дикого
■о L'T.SiAi
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО.ЦБУЭ^7
Начальник Управления
ютникова
В.В. Клепикова
"29 "января 2021г.
" 29" января
'
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
■
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов
(с изменениями от 28.01.2021г. )
V. &
Получатель бюджетных средств
Адрес получателя бюджетных
средств
Главный распорядитель бюджетных средств
■ п
МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
наименование муниципального казенного учреждения
I I
.
Ilf
I
623620, свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, 1
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
Ж:
Наименование бюджета
Бюджет Талицкого городе» то округа
Единица измерения: рублей
с -Н
КИ
4A^Z’
ж
yr
■
V
Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства обла
_____________________________________________ бюджета)________________________ I |
$
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
строки
Наименование показателя
1
раздел,
подраздел
целевая статья
вид
расхода
Код
"Сумма, рублей
аналитическ __ ‘
;_____ л .
i
Ж на 2022 год (на
на 2023 год (на
ого
на 2021 год
первый год
второй год
показателя
(текущий
планового
планового
(*)
финансовый год)
периода)
8
периода)
9
2
3
4
5
6
1
0701
0610345110
111
X
6 600 000,00
6 600 000,00
6 600 000,00
2
0701
0610345110
112
X
700,00
700,00
700,00
3
0701
0610345110
119
X
1 993 000,00
1 993 000,00
7
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
4
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
5
6
оо
о
Ю
Фонд оплаты труда учреждений
1
X
0701
0610345121
243
244
да
X
X
166 800,00
138 000,00
138 000,00
8 731 700,00
8'731 700,00
1
7
Всего
414
X
X
Г
X
X
X
8 760 500,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
строки
Наименование показателя
1
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
взносы по осязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции в ооъекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
3
4
5
6
0701
0610110011
111
X
112
X
119
X
раздел,
подраздел
2
1
2
1
Зумма, рублей
на 2021 год
(текущий
финансовый год)
на 2022 год (на
первый год
| планового
периода)
7
8
2 730 000 г00
4
5
. л’
0701
0610110011
■
125 000,00
•
X
0701
0610110011
244
534 000,00
X
414
6
534 000,00
534 000,00
Уплата прочих налогов, сборов
X
ЦЬ .*1
•
X
0610110011
152 000 ,00
152 000,00
У .
52 000,00
X
189 384,14
189 384,14
89 384,14
760 615,86
100 000,00
851
X
9
852
X
Уплата иных платежей
10
853
X
Расчеты на оплату коммунальных услуг
11
244
8
0701
0701
0610110012
Закупка энергетических ресурсов
Расходы по организации питания в
образовательных организациях (местный
бюджет)
Расходы по организации питания в
образовательных организациях (местный
бюджет)
12
0701
0610110012
247
X
760 615,86 ! 760 615,86
1
I
13
0701
0610210020
244
X
800 000,00
800 000,00
14
0701
0610210040
244
X
1 300 000,00
1 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
15
0701
0640110501
244
X
W
•
16
Всего
0701
0640204031
243
X
X
X
X
X
■
0,00
7 291 000 ,00
A
И.о.заведующего МКДОУ "Детский сад № 19
^Тополёк"
X
X
X
7 291 000,00
i:100
000,00
1
1
Б;'
7: 79
I. /. t.....н
Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы
■Fvb-0,00
000,00
■%
16 051 500,001 16 022 700,OoJ 16 022 700.00
О.В. Шевелева
А/*
"28" января 2021 г.
л &
1
825 000,00
825 000 ,00
000,00
Г. • S • .
7
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
2'730
2 730 000,00
1•
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
oAW *®пОл^
на^ 023 год (на
в торой год
I ланового
5 периода)
9
В
3
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
л»4
целевая статья
вид
расхода
Код
аналитическ
ого
показателя
С) ’
И.А. Баженова
.*
1
iw 1
О-
......................
:
........
i
Приложение 1
Л .'.:/v -7
';
.
•.
-,л
.......
к бюджетной сме'ге
%
&
л
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗ АТ ЕЛЕРI
!
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 год финансовый год
■
■
II
МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
Учреждение
1
1
г
Ж
1
Д4
1. Производственные показатели
■
Код строки
Наименование показателя
11
на начало
на конец
года
3
года
. 4 «
2
1
♦ • ;
План года
1
$I
й
среднего довое
5
1Г
Число групп - всего
в том числе ясельных
Число детей - всего
0101
6
6
0102
1
1
0103
140
в том числе :
0104
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных
0105
123
0106
• 17
1
11,1.
1 40
'
111
•
ясельных
[
)
.23
1
123
11 1 1 1
1 । г f Игл
.2
.7
0107
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
2. Расчет доходов
■
1
Код строки
Наименование показателя
1
r
140
1
Пла
1
•*
t1
3'
. 2
II
Финансирование из бюджета
IJ
1
Норматив бюджетного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией
Показатель,доведенный вышестоящей организацией,на который установлен норматив
(среднегодовое число детей)
Итого (стр.0201*0202)
.1
62 575,00
■ w -
J
0202
140,00
0203*
8 760 500,00
1
i i
i шК ■!
Ц
1
•*
.
‘
‘
‘в." -wi#
•w W
1 ■ В -'
Ж
*’
I
1
■у
Г1Ж -I м
1
I
■
1
3-Ps
1счет расходов по целевой статье 0610345110
3.1. Расчезг расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119
м
w sb?
План года
Число ставок (должностей)
1'
Код строки
Наименование показателя
Т
: |
’ I •
1
на начало
года
на конец
года
3
>:• 1
1
/1
■
Руководитель
Педагогический пе рсонал .
Делопроизводитель » '. $
<
Учебно-вспомогательный персонал
(мл. воспитатель)
Итого оплата труда по основным
ставкам, должностным окладам
(0300+0301+0302+0303)
Повышение к должностному
окладу, ставке заработной плате
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
• .fc’.
Всего (030 4*0305+0306+0307)
Уральский коэффициент 15%
Прочие денежные выплаты (3 ди1Я
Средняя ставка
(размер
доплаты,
среднегодо
надбавки)
в
вое
месяц
сумма на год
4
5
0300
0301
0302
1,00
12,955
0,50
1,00
12,955
0,50
1,00
12,955
0,50
6
24816,00
14960,64
9487,00
297 792,00
2 325 780,47
56 922,00
0303
8,33
8,33
8,33
10786,00
1 078 168,56
0304
22,785
22,785
22,785
2
0305
0306
0307
7
3 758 663,03
65681,67
788 180,04
99357,28
1 192 287,36
0308
5 739 130,43
0309
860 869,57
1.
врем.нетрудоспособности за счет
работодателя)
•
0310
ИТОГО (0308+0309+0310)
0311
6 600 000,00
0312
0313
0314
0,00
6 600 000,00
Всего по КОСГУ211 "Заработная
плата", (видрасхода 111)
0315
6 600 000,00
Всего по КОСГУ 213
"Начисления на выплаты по
оплате труда", (видрасхода
119)
0316
1 993 000,00
'■ ■
■
'
Расходы на оплату труда лиц, замещающих
уходящих в отпуск работников
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)
■i
1 1
f 1
Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников
Ж
Наименование показателя
1
Фонд оплаты труда
Число дней отпуска
bl
■
Код строки
одному
работнику
для всех
работников
в месяц
в день
(29,3)
Сумма выплаты с
уральским
коэффициентом
15%
2
3
4
5
6
7
Руководитель
Воспитатели
Младший воспитатель
0317
0318
0319
ИТОГО
0320
42
42
28
0,00
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
г
Наименование прочих выплат
1 4
|
«
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3,0 лет
Итого расходов по виду расхода 112__________________________
1
Расчет
57,50 руб * 11 мес; 67,50 руб. * 1 мес.
Сумма выплаты
700,00
700,00
i
■г
4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121
4.1. Расчет расходов по виду расхода 244
г
КОСГУ 226. "Прочие
Расчет расходов на образовательные услуги по организации и проведению курсов по профессиональной
переподготовке пед.работников:
2 чел. * 12450руб.; 1 чел. * 3900руб.
* 4
1
28 100,00
Итого расходов по прочим работам, услуг
28 800,00
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств "
Наименование показателя
й
План на
Количество
2
2
50
1. Игровой модуль "Магазин", шт.
2. Световой стол для рисования песком, шт.
3. Лыжи с палками, комплект
сумма
цена,рублей
15 500,00
7750
12500
1 900
1. Бумага для рисования А4 500 листов, пачка
Количество
10
* =■
цена,руолеи
сумма
2 500,00
250
2 500,00
Итого расходов по материальным запасам
■ ■ .
■ 1 ]
166 800,00
Итого расходов по виду расхода 244
5. Расчет расходов по целевой статье___________
капитального ремонта
5.1. Расчет расходов по виду расхода 243
на проведение
Общие сведения
_______ 3240
1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру
1525,1
2.Внутрення площадь здания
3.Система водоснабжения
Да________
4.Система отопления - (да,нет),количество печей
штук
5.Площадь освещения
1525,1 кв.м или количество осветительных точек
Свердлов?'^.
_____
6900 куб.м
м.квадр.
плит
О.В.Шевелева
| 1
_ 1I_
-л
штук
ед.
I
1 ■ s
•
VJi
Г
■&
II
if
1
Наименование показателя
ер МКУ ТГО ЦБУЭР
X
5
135 500,00
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"
План на год
Исполнитель:
5?
25 000,00
95 000,00
Итого расходов по основным средствам
И.о. заведующего МКДОУ "Детский
₽ ° 19 "Топ<
I
И.А. Баженова
1
-
•4 'Н
