,УТОЕJ>ЖДЛЮ

СОГЛАСОВАНО

Уполномочен1ю/до:ж1юспюс лнцо

Нu'lш11,1111к

МКУ ТГО ЦБ;;Р-·
- 2 !=
~
'--.____и~

"09" сентября

Yr1pu

АдМfllШС"l'рации ,

.зt~

В. В. Клспнкоuа

2022г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на

2022

финансовый год и плановый период
(с изменениями от

08.09.2022

2023 и 2024 годов

г.)

МКДОУ "Детский сад №

Получатель бюджетных средств

19

"Тополёк"

наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных
средств

623620,

свердловская область, Тал1щю1й

paiio11, п. Тронцкнii, ул.Нагор11ая, 1

Управление образования Администрации Талицкого
Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: рублей

городского округа

Бюджет Талицкого городского округа

Раздел 1. Л~ш~пы бюджет111,1х обюитмьrтп 1ю рисхо11им 110J1y•11пeJ111 бю11жстш,1х срс11ст11 (сре11стоа област11оrо
бю11жп11 )
Код 1in 61<щжопюН KJ 111cu111l 111к11111111
Pocc11llc кoll Фа11орR111111
С 111'0~11

Сумм,, рублсn

(11'()
IIIЩ

llfH/1<111 ,

I IМO IAIII O Гllllш,,,ш, товаров. р., uот. услу1· в

2 422

ООО

00

2 502

cq,cpc

ннформnц1юнно~1r,,.-оммун11кзщtонных
х

4

тех.нолоп1i1

За,,'П,11 товаров. работ. услуг в целях
1r,,.1uшталь.ноrо ремонта государственно ,~

1 (~"1-шuнпальноrо) нмущества

5

Поочая зак,11,11 то sаоов. ообот II услуг

6

06 1034512 1

0701

243

х

244

х

146 400.00

'Бюджетные ннвесnщни в оьъеJ...-п:.1
к:uшталъного строительства

rосударсmенной (мующипалъной}
собспснносn1

414

7

Всего

2. Лимиты

Раздел

х

1О 589 522,42 10 911 000,00 11 130 000,00
бюджетных обязательсто по расходам получателя бюджетных средств (средства местноrо бюджета)
х

х

х

Код по бюджетной классифихации
Российской Федерации
Код

Наименование показа.ТСЛ.11

C>JI0""

2

1
Фонд оплаn,1 труда учреждею1й

1

00-

х

Сумма, рублей

Код
аналит11ческ
Огt>

В1\д

pцncn.

ЦCJICBILII ~

ка

показателя

2022 rод

(ТСJl)'ШНЙ

расхода

(')

финансовый rод)

3

4

s

6

7

0701

06101 10011

111

х

112

х

119

х

на

2023

год (на

на

2024 rо.з (на

первый rод

nорой rод

nnaнoaoro

маноаоrо

периода)

псрио;~а)

8

9

2 910 000.00

2 910 000,00

2 9 10 000,00

879 000,00

879 000.00

879 000.00

879 929,64

549 000,00

549 000.00

140 000.00

140 000.00

140 000.00

Иные выплаты персоналу учреждений,

за исключением Фонда оплап.1 rо\1да

2

азносы по ооязательному социальному
страхованию на выплап.1 по оплате

труда работников и иные выплаn.1
раб отникам учоеждени.й

3

06 101 10011

0701

.

_j,u,.-ynкa товаров, раоот, услуг в сц,ере

)

информационно-коммуникационных

4
5

технологий

Прочая закупка товаоов. работ и услуг

.,

0610110011

0701

х

244

х

414

х

ьюдЖеrные инвестиции в ооъекты

капитального строительства

государственной (ыуниципальной)

6

собственности
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по

х

7

возмещению п ричиненного в оеда

Уплата налога на имущество

8

о рганизаций и земельного н алога

0610 1100 11

0701

851

х

852

х

Уплата п рочих налогов. сбо ров

9

Уплата иных платежей

10

853

х

Расчеты на оплату ко ммунальных услуг

11

0701

06 101 10012

244

х

224 000,00

224 000,00

224 000.00

З::~кvпка энергетических ресvосов

12

0701

0610110012

247

х

1 095 000.00

1 095 000,00

1 095 000.00

13

0701

0610210020

244

х

1 230 000.00

920 000,00

920 000.00

14

070 1

06 102 10040

244

х

1 050 000,00

1 050 000,00

1 050 000.00

15

0701

06401 1050 1

244

х

93 800,00

0,00

о.оо

16

070 1

064020403 1

243

х

1 613743,00

0,00

о.оо

7 767 000,00

7 767 000.00

Расходы по организации литания в

образовательных организациях (местный
бюджет)
Расходы пе, организации питанИJ1 в

образовательных организациях (ыестный
бюджет)
Пооча.я закупка товаоов, оабот и

vc11vr

Закупка тоnаоов, работ, услуг в целях

•

~jlдl>Ь_Р!,f;~~ударствешюrо

.

;,ь,

r

ства

.

I"' - ,,,)

f;;'

~

,>~

~

: !

!

cero-....... са,11

•

•

С11ь: б

~·

~02мz)~°'

Раздел

~\~

IV19 .

3. Итоrовые

\\\.~

х

.. ~ • - ··

ТГО ЦБУЭР

lr

,,.--:

ГЛ) !;:

- - -=

х

х

10 11' 472,64

11оказатеJ111 бюджет1101i соtеты

х

;

~ r:::::;;}J
w-"~. ц№
~

х

х

\ '•~~

х

х

О. В . Шевелl:ва
Н . Е. Попова

I

20 704 995,06 18 678 000,00 18 897 000,00

3-20-06

Пршюжс1111с N~ 2
к Gюджст11о ll смете

Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛAIIOllblX С МЕТНЫ
1С БЮДЖЕТ! ЮЙ СМ ЕТI~
ДCl'CKOl'O ДОШКОЛЫIСIГО у•I11еждс111111

1111 2022

1·од ф11111111couыii 1-од

МК/\О У "Дсп: к,111

Учрсждс1111с

1.

CIVI № 19 "То 1 10J1Ск"

Про11зводствен11ые показателн
План года

КодС1])01ш

Наименование показателя

rnynn - всего
в том числе ясельных

Число детей

- всего

9-10,5 часовых rnvпповы:хдошкольных
ясельных

Число днеА поебывания

rnлa

гnп а

сред11еrодовос

5

4

3

6

0101

6

6

0102

1

1

1

0103

125

125

125

0105

105

105

105

0106

20

20

20

0104

в том числе:

в

на конец

2

1
Число

на начало

129

0107

1 оебенка в ДДУ

2. Расчет доходов
Наименование nоказателя

1

КодС1])0 1ш

2

План

3

Фин ансирова ние из бюджета

ей организацией
Норматив бюджеnюго Финансиvования,vтвсржденнЬrй вышестоящ
ей,на который усrановлен норматив
Показатель.доведенный вышестоящей оргамнзаци
(соеднегодовое число детей)
Итого (стр.020 1 •0202)

0201

80 923,78

0202

125,00

0203

10 115 472.64

3. Рпс•1 ст J)ПСХОДОО ПО целевой Сl'ПТЬС 0610110011
3.1.

Рпс• 1ст 1111схоI1011

1111cxo11oi1 11 11 щImпу

тI1v1111
П лnн

t\11CJIO f...'ТRI\OK (J\OJIЖIIOC"l'CI\ )
HRIIMCIIOBRIIIIC ПОКRЗRТСJIЯ

(111пмср
11А 1 НШО

1'0}\А

1
Рnботннкн nнщсблсжn , кух нt1
Рnботннкн , обсспс\шоnющнс
содеожа1н 1 е зда н н n

II

соо~Jужс ннn

2

IIП

KOIICI\
1·ощ1

JIOIIJI IП1>1 ,

CllC}tll Cl'O}tO

IIOC

111лl'in11щ)
МСОIЩ

,,

)

111 119

'

Cpc111111 Nc-1111кn

KoJ\ счюк11
IIA

Зnмсстнтещ. ру кооодн1-сJ1я по ЛХЧ
Зaвeд\' lllll fl хозяnс,· uом

I111 I1у I1ясходя

110
ГОJЩ

5

.

6

сум мn

1111

rOJ(

7

0300
0301
0302

1,00
3,00

1,00
3,00

1,00
3 00

11273,00
10408 33

135 276,00
374 700 00

0303

10,75

10,75

10,75

10202 12

131 6073,00

0304

14,75

14,75

14,75

l\тora оnлята Ч')'д• по ос1tов1t мм
став~•м. д,о..r,жностмым окладам

(0Зоо+о30 1 +11301+11303)

1 826 049,00

Повышение к должностному

оклаnv , ставке заработноn плате
Компенсационные выплаты

Стимvлиuvющие выплаты
Всего

(0304+0305+0306+0307)

У ральский коэmm ициент

15%

0305
0306
0307

~

0308

~

8381 19
49764,94

100 574,28
566 645,13
2 493 268,41

0309

373 990,26

Прочие денежные вьmлаты (З д"-'
врем нетрудоспособности за счет
рзботодате.nя)

итого

0310

(0308+0 309+031 0)

0311

2 867 258,67

Расходы на омату труда лиц, замещающих
уходящ1rх в отпуск работников

ВСЕГО оплата труда

0312

(0311+0312)

42 741 ,33

0313

2 910 000,00

0314
Всш, по КОСГУ 211 "Заработ11ан
плата", (вид расхода 111)
КОСГУ

213

2 910 000,00

30,2% (вид расхода

119)

~

0316

Кт. задоmкениосп, на

803 456,17

01 .01.2022 г. по

КОСГУ213

Bcezo

0315

"Начисления на выплаты

по оплате труда" ,

03 17

75 543,83

по КОСГУ 213 "Начисле111и,

иа выплаты по оплате труда", (вид

расхода
lоасхода

119) с Кт.
119)

задолж. (вид

0318

1 879 000,00

'

i

Расчет расходов на oru1aтy труда лиц,
замещающап уходИЩRХ в отпус:к рабоnmк
ов
Число дней оmуска

Наименование показатеJUI

1
СТОРОЖ

итого

сnвки

2
2,8

одному

дr1JI всех

рабо11шку

работников

3

4

28

Фонд оплаты труда

в месяц

s
78,4

15973,5

вдень

(29,3)
6

545,17

Сумма вымаn.~ с
уральскш,t

коэфф11ц11 екrом:

15°/,
7

42 741,33

42 741,33

/

3.2. Р11с •1 ст IIIICXOДOD ПО 1111/IV

IIIICX0/111

11 2

l'nc •1cт 11111•хо111111 110 шщу 1111 сх о1111

244

/ШlJLIJ..Ш:.111:J1t:JJJJ.i1-1Jшш....__~---f.Lд...U:.дJc!L~lШ~Wl!J,J,C.j:шc:a/iJtШJIU):JJUJt:11cшШJJЩCШ
( ' MMll/11,/1/Jlfl/ l,1
1111c•10·,

3.3.

КОСГУ22 I. "Yc11y,·11 cRJ1з11"
Телефо11
КоJ1 н~1tспю точек
Стоrшость 11 мссщ \\д1юn 1'0•1к11

5 500,UO

~00 руб. • 11 мес.

11нтер11с111
Колнч~стnо точс1'
Сто11мо.:ть в М('СЩ

1400руб. • 11 мес.
011110n 1'0чк11
llmt'.'O рас.,·,,1><>« n1> ,1·щ1•.•11.ч смз11
J>остслском (тслсфон-494 ,40 руб,
Крсд11торскм змолжс1111ость 110 01.01 .2022r. ПЛО
11нтсрнс1-1 3 1 S.80 руб .)
орской задолже1111осп111
llmt'.'I> рас.,·одо« по КОСГУ 221 "Услуги CSRЗII" сучетол, кред11111
на 01.01.2022г.

15 400,00
20 900,(1(/

1 813,20

22 713,20

КОСГ)1 222. "Рас.ходы на транспортные услу211"
J,:ОСГУ 224.

(за исключеииелt зел1ель11ых участков
"Арендная ,иата за полыоваиие 1шуществол1

и друг11.х обособленных природных объектов)"

' аботы, услJ1ги по со держан11ю 11.мущества
косп1 22s. 'Р
2822,98 руб.
1. Дсраn1зац 11я помсщс11ш1: МКДОУ.
2. Акзр1щ1щная обоабоn:а тсрритоошt МКДОУ пооти.в клещеn

33 875,70
6 487,50
42 980,00
48 51 0,00
33 000,00
8 800,00
19 518,51
22 000,00
1 182,00
1 000,00
2 500,00
2 500,00
20 000,00
23 300,00
21 000,00

• 12 мес.

8650оvб. •о.75га
1535м2

• 28 руб.

3. Дез11нфекц11я помещеюrя МКДОУ от КОВИД.
4410 руб. • 11 мес.
4. Обсл)1>кнваннс пожарной СШ1i8ЛИЗации.
r 3000 оvб. • 1I мес,
5. Обслуживание объе1,.-тового обоо\'дования L'тDелец-Мошпор11н
800 руб. • 11 мес.
6. Тех.обслуживанне установки тоевожноit кнопки
177441 оvб. • 11 мес.
7. Тех.обслуживание системы вилсонаблюлепия
2000 оvб. • 11 мес.
8. Тсх.обслу·,к11вание системы аваоийного освешения
3urr • 394 руб.
9. Зарялка ornc1yш1rreлen
5urr •200 оvб.
IО . Пеоеосвидетельсrвование огнету1шrтелей
раз в год
J 1. Периодич еская проверка венпuuщионного кvана
12. Испьгrанне наоvжной пожарной леспшцы
13. Обслуживание узла vчета тепловой энеопtи
14. Пnомывка системы отопления

115. ИзмеоеЮtе сопроmвления ИЗОЛJЩНИ ЭЛ.ПРОВОДКII

1 кран • 3000 оуб. 1
1urr • 3000 руб. 1 раз в год
2500 nvб. • 8 мес.
1 nаз в гоп
1 раз В ГОД

.' 286 653,71

Итого расходов по содержанию имущества

Рьrrик {ТО узла учета тепл.энерrии)Кред>rгорская задолженность на 01.01 .2022r.: ИП
ПАК Стрелец монитор11нr-

2500,00 руб; ВДIЮ (обслуживание пож. сиrи-3910,00 руб; ТО

rосер~ис" ТО видеонаблюдения3000,ОО руб; ТО тревож.кнопки-800,00 руб; ООО "Талэнер

цllЯ)-0,01 руб.
руб. ); Центр гигиены и эпидемиологии (дератиза
услуги по содержанию ш,ущества" с учетом
Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы,

1774,41

2г.
кредиторской задолженности на 01.01.202

КОСГУ 226 "Пrрочие работы,
J. Водоотведение

2. Успvrи охраны

услуги

25,29 Рvб. '96 м3'6мес +26,64 оуб. • 96 м3'6мес
3295,20 руб. • 11 мес.

проведениеэксnертюы 11066,99 руб.• 4 кв.
З . Исследования воды, пищевых продуктов и
4, Исследование воды на хим. Показатели, исследование roo. Воды
перианального соскоба ЗЗчел. • 328 оvб.
5. Паоазитологичесюtе исследования фекалий, исследовани е
20 чел. • 362,50 руб.
обvчение
ское
Гигиениче
7,
1 раз в год
сть, шум)
освещенно
(
факторов
их
физическ
ие
6.Измерен
8. Исследования на норовн рус, ротовнрус

9. Медицинский осм оrо

1О. Обслу-юша1ше сайта образовательного vчnеждения

] 1, Раз работка рабочей ДОh."}'М СIIТЗЦИИ

• 2 раза в год
• 2200оvб.

(23чел.'618руб.)

33

чел

1 раз в год

на мО,rтаж систем лnс •1 СОУЭ

12. Эксперти за АПС

] 3. Прогuамма кvnca " Э11сDгетич еская безопасносrь"
Итого vасходов по прочим работам, YCJIYГdM

Кредиторская задолженность на

01 .Ol .2022r.: ООО Прогресс (оч11стка стоков)-2655,45

Итого расходов по КОСГУ 226

"Прочие работы, ycлylll" с учетом кредиторской

Камышл овский ОВО (охрана)-3295,20 руб;
задолжениости на 01. ОJ. 2022г.

11 984,42

Б 2;

.@.84!.J
29 911,68
36 247,20
44 207,94
2 7Оо, 24
10 824,00
7 250,00
12561,60
28428,00
72 60u,OO
4 000,00
JI U79,UO
Jo 300,00
3 YOU,00

320 075,66
руб;

5 950,65

326 026,31

\

КОСГУ

227.

\

"Спшnховаиие "

КОСГУ

228. "Ус.1у.~11, 1юбоmN (l'IЯ ,,елt'й ,_-ати11пл ы1ы.\' rию.ж·штil"
КОСГУ 310. "Увел 11че1111е с111ощюс11111 ос11ов11 ых с сйс11111 "
fЪ1n11 11n 1 rщ

1-1 n11 мс 1 t0м1 111 с 1 1 окn::штсл11
того-

л:оа·у з ~1 .

"Y6e.lJIIЧt'1/IH" cmml.\l(Н.'Шll .'lt',...Щ)('fllЩ'lll/1-lX fll}('l/{I/HШ/11tl

,1 ,ШШIС'/НUЩIЩ

I-IRШ,ICIIOIШI I I IC 1\0Kfl 'Щ fCJllt

I IIТOГOЛ. ИС I

.,

.) "Т-1 .

.,

fl/Jll,\/Щ/Jlt!.M ЫX (1 Л,(!{)l/tflfllCIOIX
11J111ll l,l\ lt l/t
I IUJIH, l)' •IJIUII

1\11 l l l't\:1;tn!I

1

Гl11n11IIA ПJ/(

\•lfll\MCIIOnt\111\C l1 (Ж[t:1R1'CJIK

1. 1'nбc.rlь В13Гн г 3•1 .5 мс 11)
2. Tpyб..1 lliЗ:\ с зондом d 1 6мм , м с111
3. 1':рспсж- юшn с:-~ d 16 мм . шт
4. Бо,1: ОП К~ !Пн 112. шт
5. ВыtutК'чаrель nвт. ~'lод \ 11 С 6Л , шт
6. Ш11на н,·левм 6 '9-6 - 11-С 1 1ЭК , шт
7. Поо"-с,,-оо LED .10\\'. шт
S. Поо"-с,,-оо LED 20\\1 • шт
9 . 11ЗОЛСК1'1\ ;\l, 100 m, ШТ
10. Ко=жа оа сп=а КР2602
11. Ca.,юnl'.1 по деосв,· 3.5• 35 мм . уп ак
12. Само,_-:~ 4.2• t 9 мм с пnесшаi1бой. утн:1.к
13. Дk.'"Юе.1ъ 6•35. шт

14. Розе-11\а с ..."DЫШКОЙ , шт
15. Розетка МОД\".ТIЬНЗЯ
16. Авт.выкл. 1Р 16 А, шт
17. АВТ. ВЫЮ1. lP 16 А. шт
18. Бо).с ОП т,,со 6мод.. шт
19. Ла.mа газооаз.МL 250\V. шт
20 . Кабель ВВГнr 3'2,5. мern
21 . Светоли одная л~mа. шт
22. Кабе.sь ВВГнr 2'2.5. мern
23. ДвеD1 1Ое полотно rлvxoe
24. Коооб ка МДФ
25. Наmrчннк МДФ
26. Петля наклапная
27. Защелка

28. См есnтелдлЯ ванны двухвенmлъНЪiй
29.Смеситель для ванны однорычажный , с кар. Изливом

30. Смесите.ль длЯ 11.1'ХНИ., двухвенrnльный
Итого-

КОСГУ34) -,

"У:вел иче11ие

I\UJlll' ll'C'l'IU

IICIIA,11)' 1111111

сумм n

1(111

r,J

(,3(}(1

IIIU

11
J
•10

I HIO

ш

46S

00
401

270
l2 1S

J
1
3

J0S

9 1S
61

ss

16S

7
3
101

42

294

48

144
101

J

140

1
1

r,o
173

l7J

2
1

210
JI0

420

1

6S0

31 0
6S0

100

101

IO~IOO

18

ш

4050

100
J

74

7400

3065

919S

зоu

J
J
J
3

6S

1

420
180

9

804,22

Ш8

J68,3)

IШ

214,5

68S

1287
2055

4

2070
2540
37S0

8280
5080
7500

2
2

82317,00
План на rод

Ко1111чссnо

1 uена,Р)-блсй

1

1
1

1
1'

"Увеличе11ие стоимости щючих оборот11ых запасов (материалов)"
План на rод.

Наименование показателя

1. К,~U

06 10210040)

pyt>.

129.85,80'50%
'85,80 • 0,9228348 (К·""""·

Итого роднтельс1.:ая плата

··-

,..

детсil вДОУ (11с бо11сс S'Y,)
х0Jмliствс1111ы1, ,.,оющн1 ,t,11тcp11L'1oa 111 содсржм1111с

0610210020)
Kpcд1rropc1W1 3Ад0Лжсшюсn на OI .OJ .2022r.(ucnc111.11 cnin.J1
оm. 110 О).0 1 .2022г.(цспе11.11 статы: 0610210040)
Крс.11НТОрсkАJ1 34ДОЛЖС1111

о.р.244
Итого расходов по це.лсnоn стятьс 0610210020
Итого расходоu 110 це.лсоо/i ст11тьс 0610210040 о.п.244

315 443,70
663 917,8 1
979 361,51
41 023,11
0,00
70 638,49
1 230 000,00
1050000,00

;::1/,.4- .1

- ~~ ~ - - ;;,-,.

-;,

/~

;,:,...::-;-._ ~

~ ~ 11'.41'; ;1151-ii [С1_ ~

.,, ,-~ r~UJIК~.:O:.?"~

~ Р'~ ~ ,D1' ~
У~.,,

z;

=-~~-..--·•Fbl!F

t,J_ f - > ~ P 7 - ! J W ~ ~ Z-3
?'7/
--Л"я ~~ о;, ~1/~,-;::v.:w;,, -:LL.1'JJ~~

~ ~
::1Е-:!
~~

з

э

=-

~

~

:,,,,ua'

::»~

=

~.и

...

z- q,w: .и

.r:--..n:.и
~ ~..и

~

~cu:-r~
; y,,,,_~.,,~;ll\:~1n"'?'!'
z. ~ ~ .n--_ ,m. ..~d'ilP":(
; ~...~""""""
.J,~ ~ - "~

....~~ . _____ _ __

,_
tr:

сб1: /

aiJ:;J,,,

.:.=---Т..
=!!"

= -----~