IJ(I Пl'fJ!l:llt
fl
1
/<1
о
i
Адм~нистрn
1
O Jl
1
Нn•шлышк
У полномоченное должностное лицо
МКУ ТГОЦБУ
,
С 11 ' '
Q~# -
о
УТВПРЖ
СОГЛАСОВАНО
•
цкоrо
J~e-{}c
В. В. Клепиковn
,,.:..,
,п:... , .,,
"26 " января 202
"26 " января 2023г.
,"
.
'ва
.~ .,,. ., · ·..
ПJР,•
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на
2023 финансовый
год и плановый период
(с изменениями от
25.01.2023 г.
2024 и 2025 годов
)
МКДОУ "Детский сад
Получатель бюджетных средств
No 19
"Тополёк"
ия
наименование муниципального казенного учрежден
Адрес получателя бюджетных
623620, свердловская область, Талнцкнll район, о.Троицкий, ул.Нагорва11, 1
средств
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
Главный распорядитель бюджеmых средств
Бюджет Талицкого городского округа
Наименование бюджета
Единица измерения: рублей
/[,(,,Jv{,,,Ц',,l,l.e l-( U d ;
00 1011col-f. Jl-/ 11
06 1/0/! 06 (),/ , о/ ////
о !5
11 rnD'l Ц,( 1,1 ()
- l fl 'o oo, 11,f
-/· ,/ g 'C) C{' ,
11,f
1-,1.,(),,/,.lvblfL, b
o,5f -t.- c,,
or,1
"(/С p 7{'1J.1 · ). О,
С, I Lt( .е
1\..1
,to;.'J11fJ
/ /,/ tlfJ~ ?vL,f lJ ~t O ) (1-( (' 1 ('1
е,т о и 1,, ( ( о(° )'){ 6 о с
/,1 ,.,( ( {',",
/ ( {', f { '.'
С,
-P'f иС'. ' а {'
Раздел
· oro
по расхода~• 110J1у•11те.11я бюджет11ых сре11стп (сре11пва oбiiac-1 11
бю11жета)
1. Лимиты бюджетных обязател ьств
Код по бюджаnюlt класоt1ф11кnц1111
- --
Pooo11noкon Фодороцш,
КОА
Нанмсноваюtе nоказате.nJ
!Фонд оплаты tруда учрсжден11П
ЬIUI
IIIOJIOll.lt OТlnd
pnoxoдn
111
IIOKAЗITClnlt
ф11111юо1..,drод,)
6
7
2
3
4
1
0701
0610345110
111
х
2
0701
0610345110
112
х
3
0701
0610345110
119
х
2024 rол (111
111
2013 rол
(ТClll)'Щltn
(' )
j
111Ны е выплаты персоналу учрежден11il,
за исключением dюнда оплаты ТDvда
Сумм,, рубл,n
ого
"'"""'·
1
Код
111ал1rr11•1ссм:
8 820 ООО 00
111 202, rод (111
,м,р1wМ rод
1тороd rод
пп1но.ого
MIII080ГO
IIOpllOДI)
IICplIO.U)
1
9
9 199 ООО 00
9 573 ООО 00
00
ООО
2 664 ООО 00
2 778 ООО 00
2 891 ООО 00
16105000
166 770 00
173 050 00
О
О
00
11:1зносы по оо,зателъному соц11альному
страхованию на выплаты по омате
ч>Уда рабоrnиков и иные выплаты
1оабоrnикам vчоеждений
1=')'Пка товаров, раоот, услут в
cqx:pe
И11формационно-коммуникациониых
х
4
технолоrиil
Закупха товаров, работ, услут в целях
капиталъного ремонта государствеоmого
5
6
(МVНЮ1иnалъного) имvшества
Проча. закvпка товаоов оабот и
vcrrvr
0701
0610345 121
х
х
243
244
х
414
х
х
х
х
ь юджеrnые И11ВССТИliЮ1 в ооъекты
капиталъного строителъства
государствеоmоil (муннципалъноil)
7
собственности
Всего
11645 05000 12 143 770 00 12 637 050 00
получател и бюджетны х средств (средства местного бюджета)
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязатель ств по расходам
к..
Наименование показателя
z
1
Фонд оплаты
1
TTJV11a """"ждений
Код по бюджетной классификации
РоссиАскоА ФедерВЦЮ!
.......
81\Ц
ЦМСIUСПТU
ПOJII>._
3
0701
•
061011001 1
Иные вьmлаты персоналу учреждений,
2
за исключением dюнда оплаты тоvда
Сумма, рублеА
Код
анапитическ
расхода
2024 rод (на
ncp1wA год
н1
ого
Н12023 rод
показа=,
(....,,....А
(')
фюwtC01wA rод)
j
6
lll
х
112
х
х
202, rод (н1
nopoA rод
маноаоrо
маноаоrо
периода)
nориод1)
9
1
7
н1
3 324 ООО 00
3 434 ООО 00
3 457 ООО 00
1 004 ООО 00
1 037 ООО 00
1 044 ООО 00
660 999 52
680 ООО 00
680 ООО 00
135 ООО 00
135 000,00
135 ООО 00
D ЗНОСЫ по ОDJIЗатедЬНОМ)I социальному
страховаюоо на вьmла1Ы по оплате
ТРУда рабоmиков и нные вьmлаты
работникам vчоеждений
jахупка товаров, раоот, услуг в
3
070 1
0610110011
119
4
5
0701
0610110011
244
х
414
х
cq,epe
информационно-коммуникационных
технологий
Про ча. закvпка товаров , работ и услvт
х
ь юджеrnьое И11Вестнции в ооъекты
капнталъного строительства
rосударствеИ1101i (муниципальной)
6
собственности
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
х
7
возмещению поичиненного воеда
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
8
Уплата п рочих налогов сбооов
9
У плата иных платежей
10
Расчеn,1 на опла,v коммvнальных vcлvr
11
0701
070 1
061011001 1
06101100 12
851
х
852
х
853
х
244
х
220
ООО
00
124 ООО 00
82 ООО 00
635 ООО 00
423 ООО 00
12
0701
06101 10012
247
х
1 130 ООО 00
бюджет)
13
0701
0610210020
244
х
1 450 ООО 00
678 ООО 00
678 ООО 00
бюджет\
14
0701
06102 10040
244
х
1 100 ООО 00
514 ООО 00
514 00000
25 ООО 48
З:11{\fflкa энеогстических оесVТV"ов
.Уасходы
по организации питания в
образовательных opraнизll.ЦIIRJ( (местный
Расходы по организации питания в
образовательных организациях (местный
Проча. звкvnка товаоов оабот и услуг
15
0701
0640110501
244
х
16
0701
064020403 1
243
х
О
00
О
00
О
00
Закупка товаров, работ, услуг в цеЛJ1Х
капктальl!ОrО.J>емонта государственного
llмvниuиоал ~11оrо)~1оМ11ества
]З~r,~~~о&
;;:~'/1/
~~~~ \
х
Раздел
'..:i \-:\'
Bcf rD
:1
х
3. Итоговы е показатели
1'
' 1-'i"' '" " ии сад)~ \ ~~
х
;,."':~о, ·j,J~ ~№ "~-щ• ~ f~
ь
1 ОПО!lёк » _, fl У
' М{'« -·
бухrвл
, Ис,r).,.
... "2 " я
• 2023
...
.:t-0
О ЦБУЭР
с
J
х
х
бюджетно й с м еты
х
ООО
9 049 ООО 00
х
7 237 ООО 00
7 01 3 ООО 00
20 694 050 00 19380110 ool 19 650 050 оо
ОВ Шевмсаа
Н Е Попон
Э-20.06
l lpllJIOЖUIIIIU
1
К (\J(ЩЖU'l'IIOII OMU'l'IJ
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛ ЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошколыюго у•11>сждс1111я
ш1
2023
год ф11111111сооый год
МКДОУ "Дстскнn см №
1. Производственные
19 "Тополек"
показатели
План года
Кодсtроки
Наш.аеновшшс показателя
Чнсло rpynn - всего
в ТОN Ч\\СЛС асельных
-
всего
9-10,5 часовых ГDVППОВЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ясельных
Число дне!! rmебыванш
roпn
гола
3
4
среднегодовое
5
0101
6
6
6
0102
1
1
1
0103
122
122
122
0105
102
102
102
0106
20
20
20
0104
ВТОN ЧIICJIC:
в
на конец
2
1
Число детеi!
на начало
0107
1 оебенка в ДДУ
139
2. Расчет доходов
План
Наименование показателя
Код стnоки
1
2
3
Фннанснрова11не нз бюджета
НОDNВТНВ бюдЖеntоrо ФШIВНСl!DО вания,,yrlве: Dжденныll вышестоящей организацией
(Показатель.доведенный
вышссто
СDСДНСГОДОВОС ЧИСЛО ДСТСЙ)
Итого (стn,0201 *0202)
0201
95 451,23
й
J1Ще организацией.на который установлен норматив
0202
122,00
0203
11 645 050,00
О
3. Р1,с•1с·1· 1шсходо11 110 1•cmшot, с·1·11·1·ьс 061034511
. . РIIC'IC1' JШCXOJ"01) 1111 OIIJIIITY 'l'l)YДII 110 IIHJ.-y fШCXOДII IJ 1, 119
31
Гlшш 1·ою1
Ч11wю
H111шc11oni11111c
IIOKl\:11\'l'CJIM
Код 1,•11юк11
сумма
CpoAJt•• отn,~к1
ОТ
0307
(0304+-0305+-0306+-0307)
Уральский коэффициент 15%
0308
Всего
8926,85
107 122, 19
63293,51
759 522, 12
2 843 871,03
426 580,65
0309
(З дня
Прочие денежные вьmлаты
врем.не-rрудоспособности за счет
0310
работодателя )
итого
замещающих
Расходы на оnла-уу труда лиц,
53 548,32
0312
уходящих в О'Пl}'СК работников
ВСЕГО оплата тоvда
3270 451,68
0311
(0308+-0309+-0310)
3 324 000,00
0313
(0311+0312)
0314
КОСГУ
213
-~
.'
0315
'~ 3 324 000,00
0316
906 443,78
30,2% (вид расхода
119)
Кт. задолженность на
01 .01 .2023 r. по
037
97 556,22
0318
,: .il 004 000,0 0
КОСГУ213
Bcez(J ,по'КОСГУ:)13 ,;Начислени.ii'~],
Н111ы1111am6fnp'oiiлame труда': r
(1ид !
Р~~а 119/~kl,,; з"iюолж. (1ид ; 1Ф
'/J(laoдii 119)
, ,,
l"',. T,'~·.,:,.
"Начисления на ВЬUl/Iаты
по оплате "IJ)yдa",
:,
,·
: .,\
Расчет расходов на оплату труда лнц, замещающих
/
1
Наименование показателя
/
Число дне/! отпуска
1
уход11щнх в от пуск ра ботннков
Фом оплаты "IJ)yдa
1
ставки
1
2
СТОРОЖ
3
одному
для всех
работнику
работников
3
4
28
в месяц
5
84
18678,3
вдень
(29,3)
6
637,48
Сумма выплаты с
уральским
коэффициентом
15%
7
53 548,3 2
)итого
1
3
м есяца с у четом
допл 8ТЫ,
rодо
Заведущ ий хозяйств
Работники пищеблока, К}'ХН и
Работники , обеспечивающие
(0300+-0301+{)302+о303)
ко 1/еЦ
сумман а rод
ставкв
(раз мер
rодо
Заместитель РуКо~одиомтеля по АХЧ
ам
ставкам, дОJDIШоствым оклад
110
Срещt•11
53 548,32
о по 011дv пасходя 112
3.2. Расчет 1>ясходо
11
С мма в1,тлаты
24 4
I) 110 111,ду fJRCXO/(R
3.3 . J,яс•1ст J)11CXOДO
слуг и связи"
КОСГУ221 . "У
Телефон
Колнчество
и
сяц одно~'! точк
еrонмость в ме
Интернет
Количество
6 03 1,85
,05 руб. • 5 мес .
543,60 руб. *6 ме с.+ 554
точек
14 506,80
1
точек
13 18,80руб. • 11 мес .
~
сяц одной точю
Сrоимость в ме
20 53 8,6 5
543,60 руб,
елеком (телефон2023г. ПАО Рост
01.
01.
на
ь
ст
но
лжен
Кредиторская задо
1ости
80 руб.)
торской задолжеш
интерне-г-1318,
с учетом 1<реди
и"
яз
св
и
уг
сл
"У
по КОСГУ 22 1
Итого расходов
и
по услугам связ
Итого расходов
1 862,4{)
zz 401,0 5
на 01.01.2023г.
"
спортные услуги
асходы на тран
х участков
КОСГУ 22 2. "Р
ением земельны
твом (за исключ
ес
ущ
им
е
ни
ва
зо
поль
Арендная плата за
КОСГУ 224. ''
объектов)"
х
ны
од
ир
пр
ленных
и других обособ
ства"
де жанию им ще
оты, ел ги по со
8,98 уб. • 12 мес .
аб
'Р
283
5.
22
У
КОСГ
У.
-1,--:::-:;-~;;;--~, - /
а--:-------Lу:::.б:... .•..:о;.!,.7:..:5;.;.г.:::
в::::._:кл:::::.:е:::щ~е::,й_~9:::.68:::8::J: 2 • 28,01 уб.
.:_:и
:::от
:.:t:
О~У..
МКД~~
р~ии~
нго~~
:tl:.
е
~
6м
85
бо~тк~а~т
~2::.-.::.Ак~а~рицидн~~~ая~об~а~ ния МКДОУ от КОВИД.
ще
4850 б. • 11 мес .
3. Дезин екдия поме
.
ции
0 уб. • 11 мес .
жа ной сигнализа
оннторннг 350
4. Обслуживание по
вания Стрелец-М
удо
обо
го
ово
ект
1ООО руб. • 11 мес .
5. Обслуживание объ
кнопки
ановки тревожной
уст
00 б. • 11 мес .
е
5
ани
223
жив
6. Тех.обслу
.
е ения
осв
ого
ийн
4
ава
177 41 б. • 11 мес
ание
.
7. Тех .обе
еонаблю ения
5шт *400 руб
системы в
е
ани
е
елей
8. Тех .об
1 аз в год
вание огиеrуmит
ан • 2500 руб.
9. Переосвидетельство ка вентиляциоююго крана
1 аз в год
т• 2500 уб.
вер
!ш
про
ая
еск
1О. Периодич
лестницы
ужной пожа ной
2500
11. Испытание на
мещения МКДО
1. Дератизация по
гни
ета тепловой эне
J 2. Обе
1
29 15 71 ,11
тва
анию имущес
ов по содерж
Итого расход
)а тепл.энергии
к (ТО узла учет
23г. : ИП Рыти
.20
нг.01
ри
01
то
на
ни
ь
К Стрелец мо
задолженност
; ТО ПА
.сигн-4410,00 руб
Фалов ТО
бслуживание пож
(о
2000,00 руб;ИП
ПО
ВД
б;
ру
арийн.освещен.25 00 ,00
937,80
00,00 руб; ТО ав
)-3
и-8
ция
опк
иза
.кн
ож
рат
ев
ид емиологии (де
30 00, 00 руб; ТО тр
нтр гигиены и эп
3548,82 руб.); Це
видеонаблюденияКредиторская
руб.
Итого расходов по
кредиторской
оты, услуги
КОСГУ 22 5 "Раб
тва" с учетом
держанию имущес
по со
и на 01.01.2023г.
задолженност
ел ги "
очие аботы,
КОСГУ 226. "Л
29, 74
3295,
8
оведение экспе тизы
!.Водоотв еде ние
• 11 мес .
б •4
2. Услуги охраны
пищевых л одуктов и
ного соскоба з:=~.
ние перианаль
3.Исследования воды,
25
ования фекалий, исследова
кие исслед
4. Паразитологичес чение
5. Гигиеническое обу
сть
х факторов ( освещенно
'
6.Изме ение физически рус, отовирус
ови
но
на
ия.
7.Исследован.,,.,
8. медицинс"""
9. О
10.
11 .
12.
13.
/ 4.
23 97 9,5 2
м)
[з11;~;J
•
365
б.
3
вательного
опасности
б
3чел*25
аиия
22 чел . *76
20 19 6,6 2
качества и
8
3чел*2500
скоl! помощи»
20 чел•
л. • 3000
ебования СанПиН» 3че
б.
311375,08 .
гии
-
(охрана) 3295.2 руб; Центр гигиены и эпидемиало
Камышловский 0В0
' О
)
м
иде
40 руб
эп
(санит·
.экспертиза -6812
й
.
"О.
6
СгУ 22
етом 1<редиторско
Итого расходов по КООi.202Зг. рочие работ", услуги" с уч
01.
задолженности на
.
..
lf l C tC, ~~"--
\ ._ · r ~' ~''1 (
, ~
1 ·i
?;;;1
1 1{\'.1 ,,,, ...
'.) r
\
_ _ _69_0_0 куб.м
____
м . квадр.
плнт _ _ _ _ штук
О.В.Шевелева
Н. Е. Попова
ед.
+)1g'oc~ 1/f
(
4. Расчет расходов по цслсооii стат1.с 0610110012
комму11аль11мх ycJ1yr по 011ду расхода 244
"
КОСГУ 223.
Расчет
11а оплаrу
'Коммунальные услуги"
асходов 11а 01111а111
водос11об.жет1Я, водооmведетш
б. * 190,23 м3 • 12 мес.
(20,33
Расчет асходов
(627,06
46 408 25
110 011110111 , 110 об 1още1111ю тве 1ды.м11 ко.м.м
б. •3,96 м3
11а;1ы1ыл111 отходами
27 314 76
"'l 1 мес.
Расчет асходов на 11е евозк ж11дк11х бытовых отходов
133
115 705,00
б . "'72,4969м3*12 мес .
189 428,01
Итого расходов на коммунальные услуг11
Креднт.задмженность на Ol.Ol.2023r на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза"·
23625,00 руб; ЕМУП
"Спецавтобаза" - 4893,66 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 2053,33 руб.
'всего рас~~ов ~~ о~л;ту ;;м~у~~~ ycлr,r по,,ц~~в~й ст;тье
06100110012 (в~ p~CX!)l{!!,! ~...H~!~~P,~~~~~i1,i;J~дo.JJl!.C.!:!!!.ЩCТИ
·
30 571,99
'J
~~...:J
5. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на закупку
энергетических ресурсов по виду расхода 247
КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"
Расчет расходов на потоебление тепловой энеогии
План на год
Нименование показатем
2
1
297,55833
593 831,20
593 831,20
Те11Ловая энергия. Количество Гкал.
Стоимость в год (1995,68 оvб. • 297,55833)
Сvмма расходов в год
Расчет расходов на потоебление электоическои энергии
План на год
НиNеноваине noкaзaТCJUI
2
1
27
Расход электроэнергии на 1 кв. м.площади или 1 точку,квт/час
40575,1 9
Расход электорэнергии на всю площадЬ или все точки, квт/час
Лимит потребления элекrnоэнергии, квт/час
Стоимость
7,78
315 675,00
1 квт/час, оvблей
Сvмма расходов в год
909 506,20
Итого расходов на коммунальные услуги
Кредит.задолженность на 01.01.2023г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" 64868,08 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 155625,72 руб.
-~~-~·--~~~~
-j
.........,
-"2
...~ "-~
Всего расхо.цо~ и.а OIL(l,a:ir ~9м11_1у~~':'~Ч: :У<~ ' __ ц~лев~J! ..~Ч~n,»е ~ •
H,oii.~1М~i=o~-{~
,06100110012 (!.,IЩ расход!!, 2in:~...Y!le{(i_i~pш.
6. Осуществление мероприятий по организации
статье 0610210020 по виду расхода 244
КОСГУЗ42.
питания по целевой
Стоимосn
КоJD1Чество
ПИТ11Юf,t
деn:й
одного ребе1{)(8
вдень
102
20
122
Всего расходов на питание
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)
за счет родительскоii платы (целевая статы1 0610210040)
-часовые группы : дошкольные
ясельные
Функционирование
IJ-'одительская плата :
139
150,70
118,60
145,44
План на год
число
дето-днеi!
14180
2780
16960
расход• год
2 136 926,00
329 708,00
2 466 634,00
1445 425,71
1 021208,29
дн.
.Пчел .
План . ст-ть пит.1 ребенка в день :
1863,13'12 / 247=90,50
льгота
I UUo/o
13 чел .
льгота
5Uo/o
39чел.• IЗ9•9o,so•50%
1 ь ез льготы
~i1~0.J
"Увеличение стоимости поодvктов питания"
Наиwенованне показатем
9-10,5
220 493,80
руб.
245 300,25
70чел. *lJY ·11u,:>u • U,!1420206 (К-т поправ.)
11.1:11:510,37
1074810,62
Итого родительская плата
в том ч исле н11ые рас.1оды за счет родительскоА платы на
приобретение хозuйственных, моющих материалов на содер,..ание
53 602,33
детей в ДОУ (не более 5%) (целеваu статьu 0610210040)
КредкrорсЮIR задолженность на 0 1 . 01 .2022г. (целевu сnть• 0610210020)
Кредиторская задолженность на 01 .01.2022r.(целевu стать•
Итого расходов по целевой статье
0610210040)
0610210020 в.Р.244
Итого pacxoдoi's п~чtелевой статье· О610210040 в.р.244
d'
·1
...
_,.
,i;,-_
4 574,29
25189,38
t,;,1• 4~0 000.00
,.г 1 ·ioo,000', 60
Иные расходы за счет род1rrелъскоfl платы
1111 пр1юбрстщщс
хоз11flстос1111ых, моюrц1-1х материuлш1 на содержание детеl!
ДОУ (11с более
I IJIUII IIU
I-!оиме1ю1щш1с IIOKOЗOTCJIII
КОСГУ
346.
n
5%)
KOJIИ' leC'l' IIO
eJl,1•1:IM,
ГОД
1tс1111,рубт:П
сумма
"Увмнче11не сто11мос1·11 1111оч111 0С101ю1·111•1 зо11осоn
f •1II Tl'l'1IO ,.,.._\!!
l . Ст11рольныn порошок "Ушостыn 11я111,"
2. Мыло хозяnстосшюс, 3 00г
3. Мыло ЖIЩКОС 5л
4. Пемолюкс, 400г
5. Сода кольц11ннровn111111я, 500 г
6. Мешки для мусор11, 240л 35 мкр 60шт
7. Санокс 750мл
8. Ника-супер для мытья посуды l л
9. Део-хлор табл. 300таб. • 3 г
10. Перчатки латексные
1штомот, 6ю·
15
40
15
40
20
1
30
30
10
300
IIIT,
IIIT,
шт,
шт.
шт,
уп ,
шт.
шт.
у п.
пар
Итого ИIIЫХ расходов за счет роднтельскоl! платы (не более
7. Расчет расходов по целевой
основных средств по виду
1100,00
42,00
350,00
56,00
36,00
212,33
80,00
120,00
1050,00
35,00
16 500,00
1 680,00
5 250,00
2 240,00
720,00
212,33
2 400,00
3 600,00
10 500,00
10 500,00
53 ьuz,jj
5%)
статье
0640110501
расхода 244
на приобретение
KOCIY228 "Yiслуги, ра6оты д11Я целеи капитальных вложении
Подлежит приобрести
Наименование показателя
Количество 1 цена.рублей 1
1
1.
Установка ,rиш
