. Осуществление мероприятий по организации питания по целево)
статье 0610210020 по виду расхода 244
■, 1
КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"
i
Наименование показателя
Количество
.детей
Стоимость
питания
одного ребенка
? в день
105,74
82,50
101,35
123
17
140
Всего расходов на питание
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)
9-10,5 -часовые группы: дошкольные
ясельные
родительская плата:
•
расходIB год
■ #
;ето-дней
16012
! 3728
19740
1 693 108,88
307 560,00
2 000 668,88
765 647,74
1 235 021,14
14U чел.
Ь :•
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1698,29*12 / 247=82,50 руб.
льгота 100%
льгота 50%
без льготы
План на год ’
ф
0 чел.
1
51чел.* 141*82,50*50%
89чел.*141 *82,50 * 0,96916693 (К-т посещ.)
Итого родительская плата
в том числе иные расходы за счет родительской платы на
приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание
детей в ДОУ (не более 5%) (целевая статья 0610210040)
.
1
♦ >
1А 1
Ж 1
978,86
34 352,26
0,00
800 000,00
0610210020)
0610210040)
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244
296 628,75
1 003 371,25
1 300 000,00
• ,
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244
1 300 000,00
1'
h
■
II
Ей
л
Иные расходы за счёт родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в
1ДОУ (не более 5%)_____________________________________________
План на год
"Наименование Показателя
сумма
Количество цена,рублей
ед.изм.
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
ГмятепияловУ'
* М
1 *
1.Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 4,5кг
2. Мыло хозяйственное, 300г
З.Пемолюкс, 480г
4.Сода кальцинированная, 800г
5.Санокс, 750мл
б.Белизна, 1л
7.Чистящее средство для посуды, гель 0,5л
8.Мыло детское, 150г
9.Део-хлор табл. ЗООтаб.*Зг ,
10. Антисептик для обработки рук Ника Изосептик 1л
11 .Ника Супер для посуды 1л
12. Маска медицинская одноразовая
13. Перчатки р/стер. № 50 пар
14. Гель защитный с хлоргексидином 150мл
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.
шт.
шт.
шт.
20
100
50
30
70
30
20
70
6
15
20
540
3
35
упшт.
720,00
35,00
56,00
40,00
80,00
35,00
90,00
30,00
980,00
600,00
95,00
15,00
834,62
147,00
14400,00
3500,00
2800,00
1200,00
5600,00
1050,00
1800,00
2100,00
5880,00
9000,00
1900,00
8100,00
2503,86
5145,00
64978,86
7. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение
основных средств по виду расхода 244
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"
< | h
’
■
тт
1
Наименование
показателя
* ♦ ■ -м и ■. »
Итого по виду расхода 244
Подлежит приобрести
Количество
сумма
цена, рублей
♦ ♦
0, 00
}
Иф
асчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение
Hr
f
■
ятального ремонта
8.1. Расчет расходов по виду расхода 243
КОСГУ 225. ■ "Работы, услуги по содержанию имущества"
< । .
।___________
Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение
стального ремонта (вид расхода 243)
Общие сведения
1. Общая кубатура всех строений nd наружному обмеру
3240
2.Внутрення площадь здания
1525,1
З.Система водоснабжения
Да_________
о печей
4 . Система отопления - (да,нет),к
плит
штук
i количество осветительных точек
5 .Площадь освеп
•
И.о. заведующего
№ 19 "Тополек”
У "Детс
О.В.Шевелева
• 04 КЛТГ К . _ If Л
МКУ ТГО
Г
V.;
И.А. Баженова
6900 куб.м
____ м.квадр.
штук
ед.
