/

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное долж ностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

o.1/ ·l

В . В. Клепикова

"07'' ноября 2022г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на

2022

финансовый год и плановый период
(с изменениями от

02.11.2022

2023 и 2024 годов

г.)

1

.,.!Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад

No 19

"Тополёк"

я
наиме~ование муниципального казенного учреждени

Адрес получателя бюджетных
средств

·!·
623620, свердловская

область, Талнцкнй район, о.Троицкий , ул.Нагорная,

1

Управление образования Администрации Талицкого
городского округа

Главный распорядитель бюджеrnых средств

Наименование бюджета

,J

Бюджет Талицкого городского округа

11

Единица измерения: рублей

·1

:t!.t?{'/./ -) Jpf) mJ

IU~tt?Жd РМ
t)

+)

/Я)Р1И)

7'(? -} J7) J'W

Раздм 1. Ли,~иты бюджеп1ы1 обизателsсто

110 рас10111м

110J1y•1 a1·eJ1н бю11жет111.11 средсто (срмст11а обJ1аст11оrо

б11111жети )
Ко]\ 110 61ОЛЖОТ11ОII KJIRCCJtфlll(ПЦlllt

Код

Pooo11llcкon ФОJ\ор11111111
Ha11мc11oun11 11c 1юкnзnтсл•

ш·о

tllIOIШ

11\Щ

f'll'\ЛOJI,

JШОХОД/1

(•)

J

.1

!

'

(,

1

0701

0610J<15 I IO

11 1

х

2

0701

06103•15110

11 2

х

IФОнд ошшты труда у'1рсждс111tn

111

l!Okll'IR'JOJI II

IIМCIIIIOIIIH,I

IK~l11'\IIOJI

1

Сумм~, pyб11eli

1\1111.JIII Пl'IOCIC

Ко.,

2()22 ro,c

1и1 202] rод(11а

1е1 2О2А rод (11•

11ep1uilroд

а ,оро~ rод

ff/JIIIIOIIШO

Л,UIIOl,OfO

IICIIIIO,'UI)

пеп1ю1&1)

{ IClfYIIUtll
ф1111,tllC()IЫJl 10Jt.)

н

"

286 ООО 00

8 454 ООО 00

122 42

ООО

ООО

2 422 ООО 00

2 502 ООО 00

2 553 000,00

146 400,00

123 000,00

123 000,00

802100000

В

111ные вы111ш1Ъ1 псрсошшу учрсждс1шfl,
зn 11сключе11 11см (lюнлn 011Jшты ПJ\'ЛR
1 t:iЗII OCЫ

:

по о61зnтсль11ому COЦllt\JIЫIOMY

стра.'\овnнню 1ш иыплnты по оплате

труда работню.:ов II ШIЫС ВЫПJ18ТЫ

ru16от1111кnм учрсЖJ1~11нn

х

119

06103451 10

070 1

3

3"")'" '" товnров. раоот, услуг в сфере
11нформаu.11 011но-коммун11кацнонных

х

4

тсхнолоп1i1

За>.111,а товnров, работ, услуг в целях
кап1пальноrо ремонта государственного

l (мУниuнпал... ноrо) имvutсства

5

Прач" зrо,,11,а товаров , работ и vсл,,г

6

0701

0610345121

х

х

243

х

244

х

414

х

х

х

....

БюДJt1.-етные инвесnщии в объе 1ы
кап.1mшьноrо строительства

государственной (муниципальной)
собственности

7

Всего

Раздм

2. Лимиты

1О 589 522,42 10 911 000,00 11 130 000,00

бюджетных обазательств по рас~одам оолучатма бюджtтвы~ средств (средства местного бюджета)
Код по бюджетноА классифвхации

Наименование показателя

2

з

4

5

6

Фонд оnлаrы тnvna vчоеждений

1

0701

0610110011

111

х

112

х

х

аиалнmческ
ого

''"'"'" ..,,,,_

1

Сумма, рублей

Код

Росс ийской Федерации

Ход

вид
цe.ne1uc;ran.•

расхода

на

2022

rод

показа:тем

(текущкй

(• )

фннажо1wй rод.)

7

кв 20ZЗ rод (на

на 2024 rод (ка

ncp1wH rод

~торой rод

маноооrо

n,w,ooo,o

nернода)

пернода)

9

8

2 910 000,00

2 910 000,00

2 910 000,00

961 740,00

879 000,00

879 000,00

837 999,57

549 000,00

549 000,00

132 673,00

140 000,00

140 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений,

за исключением dюнда оплаты rovдa

2

озносы по ооязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате

труда работников и иные выnлаты
работникам уч режлеюtй

3

0701

0610110011

119

0701

0610110011

244

х

414

х

3 акупка товаров, раоот, услуг а сфере

информационно-коммуникационных
технолоmй

4

Проч" за~.-упка товаров. работ и vcлvr

5

х

1ьюджетные инвестиции в ооъекты
капитального сrроuтельства

rосударстаенной (мунНЦ1Шальной)

собственности

6

Исполнение .судебных актов РоссиJiской
Федерации и м11ровых соглашений по
х

7

возмещению поичиненного воеда
'У плата налога

ua имущество

организаций и земельного налога

8

Уплата п оочнх налогов, сбооов

9

0610110011

0701

851

х

852

х

853

х

Уплата ины х платежей

10

Расчеты на оплату ком мун альнЬJх vcлvr

11

0701

0610110012

244

х

224 000,00

224 000,00

224 000,00

З акvn ка энеогстических oecvnt"oв

12

0701

0610110012

247

х

995 000,00

1 095000,00

1095 000,00

1

0701

0610140600

111

х

120990,00

0,00

0,00

3

0701

0610140600

11 9

х

36 540,00

0,00

0,00

244

х

1 380000,00

920000,00

920 000,00

Фонд оплаты ТР\'да учреждений
1tlзносы по ооюателъному социальному

страхованию на вы.платы по оплате

'J

труда работников и иные выплаты
[1Jабот1111кам учрежде1t11R

Расходы по организации питания в

!

образователы1ых организациях

(местный бюджет)

0701

13

0610210020
1

Расходы по организации питаню1 в

1

образователы1ых организациях
(местный бюджет)

14

0701

0610210040

244

х

1 ООО 000,00

1050000,00

1 050000,00

П ооча.я за11..'\' нка товаров, оабот и vcлvr

15

0701

0640110501

244

х

118 800,48

0,00

0,00

16

0701

0640204031

243

х

1 6 13 743,00

0,00

0,00

х

х

х

х

1О 331 486,05

7 767 000,00

7 767 000,00

l 20921008,47118678000,00

18 897 000,00

.

Закупка roaapoa, р~бот, услуг в целях

1 JS_3/1~~!tЬro ремщпа государственного

lfМV1111ц11пального) имvщесrва

, ВсеГ{)·
1

/

• 1\

-

Раздел

3. Итог

'
IJjcero
''• 1 ' i
1
1
1 1:: 1/
\ \ , ' •
1 1: 1
'
'~<дующий!-JКДОУ
'Д&~;сIL\IOCl/111 CI//J>Ol/ l//t'/1 1,//1,/,f
l ln ю,1 1.• 11 Nнш щ~

13 N i....'11'i.'Ч l\f\.'.rн.

n1,r. 1\ IC\'\

(\, l1 \ 1 ша H\ J11.'IЧ\~

I IЭК.

шт

"''"'"''11 ~•СП1"'.,1 J.:P2602

11. C'n.\t(\~ l ПО ,'\C'J)C''f\\' 3.5• 35 ММ. ,11RK
12. Самоr'\1'1. 4,2• 19 мм с nтx--.,:шaii бoi\, уn ак

1; . .1t\."6СЛЪ ь· ~s . шт

1-t. Розеn:а с t,...11t.1ш~on.

IIIШlt J')'f1 1c 1

1,\' Ww•

11141

l,J

f,lt/11

IIIO

111)(1

)00

11
J

J

,о

110

J

ш

.. ,,s

J

90
"4flS

полоrnо глухое

24. Коробка МДФ
25. Hamrчm"' МДФ
26. Петля наклаnная
27. Заmелк.а
28. Смесителnля ванны nвухветилъкый

301
61
41

"

J

"1

101

2
2

Итого-

1«

140

420

180

110

l7J

210

l7J
410

310
6JO
IOJ

IOJOO

ш

4050

JIO
6JO

74

7400

J06J
8~,22

919J
7131

) 68,J)

JШ

214,.1

1287

ш

2Ш

2070
1.J40
3150

828()

J080
JJOO

82 317,00

" ~вел ичен ие ст о имости мягкого

инвентщ;я

Наименование показателя

План ка год

l= •

1

17160

17260
3155
13240
15138
17579
1165
7194
5394
3722
3000
17718
27072
10551

1

JШ

1

13240

1

1$138

1

17579

1

ll6J

J

1398

J

1798

2

1861

6

JOO

6

29JJ

6

4Sl 2

IJ

703,4
1~7

1

! Итого-

•~1
lS0 235,00

"Увеличение стоимости мате иальных запасов для I елей капитальн ых вложений"
Наименован.не показатеrur

Ka.11tчccno

0,00
КОСГУ 349.

"Увеличение стошюсти п очих мате иальн ых запасов од11ок птного п ш,енения "
Наименовани е показател.я

Кот1чссnо

Итого рас1011ов по виду ра с1од1
Креднторскак задоJD1<е11нопъ на

uс11а,руб.1с:д

0,00

ТОГО·

244
01 .01.2022•••· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~Оf!_Расходов по вl(JI)' pac1ona 244 с rчетом креди:rо!'{коn заnолженносrn'-_~--

818 251,30
19 748,27

UШ99,~

3.4. Рас•1ет 11псходоо по 011ду 11псходп 831
Итого расходоu 1ш ыоду расхода 1131

3.5. Рас•1ет 1111сходоо 110 шщу 1шсход11 1151
К<ОС
ТУ 291. "Нш10г11, llOlllJ/1//IЫ II сборы"
1. Нnлог 11n 11мущестuо 2022 г

99 505,00

Крсд11то1)ская эадОJ1жс1111ос·1·ь 11и Ot.Ot.2021i·,
Итого J)IICXOДOU 110 DIIД)' l>IICXOДII 85.1

33 168,00

r

3.6. l'ас•1ет 1111сходоо 110 1111ду 1111схо1111 1152

132 673,оо

J

!,_того расходов 110 Bllд)' расхода 852

3.7. Рас•1ет J)IICXOДOD по DIIДY 1)1\СХОДI\ 853
4. Расчет расходов 110 ЦCJICIIOii СТП'l'l,С 0610110012
комму1111J11,111,1х услуг по n11ду р11сходп 244

1/И O/IJJИTY

КОСГУ 223. "КоА1.,11унальные услуг11"
Расчет

сходов на ошютv водоснаб.ж:еиия, водоотаедетт

41 040,60

18 96 уб. •1so 05 мЗ •6 мес. + 19,03 > •б. •180,05 м3 •6 мес.
1
с.ходов на oш,mn)' 110 об аи е1111ю тве д ы,,т ко,, L") 11W1ы1ы.м11 отхода.лш

•б. •3 ,96 мЗ
Расчет

125

vб.

•6 мес.+ 608 71

28 656,00

J б. •3,96 м3•6мес.

с.,·одов на 11е евоз11.-у жидкrL,. бытовы.,· опL,·одов
мес.+ 125 б. •51 ,2238 м3 • 1 мес

138 402,98

• 96 м3•11

208 099,58

Итого расходов на ко111111уналы1ыс услуги
автобаза" Крсд1<Т.задолJ1.-снносn. 11а 01.01.2022г на оплаrу коммунальных услуг ООО "Талицкая
12075,00 руб; ЕМУll "Спецавтобаза" - 2365,50 руб; МУП ТГО "Единыn водоканал" - 1459,92руб.

15 900,42

Всего расходов на оплату коммуналы1ых услуг по цслевоil стат~е

06100110012

(вид расхода

244) с учетом

[ 224 QQO,O~

Кl!,.«щ!!!ОРСКОй задолже1111ост11

5. Расчет расходов

по целевой статье

0610110012
247

на закупку

энерrетнчесю1х ресурсов по внду расхода
КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"
Ра.счет оасходов на потребление тепловой энергtш

План на rод

,

l·l1wснов:аннс nоказателt1

1
Темовu энерn1..11. Кол11чество Гкм .

Стоимость в год
1

(1961 ,74 руб.•

150,511Гкал

245,14600
487 116,56
487116,56

+ 2027 ,30руб. • 94,635 Гкал)

Сvмма расходов в год
расчет расходов

на потреб'/lение электрической энерг1ш

План на год

,

Н11мс1101ан11с nоuзатс.'1•

1
Расход элеl\ГJ)ОЭн ерmи на

I

кв.м.площади иmt

35
52699,23

I то 11ку,квт/час

Расход электорэнерпш на_всю площадь ИJШ все точки , квт/час
Лимит n отоебления зле~,.-тооэнерпш , квт/час

Стоимость

1 квт/час,

7,78
410 000,00

рублей

Сумма расходов в год

897 116,56

Итого расходов на ко111111уналы1ыс услуги
"ЭнергосбыrПтос"
Креднт.задолженносn. на 01.01.2022г на оплаrу коммунальных услуг АО
736,62 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 60 146,82 руб.

- 37

Всего расходов на оплату ко"му11алы1ых услуг 110 целевой статье

06100110012

' • 995 000,00

(!111д расхода 247) с учетом кред11торскоii задолже1111осп1

6. Расчет расходов
6.1.

по целевой статье

97 883,44

0610140600

Расчет расходов расходов 11а оплату труда по DIIJ\Y расхода

111, 119

муниципальных
Обеспечение фондов оплаты труда работников местного самоуnравлею1Я и работников

в соответствии с
учреждениn. за исКJUОчением рабоrnиков, зараб0111ая плата которых определяется
минимального размера
указами Президента Россн.йской Федерации, в том числе с учетом повышения
оплаты труда

УоальскнJ! козффиw~ент

15%

Всего по К0СГУ 211 "Заработ11ая 11дата" (в1щ рясходn

111)

119)
КОСГУ 213. "Начнсле11ия 11а выплаты по оплате труда" 30,2% (в11д рnсходн
работников и иные
Взносы по обязательному социальному С1рахован11ю 11а выплаты по оплате труда
выплаты работникам v~mсжденид

Всего по КОСГУ 213 "Нач11сле11ия 11а выплаты по оплате труда"

105 208,70
15781,31
120 990,00

36 540,00
36 540,00

-) fCOooO

7. OC)'ЩCCТIIJICIIII C мсрш111111п11 lt 1111 011п11111·11щ 11 11 I IIIТIIII IIH
061021(1()20 110 11 1111у р11rходм 244
)
косг.v 342, " У11е1111 1 1с1111е Cl/l (}/Щ(}C/1/1/ l/f)()( 1 1К/11 ()(( //1/11/al/l/JI
K111111•11t111ш 111r,n

ll1111 щН1('•111111(1 I Kll(II IIII \V1~

ЦCJICllflll C'l'Я'l'l,e

l l fl

f111111 11111 щс

'"

1 111 111Шt l 11N ll ~ II

1.

1'111.·•оnм 1111 tl (ll'llllll'IIIIIIIШ 11111 n lll l\l , ,. \1 11 1111 1 1 1, ·ф 1•11 1111 JII,

Ч·

1U,) • 'IIICOlll,IC I J)\'11111•1:

I IШII KIIJ\1,11 1,IO

111111·,
( IIO'll>IICI' J ·I JIO I 1

111
ш

Bccro PIICX()J\ (111 1111 II IITI\IIIIC

1 , l ' A(' t U1' M ll fl Щl l'lll llltllЩtl t() 11111· n 11tl\l (' IH мi1 11 1 n 1111 .н /t<'Кlll'\1111 20111•,
•'11\COl\l,IC гр, 1 1111 1,1 : /\fНll KCIJll,1 11,11.~ ( 1ю·т1н.:т J - 7 J11.:·1·)
Ч- 1

HCCJll,111,IC ( 11111 ))1\СТ 2 - J 11)1\11)
Всс 1'0 рnсхолоо

,~ 1 ,,,,11 .1ЛJ
'/ Л'l,011

IIJH 111

IJ'J'J

151639 4()
JH ~~ Н,2 7

125

111, 11 111·n11II~

2 OIH 545 (JO
9Н 154 IIO
2 l lu Ш9.UО

1392 1

145,IIU
114,(IU
143,19

Н!, 1

14 7Н2

12673 1Н,Н 7

зn C11C'l' l: PCJ\CПI MCCTIIOl\'J 6IOJ \ЖC1'l\ {I\CJICIIIIJI 1...·тnт1,н

'IIICJ\('

зn C'IC'l' )IOJ\lll 'CJll,Ch:0 11 IIJl/\11,\ ( l tCJICl\l\Я
Род 11тсл ъс к:1я пл атn :
1LJ1ttll C"T'-Th IIIIT I rct,1.•. 11.:0. n

л ьrотn

100%

л ьrотз

50%

06 102 IU020)
l,;l'l\l 1 ,я 06102 10040)

1 /()(},UU" 12 / .24 }""H),HU 1)\ 1),

1 1 СЛ .

)

57•1 сл. •

129' 85,80' 50%
' 85.80 • О.8 533 3 563

65ч сл. • 129

ltтoro под1 1Тt"ль сt.:"яR nлята

. ..

..... ........ ..... -~,

~"

~

849 38IJ,13

125 'ICJI.
ЛC III,

без л ы'ОТЫ
~

~,

112',HI 13

IU5
20

u.~

,.,.

,ы,

ЗП C'll.' I' t'l\l.')\l."1'11 MC~ l 111"1\\ l\t(\J\Жt' l'П (1\IJ JIU111111 CI 111 1 , Н ()(i 102 10()20}
:ш с• 1с 1· \1\ЩI П\\/11,1.: К'\) !1 1IJ1ll11,1 ( 111.•11~111111 t; 1111 1,11 0(11112 1II01IO }

11 1\"I M ' IIICJIC

n Т\1М

,

H\.HIJ

II ШJII

1111

HCCJll,11 1,1~ ( IНl'I PII C I' 2 -1 111)111)

1*)11111 111 /1/1

'llll.1111 / 111/11 /UII"

Jllil'..lirll ll ,'111111,

315 443,70
613 917,81

,
(к.,, ...,,. , _

929 361,51

'.~....

....

I O)IIA~llfbl'I, MOIOIIIIII. м •тq,111.,'1011

""

41 023,11

118 COMflЖAllltt Л«<'n 11, ДОУ (llt 6011« 5'/4)

l.:rc,:11п-o~~•• 3а..10.п:с11носn. но О I О 1 , 2022г.(11слс111• СТ.1n.• 0610210020)
Кред1П"ОJ>Сn• 3о.;ю.п.~::1111ос:n. 1111

01 О 1 2022r.(uc.,c1ш1 стаn.• 06102 10040)

Итого nn сходов по 11сл евой стат,,е
Итого расходо в по целев о й

06 10210020
стат,,е 0610210040

lfш,1c fll[IOЛЫ ) . ~ роЛктtЛht..:оА м•ты

в. n.244

346

0,00
70 638,49
1380000,00

1 ООО 000,00

в. 11.244

1 шан t1a год

1

1

Количество

ед.1,зм .

цена,рублсi'i

сvмма

"Увсл11ч<'1111t cro11~om1 11роч111 обоrот111,11; ]Jrr1co11(мAтtp11 1.11oв)"

1 .Сn,ральный порошок " Ушастыn ня нь" автомат. 6кг

ш

2. Мыло хозя nствеююе. ЗООг

ш

5. Сода кальцшш рованная, 500 r

ш

6. Мешк11 для мусора, 24011 35 м кр 60шт
7, Санеке 7 5 0мл
8. Нлка•су11ер для мьпъя посуды l л
9. Део-хлор табл. 300таб. ' 3r

YI

15
40
15
25
20
1

ш

JU

З . Мыло жидкое Sл

ш

4. Пемолюкс, 400г

ш

у,

JО. П еочатки латексные

п

8. Расчет расходов

12 750.00
1 240,00
3 750,00
1 150,00
680,00
203,11
L 400,00
3 600,00
4 750.00
10 500.00

850.00
31,00
250,00
46.00
34,00
203,11
80.00
120.00
950,00
35.00

3U
5
300

ш

Итого иных оасходов за счет nодителъскоА платы (не более

41 023,11

5%)

по целевой статье

0640110501

КОСГУ 228.

OCHOBIIЫX средств ПО внду расхода 244
"Услуги, аботы для l(елей капитальных вложений "

1. Усrаиовка ци

куляционного насоса

на прнобрете11не

25 000,48

1u.rr.

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основ11ых средств "
l

Наименование показателя:

1

1. УОО

1одлеж1rт пр11оt:1рести

Юпитер (си стема охранн ой сиn,алиэации)

сумма

цс:на,Р)·блеli

Кмнчесnо

1

41 300,00

2. Элек-rросчетчик

1

7 500,00

3. Насос ци ркуляци онны й
Итого по КОСГУ 3 1О

1

◄5

41 300.00
7 500,00
45 000,00

000,00

93 800,00

/итого целевой статье 0640110501 по виду v,схода 244

l

110

9. Расчет расходов

118..!!)О,48

по 11елевой статье 0640204031 11а п роведе11ие капитального

ремонта

9.1. Расчет расходов по виду расхода
"Работы, услуги по содержа11 ию имущества"

КОСГУ225

243
Плаt1 11а год

Наименование показателя

КОШftlССТВО

1. Капиталы1ый оемокт эвакуационного выхода
2. Каn11талън ыд оемонт СП С
3. Капнтаm,ныд оемонт СОУЭ
4. КалнталъныА оем онт изгороди
5. КапитальиыА ремонт ворот, JСалити
, ·,,u1 u

pni.: лuДOB 11и

v•••• .. • J 11u

цсна,рубпсй

1
1
1
1
1

цLoO• '-uv•• '-• д , .,."

к11п11талы1оrо ре"011та (в11д расхода

243)

сум ма

188 721.00
572 429,00
322 908.00
4 17 740,00
111 945,00

188 72 1,00

572 429,00
322 908,00

417 740,00
111 94.1,00

'"'

1 613743,00

Общие сведе1ш я
1 .Общ" кубатура всех с11юениА по наружному обмеру
2.Вl!)JР~ни.я nлощвдь здания

/

1 •

'1

1

' 1

/

/

'

.._

1,fаведуюшюJ • МJ(.IJ.O'r, ')'Дe;rcкfdl
fад№ 19 rтополfк"
~

~

,

,\

• - j
:)1

• \. - i J

((

J

\

\''\ \

,,

/

·;

I

_,, \ Исролн ~ль: начальник атде1,1а бух.учета №4 МКУ ТТО ЦБУЭР

,/
<:,'.,'~
·-- -_;::/

:)

~

'

-~--, ,; /,,:'

, 'tJ~(i~~~~~

,,,

-

_ _ _6_9_ОО_ куб.м
_ _ _ __

3240
1525,1

_ _ __ да
) Си11,О~а-1!QАоснаgже11,.ИJ1
Ш1}'1(
е
,1/~~и~~-щоплеНИJГ- ~ет),количесrвi1tпеч
личество освеrnтельных точек
1S25,1
~
,1 5.Площадь освещ'еиИJ1
1

✓

v'

,•• пp110бptt"rllHC IO)t1JICТ11Cllll hll,МOIOЩHI Mlтtp1tanoe 111 содtр•&11ИС детсll аДОУ(11С более 5%)

Наименование показателя
КОСГУ

'

#-

м . квадр .

пл нт

_ _ _ __

uпук

_ _ _ __

ед,

О.В Шевелева

И.А. Баженова

✓