СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
икОгв
//У
Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР/
------ - У ,/У 7 X
-А
Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа
В. В. Клепикова
А*" 'у' /—
//
^10 4^
А о
"20 " мая 2021г.
/ Ч А"
.
УЛ /’
" 20 "мая 2021г.
I
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов
(с изменениями от 19.05.2021г. )
Получатель бюджетных средств
Адрес получателя бюджетных
средств
"1
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
______ МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"_______
наименование муниципального казенного учреждения
г
623620, свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, 1
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
Бюджет Талицкого городского округа
Единица измерения: рублей
;
■ ’Л->-■’
1’
1
|.х' •
t ■■
1
/CZU/^гух/.
^e^UfVu
J
,
у/л -/0,00
Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного
______________
бюджета)
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
строки
Наименование показателя
1
Код
аналитическ
Сумма, рублей
ого
(*)
на 2021 год
(текущий
финансовый год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
5
6
7
8
9
0610345110
111
X
6 600 000,00
6 600 000,00
6 600 000,00
0610345110
112
X
690,00
700,00
700,00
1 993 010,00
1 993 000,00
1 993 000,00
166 800,00
138 000,00
138 000,00
8 760 500,00
8 731 700,00
8 731 700,00
вид
расхода
показателя
4
0701
0701
раздел,
подраздел
целевая статья
2
3
1
2
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
/
3
0701
0610345110
119
4
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
X
5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
6
0701
0610345121
X
X
7
Всего
X
243
X
244
X
414
X
X
X
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
строки
Наименование показателя
раздел,
подраздел
целевая статья
вад
расхода
3
4
5
Сумма, рублей
Код
аналитическ
на 2022 год (на
ого
на 2021 год
первый год
показателя
(текущий
планового
(*)
финансовый год)
периода)
1
2
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
1
0701
0610110011
2
111
X
112
X
X
3
0701
0610110011
119
4
5
0701
0610110011
244
X
414
X
7
Уплата прочих налогов, сборов
9
8
2 730 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
825 000,00
825 000,00
825 000,00
534 000,00
534 000,00
534 000,00
152 000,00
152 000,00
152 000,00
X
6
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
7
6
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
X
851
X
9
852
X
Уплата иных платежей
10
853
X
Расчеты на оплату коммунальных услуг
11
0701
0610110012
244
X
V 215 314,36
189 384,14
189 384,14
Закупка энергетических ресурсов
Расходы по организации питания в
образовательных организациях (местный
бюджет)
Расходы по организации питания в
образовательных организациях (местный
бюджет)
12
0701
0610110012
247
X
914 008,79
760 615,86
760 615,86
13
0701
0610210020
244
X
800 000,00
800 000,00
800 000,00
14
0701
0610210040
244
X
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
15
0701
0640110501
244
X
Закупка товаров, ра$от, услуг в целях
4<а^Й[жлк^^и0Ита^осударственного
зтва
16
0701
0640204031
243
X
149 003,00
0,00
0,00
X
X
X
X
7 619 326,15
7 291 000,00
7 291 000,00
8
L
.............. .............
0701
0610110011
Раздел 3. Итоговые показатели
—---------------■
о \^ц.о.заведующего
X
X
сметы
X V | 16 379 826,151 16 022 700,00| 16 022 700,00
'Детский сад № 19
О.В. Шевелева
{сполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
19" мая 2021 г.
Н.Е. Попова
4-27-80
Приложение 1
к бюджетной смете
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 год финансовый год
МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк11
Учреждение
1. Производственные показатели
Наименование показателя
Код строки
1
2
Число групп - всего
в том числе ясельных
Число детей - всего
План года
на конец
среднегодовое
года
5
4
на начало
года
3
0101
6
6
6
0102
1
1
1
0103
140
140
140
в том числе:
0104
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных
0105
123
123
123
ясельных
0106
17
17
17
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
0107
141
2. Расчет доходов
1
План
Наименование показателя
1
Код строки
2
3
Финансирование из бюджета
Норматив бюджетного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией
0201
62 575,00
Показатель,доведенный вышестоящей организацией,на который установлен норматив
(среднегодовое число детей)
0202
140,00
0203
8 760 500,00
Итого (стр.0201*0202)
3. Расчет расходов по целевой статье 0610345110
3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111,119
План год а
Число ставок (должностей)
Наименование показателя
Код строки
1
2
Руководитель
Педагогический персонал
Делопроизводитель
Учебно-вспомогательный персонал
(мл.воспитатель)
на конец
года
среднегодов
ое
3
4
5
0300
0301
0302
1,00
12,955
0,50
1,00
12,955
0,50
1,00
12,955
0,50
24816,00
14960,64
9487,00
297 792,00
2 325 780,47
56 922,00
10786,00
1 078 168,56
6
0303
8,33
8,33
8,33
0304
22,785
22,785
22,785
Повышение к должностному
окладу, ставке заработной плате
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
0305
0306
0307
Уральский коэффициент 15%
Прочие денежные выплаты (3 дня
врем.нетрудоспособности за счет
работодателя)
сумма на год
на начало
года
Итого оплата труда по основным ставкам,
должностным окладам
(0300+0301+0302+0303)
Всего (0304+0305+0306+0307)
i
Средняя ставка
(размер j
доплаты,
надбавки)
в
месяц
7
3 758 663,03
65681,67
788 180,04
99357,28
1 192 287,36
0308
5 739 130,43
0309
860 869,57
0310
ИТОГО (0308+0309+0310)
Расходы на оплату труда лиц, замещающих
уходящих в отпуск работников
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)
6 600 000,00
0311
0312
0,00
0313
6 600 000,00
0314
Всего по КОСГУ 211 "Заработная
плата ", (вид расхода 111)
Всего по КОСГУ 213
"Начисления на выплаты по
оплате труда", (видрасхода 119)
6 600 000,00
0315
1
0316
1 993 010,00
I
Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников
Фонд оплаты труда
Число дней отпуска
Наименование показателя
1
Код строки
одному
работнику
для всех
работников
в месяц
в день
(29,3)
Сумма выплаты с
уральским
коэффициентом
15%
2
3
4
5
6
7
Руководитель
Воспитатели
Младший воспитатель
0317
0318
0319
ИТОГО
0320
42
42
28
0,00
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
Наименование прочих выплат
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3,0 лет
Итого расходов по виду расхода 112
Расчет
57,50 руб * 12 мес.
Сумма выплаты
690,00
690,00
4. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату
коммунальных услуг по виду расхода 244
КОСГУ 223. "Коммунальные услуги "
Расчет расходов на оплату водоснабжения, водоотведения
| (18,47 руб. *180,05 м3 *6 мес.) + (18,96 руб. *180,05 м3 *6 мес.)
40 435,631
Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами
|(579,82 руб.*3,96 м3 *6 мес. + 597,35руб.*3,96 мЗ*5мес.+ 597,35руб.*3,95977 м3* 1 мес)
27 969,421
Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов____________________________________________
|115 руб. * 96 мЗ*12 мес.
|
132 480,00|
Итого расходов на коммунальные услуги
200 885,05
Кредит.задолженность на 01.01.2021г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" -
14 429,31
10434 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2296,07 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 1699,24руб.
Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье
06100110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности
215 314,36
5. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на закупку
энергетических ресурсов по виду расхода 247
КОСГУ 223. "Коммунальные услуги ”
Расчет расходов на потребление тепловой энергии
Нименование показателя
План на год
1
2
Стоимость в год (1878,62 руб. * 245,55475 Гкал)
245,55
461 304,07
Сумма расходов в год
461 304,07
Тепловая энергия. Количество Гкал.
Расчет расходов на потребление электрической энергии
Нименование показателя
План на год
1
2
29
44987,15
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час
Лимит потребления электроэнергии, квт/час
7,78
Стоимость 1 квт/час, рублей
350 000,00
811 304,07
Сумма расходов в год
Итого расходов на коммунальные услуги
Кредит.задолженность на 01.01.2021г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" 34413,09 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 68 291,63 руб.
102 704,72
Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье
06100110012 (вид расхода 247) с учетом кредиторской задолженности
914 008,79
6. Осуществление мероприятий по организации питания по целевой
статье 0610210020 по виду расхода 244
КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания "
Наименование показателя
Количество
детей
9-10,5 -часовые группы: дошкольные
ясельные
Всего расходов на питание
123
17
140
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)
Родительская плата:
Стоимость
питания
одного ребенка
в день
105,74
82,50
101,35
План на год
число
дето-дней
16012
3728
19740
расход в год
1 693 108,88
307 560,00
2 000 668,88
765 647,74
1 235 021,14
140 чел.
План.ст-ть пит. 1 ребенка в день: 1698,29*12 / 247=82,50 руб.
льгота 100%
льгота 50%
без льготы
0 чел.
51чел.* 141*82,50*50%
89чел.*141 *82,50 * 0,96916693 (К-тпосещ.)
Итого родительская плата
в том числе иные расходы за счет родительской платы на
приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание
детей в ДОУ (не более 5%) (целевая статья 0610210040)
296 628,75
1 003 371,25
1 300 000,00
64 978,86
34 352,26
0610210020)
0,00
0610210040)
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244
I
800 000,00
1 300 000,00
Иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в
ДОУ (не более 5%)
План на год
Наименование показателя
сумма
Количество цена,рублей
ед.изм.
КОСГУ 346. ’’Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(матепиаловУ’
1.Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 4,5кг
2. Мыло хозяйственное, 300г
З.Пемолюкс, 480г
4.Сода кальцинированная, 800г
5.Саноке, 750мл
6.Белизна, 1л
7.Чистящее средство для посуды, гель 0,5л
8.Мыло детское, 150г
9.Део-хлор табл. ЗООтаб.*Зг
10. Антисептик для обработки рук Ника Изосептик 1л
1ГНика Супер для посуды 1л
12. Маска медицинская одноразовая
13. Перчатки р/стер. № 50 пар
14. Гель защитный с хлоргексидином 150мл
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.
шт.
шт.
шт.
уп.
шт.
20
100
50
30
70
30
20
70
6
15
20
540
3
35
14400,00
3500,00
2800,00
1200,00
5600,00
1050,00
1800,00
2100,00
5880,00
9000,00
1900,00
8100,00
2503,86
5145,00
720,00
35,00
56,00
40,00
80,00
35,00
90,00
30,00
980,00
600,00
95,00
15,00
834,62
147,00
64978,86
7. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение
основных средств по виду расхода 244
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"
Подлежит приобрести
Наименование показателя
Количество
сумма
цена,рублей
0 00
Итого по виду расхода 244
8. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение
капитального ремонта
8.1. Расчет расходов по виду расхода 243
КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"
Капитальный ремонт эвакуационного выхода (предп. пож.надзора)
Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение
капитального ремонта (вид расхода 243) ..
149003,00
149 003,00
Общие сведения
1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру
2.Внутрення площадь здания
3.Система водоснабжения
4.Система отопления - (да,нет),количество печей
_______ 3240
______ 1525,1
Да_________
-штук
6900 куб.м
м.квадр.
плит
штук
ед.
Приложение № 2
к бюджетной смете
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 год финансовый год
Учреждение
МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
1. Производственные показатели
Наименование показателя
Код строки
1
2
Число групп - всего
в том числе ясельных
Число детей - всего
План года
на конец
среднегодовое
года
4
5
на начало
года
3
0101
6
6
6
0102
1
1
1
0103
140
140
140
в том числе :
0104
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных
0105
123
123
123
0106
17
17
17
ясельных
141
0107
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
i
2. Расчет доходов
Наименование показателя
1
Код строки
2
План
3
Финансирование из бюджета
Норматив бюджетного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией
0201
54 423,76
Показатель,доведенный вышестоящей организацией,на который установлен норматив
(среднегодовое число детей)
0202
140,00
0203
7 619 326,15
Итого (стр.0201 *0202)
3. Расчет расходов по целевой статье 061011001 .
3.1. Расчет расходов расходов на оплату труда по виду расхода 111,119
План года
Число ставок (должностей)
Средняя ставка
Наименование показателя
Код строки
2
1
Заместитель руководителя по АХЧ
Заведущий хозяйством
Работники пищеблока, кухни
Работники, обеспечивающие
содержание зданий и сооружений
на начало
года
на конец
года
среднегодов
ое
3
4
5
(размер
доплаты,
надбавки)
в
месяц
6 |
сумма на год
7
0300
0301
0302
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
3,00
10870,00
10036,33
130 440,00
361 308,00
0303
10,75
10,75
10,75
9837,19
1 268 997,00
Итого оплата труда по основным ставкам,
должностным окладам
(0300+0301+0302+0303)
0304
14,75
14,75
14,75
Повышение к должностному
окладу, ставке заработной плате
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
0305
0306
0307
Всего (0304+0305+0306+0307)
0308
2 337 239,38
Уральский коэффициент 15%
0309
350 585,90
1 760 745,00
8085,32
39955,88
97 023,84
479 470,54
Прочие денежные выплаты (3 дня
врем, нетрудоспособности за счет
работодателя)
0310
ИТОГО (0308+0309+0310)
0311
2 687 825,28
Расходы на оплату труда лиц, замещающих
уходящих в отпуск работников
0312
42 174,72
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)
0313
2 730 000,00
0314
Всего по КОСГУ 211 "Заработная
плата", (видрасхода 111)
0315
2 730 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты
по оплате труда", 30,2% (вид расхода
119)
0316
840 151,68
Кт. задолженность на 01.01.2021 г. по
КОСГУ 213
0317
-15 151,68
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на
выплаты по оплате труда", (вид
расхода 119) с Кт. задолж. (вид
расхода 119)
0318
825 000,00
Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников
Фонд оплаты труда
Число дней отпуска
Наименование показателя
Код строки
одному
работнику
для всех
работников
в месяц
в день
(29,3)
Сумма выплаты с
уральским
коэффициентом
15%
1
2
3
4
5
6
7
Повар (шеф-повар)
0319
28
Подсобный рабочий
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
0320
28
0321
28
Сторож
0322
28
ИТОГО
0324
84
14710,8
502,08
42 174,72
42 174,72
КОСГУ227. "Страхование"
Й КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных среде
Наименование показателя
План на год
Количество
цена,рублей
сумма
0,00
Итого-
КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Наименование показателя
Количество
План на год
цена,рублей
сумма
0,00
ИтогоКОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов
Наименование показателя
План на год
Количество
цена,рублей
сумма
0,00
ИтогоКОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Наименование показателя
План на год
Количество
цена, рублей
сумма
0,00
ИтогоКОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Наименование показателя
План на год
сумма
Количество
цена,рублей
30
10
832,00
25,00
24 960,00
250,00
6
100,00
600,00
10
10
10
35,00
50,00
30,00
350,00
500,00
300,00
1. Вакцина Шигеллвак, доза
2. Знак Огнетушитель на пленке форма квадрат, шт.
3. Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх направо,
налево 200*200, шт.
4. Знак Ответственный за пожарную безопасность 100*200 на пленке/ звонить
01,112,101, шт.
5. Знак Направляющая стрелка 200*200 на пленке , шт.
6. Знак F23 при пожаре звонить 01,112 ( 100*200 на пленке), шт.
26 960,00
ИтогоКОСГУ 34 7. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Наименование показателя
План на год
Количество
цена,рублей
сумма
Итого-
0,00
КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Наименование показателя
План на год
Количество
Итого-
цена,рублей
1
Итого расходов по виду расхода 244
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности
сумма
0,00
516 975,41
17 024,59
534 000,00
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
Итого расходов по виду расхода 831
3.5. Расчет расходов по виду расхода 851
КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"
1. Налог на имущество на 3 квартала 2021
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.
Итого расходов по виду расхода 851
3.6. Расчет расходов по виду расхода 852
Итого расходов по виду расхода 852
3.7. Расчет расходов по виду расхода 853
КОСГУ 295. "Другие экономические санкции"
Итого расходов по виду расхода 853
117 268,00
34 732,00
152 000,00
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
КОСГУ 266. "Соииальные пособия и компенсаиии персоналу в денежной Форше"
Наименование прочих выплат
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3,0 лет
Расчет
Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112
3.3. Расчет расходов по виду расхода 244
КОСГУ 221. "Услуги связи"
Телефон
Количество точек
Стоимость в месяц одной точки
1
500 руб. * 11 мес.
5 500,00
Интернет
Количество точек
Стоимость в месяц одной точки
1
1400руб. *1 мес.
15 400,00
20 900,00
Итого расходов по услугам связи
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. ПАО Ростелеком (телефон-482,40 руб, интернет1318,80 руб.)
1 801,20
Итого расходов по КОСГУ 221 ".Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на
01.01.2021г.
22 701,20
КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"
КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и
других обособленных природных объектов) "
КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"
831,72
055,20
684,69
010,00
000,00
800,00
518,51
000,00
537,00
500,00
000,00
742,33
000,00
500,00
2. Акарицидная обработка территории против клещей
0,75га * 8073,60 руб.
( 974,13 м2 + 242,64 м2) * 26,04 руб.
3. Дезинфекция помещения МКДОУ от КОВИД. 2 раза
3910 руб. * 11 мес.
4. Обслуживание пожарной сигнализации.
5. Обслуживание объектового оборудования Стрелец-Мониторинг. 3000 руб. * 11 мес.
800 руб. * 11 мес.
6. l ex.обслуживание установки тревожной кнопки
1774,41 руб. * И мес.
7. Техобслуживание системы видеонаблюдения
2500 руб. * 8 мес.
8. Обслуживание узла учета тепловой энергии
9. Огнезащитная обработка чердачных помещений 863,43 м2*40 руб.
10. Огнезащитная обработка штор 72,5 м2*200 руб
5шт *200 руб.
11. Переосвидетельствование огнетушителей
1 раз в год
12. Измерение сопротивления изоляции
13. Периодическая проверка вентиляционного крана
1 раз в год 1 кран * 2000 руб.
14. Испытание наружной пожарной лестницы 1шт * 2500 руб. 1 раз в год
21
6
31
43
33
8
19
20
34
14
1
18
2
2
Итого расходов по содержанию имущества
257 179,45
1. Дератизация помещения МКДОУ.
1819,31 руб. * 12 мес.
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00
руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-2910,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-2000,00 руб;
ТО тревож.кнопки-500,00 руб; ООО "Талэнергосервис" ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)
Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом
кредиторской задолженности на 01.01.2021г.
9 684,41
266 863,86
КОСГУ226. "Прочиеработы, услуги"
1.Водоотведение 23,87 руб.*576 м3 (1 полугодие 2021г) +25,29 руб.* 576 м3 (2 полугодие 2021г.)
2. Услуги охраны
3295,20 руб. * 11 мес.
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы 6 323,40руб. * 4 кв.
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба ЗЗчел. * 315 руб.
5. Гигиеническое обучение
25чел. * 452,76 руб.
6. Медицинский осмотр 31 чел*2438 руб. 2чел*2106
7. Обслуживание сайта образовательного учреждения
1 раз в год
8.Исследования на норовирус, ротовирус
23чел. * 618руб.
9.Измерение физических факторов ( освещенность, вибрация, микроклимат, шум) 1 раз в год
Итого расходов по прочим работам, услугам
28 316,16
36 247,20
25 293,60
10 395,00
И 319,00
79 790,00
4 000,00
14214,00
2361,00
211 935,96
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.: 000 Прогресс (очистка стоков)-2243,78 руб;
Камышловский ОБО (охрана)-3295,20 руб.
5 538,98
Итого расходов по КОСГУ226 "Прочие работы, услуги " с учетом кредиторской
задолженности на 01.01.2021г.
217 474,94
4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121
4.1. Расчет расходов по виду расхода 244
КОСГУ226. "Прочиеработы, услуги"
Расчет расходов на образовательные услуги по организации и проведению курсов по профессиональной
переподготовке пед.работников:
2 чел. * 12450руб.; 1 чел. * 3900руб.
28 800,00
Итого расходов по прочим работам, услуг
28 800,00
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"
План на год
Наименование показателя
15400
18940
17314
2105
4910
15550
15520
24784
4100
1515
9100
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1. Телевизор BQ 3909В, 38.5", HD READY
2. Телевизор POLARLINE 39PLTC, 39", HD READY
3. Музыкальный центр SUPRA SMB-880
4. Светильник-фонарь
5. Плазменный шар
6. Труба "Молния"
7. LED-ПАНЕЛЬ ИНТЕРАКТИВНАЯ
8. Подвесной фибероптический модуль "СУХОЙ ДУШ"
9. Обучающий планшет с технологией Smart Stager/ Fisher Price
10. Обучающий планшет "Весёлый светофор: изучаем ПДД"
11. Набор для Эбру (стол для рисования в воде)
сумма
15 400,00
18 940,00
17 314,00
4 210,00
4 910,00
15 550,00
15 520,00
24 784,00
4 100,00
3 030,00
9 100,00
цена,рублей
Количество
132 858,00
Итого расходов по основным средствам
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)”
План на год
Наименование показателя
Количество
цена,рублей
сумма
1. Комплект маркеров (для интерактивной доски)
1
4930
4 930,00
2. Деревянная игрушка "Арифметическая доска" 30*30*2,3 см.
1
212
212,00
5 142,00
Итого расходов по материальным запасам
166 800,00
Итого расходов по виду расхода 244
5. Расчет расходов по целевой статье
капитального ремонта
5.1. Расчет расходов по виду расхода 243
на проведение
Общие сведения
1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру
2.Внутрення площадь здания
1
3.Система водоснабжения
4.Система отопления - (да,нет),количество печей
________6900 куб.м
____________ м.квадр.
________ 3240
1525,1
Да__________
-штук
плит
штук
