УТ\3 12/'ЖДЛЮ
СОГЛ АСО\ЗАI 10
Уполномоченное долж1юст11ос mщо
МКУ ТГОЦ
В . В . Клеn11кова
"12 " января
"13 " января 2022г.
2022г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на
2022 финансовый
год и плановый период
(с изменениями от
Получатель бюджетных средств
2023
и
2024 годов
_ _ _ _ _ __
МКДОУ "Детский сад №
19
"Тополёк"
наименование муниципального казенного учреждения
Адрес получателя бюджетных
623620, свердловская
средств
область, Талицкнй район, п . Троицкий, ул.Нагорная,
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
Главный распорядитель бюджетных средств
Бюджет Талицкого городского округа
Наименование бюджета
Единица измерения: рублей
/jfY1,,,o ru.,u, J.,(,, L,LIL
J.J. S--
ТО
:
(J,,u,~,,v,_,u.n
/
у/ , 1 OJ rл ,ь CL.
/
а);,с,.,/L-ц_ц 1,с о1--о
(J,,U, (' . v l-1.,,.()
ое,,6и1.,,и (,,и ~с.. -1 ,1,;'ооо,
o,rvt,011 с,),, t /. и 1 ,_е, - ,,lcJ ,ад о
L
1
11r1н·н1и 11n11H l"l'l/ fll ll
1 11н• •11J• Ы• 11 1/JIY 'IН'I CJIII n 111юнr·11н,,х ('J'll'lll"ll1 (1·
1•и·1111•J1 1. Jl 11 м11·1·1,1 n1111•жс 1111,1 • 11n11 ·1 м-1 rJ11,l"III ""
n11111 ж 1• 1нl,_
1(1111 1111 /11щ1,,t1fJJ11r11! IIШII.Jt:11,ji ltHllll)III
l111LttJllllt. 1IIIJI fJIUJl()J IIIIIJIII
/1111
ю1)IIJJ11111
tlllJ(
11/111111/t/OIJN
IHJliYll/1111
JIIIUKll/1)1
('1
ф111111н_1,111,11/,щ1J
К1111
1 1щш 1111 01111
l l 1111м о1 ю1111 11110
LII IMII II
11111.1 111!1,
l lll/1/JIЦ \) lll fl,~
1111/ljlllJIII/I
[
-г-
1
_,_
tJ>o 1щ 0 111111·11,1 труди у•11южлu 1111 11
11111Г
V1111,IC 111,IIIJIRl' l,I IICJX:OIIRJIY )Н1(ЮЖД0
_
111 11скл ю 1 1 с 1 1 11см 1!ю 1 1;In rн I 11n1ы 1P,W!!_
IUMY
U] IIOCl,1 IIO O{IM]ltlCJlblt oMy COIIIIIIJll ,I
111 111
t:yммil ,
К1111
1111111111111'1/Jtll!
т
!
,,
п1, 111н , 11 11
111
х
1
07111
nt, IIIH I I III
11/
х
.1
070 1
0l1 1fЩj/ lfl
11 'J
х
'Г
Н Щ / 1110
-
17..1,7'1
py" nell
1111Jl1JA11111 (111
1111111,1ll1 щ1
l/f/J~1/l1 щ1
/l/l. l fl/111/ 11
III/IHI/Jlf1' fl
"' lllfll/1/ll
i
I IO//lll!JIAJ
__., __
H'?Jll!..!!!!!1,1111
1flfif)1 1 1 11 KП M \11 1f)C Ж/1 C lllt ft
ре
Jnкy11 кn 1·0 1111ро11 , Г,lIOO J , )'Cll)'I' 11сфе
1111CIIOJ>MUl(IIOIIIIO•KOMM)1IIIIKR IIIIOlllll,IX
Зn ~")'П Кn тn rшро11, рnбот, услуг
2 422 1)1/11 ()()
2 j()2 1/IJ(J IJIJ
7, 5j'j IJIIOIJIJ
14(, 400 00
123 ()()0 00
123 ООО 00
II нслях
сп1 с 111101·0
KO IIII TRЛ l,I IOl"O рсм о 11·rо 1·осулnr
П rю•~ая за"'"уп кn то11n1ю n nnбnт
r,
11 vcл vr·
070 1
06 1034j l21
х
х
х
243
2~4
1
l ( м y 1 11 1 1 t1tnnл1,1roro ) 11 м v111cc11to
f.>IOДЖC11 1 1,IC Jtll8CC11 t l llfll
li!!!.!!.!l.!!!.
х
4
1'СХ I IОЛП 11 t П
Н~
__!l}JIJ > - _.!.!1!!,!_
OI IJllll'C
CTJ)llXO IНIIIII IO 1111 111 ,lll}Ш.l l,I IIO
n 11,1
трулn рнбо 11111 ко111111111,1 с 111,1ш1
---
1111 11111,,,11(111
х
8 ОЬ1,С К11,1
K.O.lllfTaJ1J. IIOl'OCТJ)OII ТC/l t.CT113
госуд.о. рст11сн1 1 ой (му11ин11пал 1,1 t0П)
7
coбcrnc 1111 ocn1
Все го
2. Лим 11ты
l'азасл
4 1~
х
х
х
10 j89 124,27 1О 9 11 000,00 11 130 000,00
Код
Сумма, рубле~
та)
средств (срсдст11а мсст110 1·0 бюдже
ам 11 0J1у •1атсJ1я 61оджст11ых
бюджст11ых 06язатсJ11,сто 110 расход
Код
110 б1оджст1 1о tf кт.1ссиф икац.ии
J'occиUcкo U Фсдсра11ии
Кол
Наимс:11овw1ис nоkазател•
ого
''"'""
р1~1дсл,
1
mvna v 1 1r>ежде11иR
ВИД
СТIП..
16CJIC81•
,юдраиасп
2
1
Фонд оплап.1
J
4
0701
0610 11001 1
Ин ые выплаты п ерсоналу учрсжде1111R,
за ис клю чение м Фонда
а ,1ал1rr1111сск
2
omran ,r тпvпа
118
118 2023 rод (118
2022 rод
показатслм
(тс:.ущ111i
расхода
(' )
фт111к:о•1,,1li rод)
6
7
11 1
'
х
11 2
х
118
202-4 ro.a ( 118
1icp•1,,1JI rод
•юрод rод
11/18/IOI 0ro
11/181IOIOr o
псрио/t8)
период,)
9
!
2 9 10 000,00
2 910 000,00
2 910 000,00
879 000,00
879 000,00
879 000,00
549 000,00
549 000,00
549 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
соWtал ьно му
111 з носы по ооязател ьному
ло ошr атс
страхов анию иа выплаты
труда рабоп1иков и ины е в ыплаты
1оu бот11и кuм v 11осждсн и R
3
070 1
06 10 11 001 1
11 9
х
4
5
0701
06/0 11 00 11
244
х
41 4
х
1~аку11ка товаров, раоот, услуг в с1рсрс
и 11формаWtон во•коммуни кацио11ных
технологий
уг
П оочая закупка товаров , работ и усл
х
в ООЪСК'Тhl
11>юджетн ы е инвести ции
ка питалы1 оrо строительства
государстве нной (муню.~илалы,о й)
6
собстве 111 юсти
ской
Исполн ени е судебны х актов Россий
по
Федерации и мировых соглаш ений
s,i
х
9
s, 2
х
10
813
х
244
х
070 1
8
Уплата п оо чих налогон сбо rюн
Уплата иных платежей
Рас 11сп,1 на оплаn ком м у11 а;11.о11ых
х
7
вреда
DO] MC ЩC II ИIO fl DИЧИIIC IIIIOГO
! Уплата налога на имущество
орrа11и за 11ий и зсмс11ы1 оrо налога
vcnvr
070 1
11
06/0 11 00 11
06 10 11 00 12
224 ООО 00
224 000,00
224 000,00
1 091 000,00
12
070 1
06 10 1100 12
247
х
1 091 000,00
1 091 000,00
13
070 1
06 102 10020
244
х
920 000,00
920 ООО 00
920 000,00
бюджет )
бюджет)
14
070 1
06 102 10040
244
х
1 о, о 000,00
1 010 ООО 00
1 050 ООО 00
уг
Пrю 1 1ая закvпка това оов оuбот 11 усл
"
070 1
0640 11050 1
244
х
16
070 1
064020403 1
243
х
х
х
х
х
За кvлка ЗII СDГСТИ 'IССКИХ pccvncn н
в
J'асходы п о орrа11иза1.~ии питания
'1
образовательны х организ ациях (мсстны
Расходы по организации питания в
образовательных органиэациих (м ссn1ы'1
Закупка то варов, работ,
yc11yr
в цс11.х
,,,.,.,_ rv•монта rосуда рствс1 1ного
~маnu•~ мv111сства
О
00
калит•,"'
~
~
~~4-
'/ ,у
;"'/&сего
~~
•
"''"-\ ~1
- an\\1 ~
! \ '1-ro~•• ,,c,o мк~Н,
"1 OГIOJ
:
'
°"
11'
, ,.,,rь
~аом
п.
.,,.,.,
' 01" ltJ.iн66
&oi1.
Рн 102e
1
trсхий са11 №
'С1
-ono;~ i
\ .., ~мU,
nол11ктсm,: бух,: 'I · М
•
•0
l'азде.11
ТГО ЦБ УЭР
19
х
х
~;,р
ООО
00
О
00
1
х
х
1
0 1J
JJ
00
0,00
0,00
7 767 000,00
7 767 000,00
бюджет1101/ сметы
3. Итоговые 11оказате;1и
1
7 767
О
l 183161 24,2111 s 678 ooo,ool 1s 897 ооо оо
ШCflCJICtlH
Е Пшю11ц
3-20-06
ГlfJИJIOЖCIIИC №
2
к бюджст1юti смете
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОl(АЗА ТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского до школь11о го у•1рсждс11ия
11n 2022
год ф1111а11совыii год
МКДОУ "Детский сад №
Учреждение
19 "Тополек"
1. Производственные показатели
План года
Код строки
Наименование показателя
гол а
3
4
среднегодовое
5
6
6
6
в том числе ясельных
0102
1
1
1
- всего
0103
125
125
125
0105
105
105
105
0106
20
20
20
0104
в том числе:
в
го ла
0101
rpyrm - всего
Число детей
на конец
2
1
Число
на начало
9-10,5 часовых rpyrmoвыx дошкольных
ясельных
Число дней пребъшания
I
139
0107
ребенка в ДДУ
2. Расчет доходов
Наименование показателя
Код строки
1
2
План
3
Фина11сирова11ие нз бюджета
Норматив бюджетного финансирования,уr вержденный вышестоящей организацией
0201
62 136,00
0202
125,00
0203
7 767 000,00
Показатель.доведенный вышестоящей орrанизацией, на который установлен норматив
(среднегодовое число детей)
Итого (стр.0201 *0202)
4
3. Рас•1ст расходов по цсJ1свой ста
тье 0610110011
3..
1 Рас•1ст расходов pitcxoдon 1ш onлi
tтy труда по n1щу расхода 111,
119
Пт111
L\11CJIO CTIIIIOK (ДОJ\ЖIIОСТСЙ)
На11мс11011шшс показ
ателя
года
Ко;\ CТJIOКII
Срсд1 111я стапкп
(рш,ср
11111ш•шло
,ш конец
срсд11сгодо
года
года
пос
2
0300
0301
0302
з
4
5
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
3,00
11273,00
10408,33
135 276,00
374 700,00
0303
10,75
10,75
10,75
10202,12
1 316 073,00
0304
14,75
14,75
14,75
Д011ЛА1l,1,
11nдб1111к11)
•
МСС.IЩ
1
Заместите;1ь рукооодитсля по
АХЧ
Завею щий ХОЗЯЙСТl!ОМ
Работн11ки пищеблока, кухн
и
Работ1111ки, обеспечиоающ
ие
соде ржание зданий и соорvже1
1ий
Итого ОПЛАТЯ трудА
110 OCIIOBlll,...
сумма на год
6
7
став~ам, ДОЛЖIIОСТI
IЫМ окладам
(0300+0301 +0301+0303)
Повышение к должност
ному
окл адv, стаоке заработной
плате
Стим vлирvющие выплаты
0305
0306
0307
Bcer o(03 04+0 305+ 0306 +030 7)
0308
Компенсационные выпл
аты
Уральский коэффициент
15%
1826 049, 00
8381 ,19
49764,94
2 493 268,41
0309
373 990,26
Прочие денежные выпл
аты (3 ДIIЯ
врем . нетрудоспособности
работодателя)
итого
за счет
0310
(0308+0309+0310)
0311
Расходы на оплату труда
лиц, замещающих
уходящих в отпуск работ
ников
ВСЕГО оплата труда
(0311+0312)
2 867 258,67
0312
42 741,33
0313
2 910 000,00
0314
Всего по КОСГУ 211 "Зара
боn11111J1
11лата", (в11д vасхода 111)
КОСГУ
213
0315
2 910 000,00
"Начисления на выплаты
по оплате труда" ,
119)
30,2% (вид расхода
0316
Кт. задолженность на
КОСГУ
100 574,28
566 645,13
01 .01 .2022 r.
803 456,17
по
213
Всего по КОСГУ 213 "На•1
исле1111л
на гьтл аты по оплате труд
а", (вид
lvacxoдa 119) с K11i задолж.
(вид
\расхода 119)
0317
75 543,83
0318
879 000,00
Расчет расходов 11а оплату
труда лиц, замещающих уход
ящих в отпуск работ11иков
Ч исл о дне й отпус ка
Наименование показателя
1
СТОРОЖ
итого
став ки
2
2,8
одному
для всех
работннку
работников
3
4
28
Фоид оплаты труда
в м есяц
5
78,4
15973,5
в день
(29,З )
6
545, 17
Сумма выплаты с
уральс ким
коэфф11циеtп0м
15%
7
42 741, 33
42 741,33
3.2.
Расчет расходов по в11дv расхода
112
С мм:J ,н,rщrаты
О л ет
ата компсн
3.3.
1
косп
221.
Расчет расходов по в11ду расхода
244
" Услуги связи"
Телефон
Количество точек
Стоимость в месяц одной точки
Интерн ет
Коли чество точек
Стоимость в месяц одной точки
мес .
5 500,00
1 400руб. • 11 мес.
15 400,00
20 900,00
500 руб .• 11
1
Итого расходов 110 услугам связи
Кредиторская задолженность на 01.01 .2022г. ПАО Ростелеком (телефон-494,40 руб,
ннтернет-1 3 18,80 руб.)
Итого расходов 110 КОСГУ 221 "Услуги связи" сучето.111 кредиторской задол:же1111ости
на 01.01.2022г.
KOCnr 222.
1 813 ,20
22 713,20
"Расходы на транспортные услуги"
участков
коспr 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных
и других обособленных природных объектов)"
).
коспr 22-
1. Дератиза.rmя
"Работы,
услуги по со д еJJжанию имущества
2822,98
помещения МКДОУ.
руб.
• 12 мес.
8650руб. •о, 75га
33 875,70
6 487,50
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей
1535 м2 • 28 руб.
3. ДезинфеКЩ!Я помещения МКДОУ от КОВИД.
4410 руб.• 11 мес.
4. Обслуживание пожарной сигнализации.
5. Обслуживание объектового оборудования Стрелец-Моюrrоринг 3000 руб. • 11 мес.
800 руб. • 11 мес.
6. Тех.обслужива~ше установки тревожной кнопки
41 руб.• 11 мес.
1774
ия
видеонабmоден
системы
7. Тех . обсЛVЖJ-mание
2000 оvб. • 11 мес.
8. Тех.обсJГ,с,кив ание системы аваоийиого освещения
3wт • 394 руб.
9. Зарядка огнетущителей
5wт *200 руб.
10. Переосвидетельствование огнетушителей
1 кран • 3000 руб. 1 раз в год
11. Периоди-ческая проверка вентиляциониого крана
1шт • 3000 руб. 1 раз в год
12. Испыта~ше наружной пожарной лестшщы
2500 РУб. • 8 мес.
13. Обслvживание vзла vчета тепловой энергии
1 раз в год
14. Промывка системы отопления
1 раз в год
15. Измерение сопротивления изоляции эл.проводки
42 980,00
48 5 10,uu
33 0 00,00
8 800 ,00
19 51 8,51
22 000,00
1 182,00
1 000,00
3 000,00
3 00 0,00
2U 000,U0
8 000,UU
20 0uu,00
Итого расходов по содержанию имущества
271353,71
-~
Кредиторская задолженность на О 1.01 .2022г. : ИП Рытик (ТО узла учета тепл .энергии)2500,00 руб; ВДПО (обслуживани е пож.си гн-3910,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-
3000,00 руб; ТО тревож. кнопки - 800,00 руб; ООО "Талэнергосервис" ТО видеонаблюден ия1774,41 руб. ) ; Центр гигиены и эпидемиологии (дератизация)-0,0 1 руб.
Итого расходов по КОСГУ 225
кредиторской задолже1111ости
11 984,42
"Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом
110
01.01.2022г.
283 338,13
коспr 226 "Пtро чиера боты, услуги"
25,29 руб. *96 м3*6мес +26,64 руб.• 96 м3*6мес
3295,20 руб. • 11 мес.
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы 11 066,99 руб. • 4 кв.
4. Паразитологи-ческие исследования фекалий, исследова~ше перианального соскоба 33чел. • 328 руб.
20 чел . • 362,50 руб.
5. ГигиенWJеское обучение
1 раз в год
6 . Измерение физи-ческих факторов ( освещенность, шум)
(23чел . • 6 ! 8руб. ) • 2 раза в год
7.Исследования на норов11рус, ротовирус
33 чел • 2200руб.
8. Медицинский осмотр
J раз В ГОД
9. Обслуживание сайта образовательного уч реждения
! .Водоотведение
2. У слуги OXpaJiЫ
Итого расходов по прочим работам, услугам
Кредиторская задолженность на О 1.01 .2022г. : ООО Прогресс (очистка стоков)-2655 ,45 руб;
Камышловский ОБО (охрана)-3295 ,20 руб;
2YY ll ,M
36 247,:ш
44 L.07,Y4
10 824,00
7 25U,uu
3469,20
21и2!S,uu
72 ьuu,uu
4 uuu,uu
236 998,02
5 950,65
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учето.111 кредиторской
Итого расходов
110
задолжеиности
110 01. 01.2022г.
242 948,67
КОСГУ 227.
11
С111vпховт111е "
КОСГУ 218. ")1с;Iу.:11, работы для l{ело ,1 кт111111{VIыIых 11110.ж·аиm)"
КОСГУ 310.
11
Увет1•1е1111е с11,ощ,ос11111 ос1юа11ых с едста"
П11n 11 11n год
\ \111шс11011111111с ПОК\\'Щl'СШ\
Ко1111•1сстnо
11с11n,рубпсn
сум м а
то1 ·0-
l:C" тrо ЦБУЭР _..=: :::lto
--= w//
плкr
___ __
___ __
О .В.Шевелева
н. Е. Поповп
куб.ы
м.квадр.
штук
ед .
