УТВЕРждАЮ

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо

Начальник Управления 9бразования

МКУ ~?

Админиетраwrn Талицкого городского округа

'----/41

t1p=-

'
dо,,е«:)с,.'и" . u
.

В. В. Клепикова

J

1
'

И.Б. Пл~ков~

J

~--

_; .

С, r

•

• v(., (,,д.. r
"26 " июня 2023r. с,,

"26 " ИЮНЯ 2023r.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на

2023

финансовый год и плановый период

2024 и 2025

годов

(с изменениями от_ _ _ _ __

МКДОУ "Детский сад

Получатель бюджетных средств

No 19

"Тополl!к"

наименование м униципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных
средств

623620,

свердловская область, Талицкиil район, п.Троицкиil, ул.Нагорная,

1

Управление образования Администрации Талицкоrо
Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

городского округа

Бюджет Талицкоrо городского округа

Единица измерения: рублей

ij.,,r/ 1 -V,-.rz 1rr(.I' 4-f:-Ч.f l:д lcCI , /?'(
, .г; сиJ,, , ,,- ,;

Сh.л-се;л-,~/ ~,J1 .

..,i/7,"',(/UI J•v

.1 ).1t1:J
.,
..J,-

1

.,lf (

_1('"

("\1-:,, J f,,." ~ /

/

\. Лн м нп.,

Разде;,

110 р 1схо111м

бю11жет111,1 х обнз1тсJ11,ств

11олу•1ап;1н бюджет11 1,1 х средств (средстн• об;1 1стного

бю11жrти)
Код по бюджотtюfl к1111сс1 1ф 11 к11 1 t1 1 1t

Кuд

l'occ11llcкoll сJ •онорш1,1t11
1-lnимe11onn11110 1 10 tшзnтс.1н1

01J1111Ш

()/' ()
f!!l'IЛCIJI,

110./IClll'III

П!IJl,IIIIЩOJI

1

Сумм, , рублей

RIIIIJllrlll'lt:<:tl'

Kon

IIIIJt

OПIIMI

fШC H OJ tll

1· )

\

,,

2

.1

,

1

070 1

0610)45110

11 1

х

2

0701

0610345110

11 2

х

3

070 1

06103451 10

11 9

х

11•

11111./IZJ rщt

IIOlКдс1шЛ

2 664

2 778

ООО

00

2 891

1~а.-у11 .-а товвров. раЬот. услут в сфере

ннфо рмаuионно-коммуннкацион1Jых
х

4

технолопtй

Закуn.-а товаров, работ. услуr в целях
калиталъного ремонта государственного

' мvннuипальноrо) и мvшссnа

5

П роча.я заJ...·упка товаоо в . оабот и vcпvr

6

070 1

06 10345121

х

х

243

х

244

х

414

х

х

х

16 1 050 00

166 770,00

173 050 00

Бюджетные ННВССпtЦИИ в ООЪСЮЪI
капитального строительства

государственной ( муниципальной)
собственносrn

7

Bcero
Раздел

Код по бюджетной классификации

аналитнческ

Код

Наименование показателя

с,роkИ

ого

rnvna учреждений

вид

раздел,
по.араздсп

1

Сумма, рублей

Код

Российской Федерации

Фонд оплаты

11 645 050,00 12 143 770,00 12 637 050,00

бюджетных обязател ьств по расхода м получатели бюджетных средств (средства местного бюджета)

2. Лимиты

2

з

4

1

070 1

06101 IOOI 1

на 2023 rод

покаэатеп.я

(токущмй

расхода

(•)

фннансо11wй rод)

6

7

u:IICIUCТ8ТU

111

'

х

112

х

х

на

2024 rод (на

ка

2025

rод (на

nep•wiiroд

rropoli rод

маноtоrо

маноооrо

ntpН0.41)

периода)

9

8

3 324 000.00

3 434 000,00

3 457 000,00

1 004 000,00

1037000,00

1 044000,00

660 999,52

680 000,00

680 000,00

135 000,00

135 000,00

135 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений,

за исключением фонда оплаты 11)уда

2

~sзнос1,1 по оо язател1оному социал1,ному
страхованию на выплаты по оплате

труда работников и иные в ыплаты
работникам vчоеждеиий

3

0701

0610110011

119

0701

0610110011

244

х

414

х

jакупка товаров, раоот, услуr в сфере

информационно-коммуникационных
технологий

4

Поо чая зak"\/1lxa товаоов, оабот и vcлvr

5

1DЮджетные инвестиции

х

в ооьекты

капитального счюителъства

rocyдарственной (муниципальной)
собственности

6

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений п о

х

7

возмещению n оичиненного воеда

1 У nлата

налога на имущество

ооrанизаций и земельного налога

8

Уплата п рочи х налогов, сбооо в

9

851

х

852

х

Уплата иных платежей

10

Расчеты на оплату коммун альных vcлvr

11

0701

06 10110012

853

х

244

Закуп ка энергетических ре суосов

12

0701

0бlOl

х

220 000,00

124 000,00

82 000,00

10012

247

х

1 130 000.00

635 000,00

423 000,00

13

0701

06!0210020

244

х

1 450000,00

678 000.00

678 000.00

бюджет)
П ро чu закvпка товаров , работ и услуг

14

0701

06 102 10040

244

х

1 100 000,00

5 14 000,00

5 14 000.00

15

0701

0640 110501

244

х

25 000,48

0,00

о.оо

l (мvниципального) и мvщества

16

0701

0640204031

243

х

0,00

0,00

з~ wvnxa товаоов оабот, услуг

16

0701

0640204031

244

х

123 662.26

х

х

х

х

9 172 662,26

1Рас ходы

070 1

061011001 1

по организации питаниJ1 в

образователь ны х организациJ1х (местный

бюджет)
Расходы по организации пита.н.и.t1 в
образовательных организациях (местный

Закупка товаров , работ, услуг в целях
капитального Р.СМОнта государственного

Всего

'

Разд~
\

Всего

3. Итоговые nol

1

Исполюn-епь: начапъних отдела бух.учета №4 МКУ ТГО ЦБУЭР
"23" mон, 202V'. ( , /
,

х

\\t

м
1/ / '

00

0,00

7 237 ООО 00

7 013 000,00

бюджетной сметы

х

Заведу,ющий МКДОУ 1 "Детс~ сад№ 19 "Тополе•·
мп

11затели

О

х

20 817 712,26 19 380 770,00 19 650 050,00

О. В . Шевопева
И . А. Баженова

3-20-06

1/рщюжс11ис

№

2

к Gюджст1 ю1-! смете

ОБОСНОВАНИЯ (l~АСЧЕТЫ) ПJIA IIOOЫX СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

К БЮДЖЕТIIОЙ С М ЕП~
ДCl'CKO l'O ДOUIKOJIЫIOl'O У'IJ)СЖДСIIИИ

IШ

2023

l'ОД ф111ш11сощ.1jj ГОД

МКДОУ "Дстск~,1\ сод №

Учрсждсннс

1. Производственные

19 "То110J1~к"

показатели

План года
Код строки

Наименование показателя

Число детей

гола

гола

3

4

среднегодовое

5

- всего

0101

6

6

6

в том числе ясельных

0102

1

1

1

- всего

0103

122

122

122

0105

102

102

102

0106

20

20

20

0104

в том числе :

в

на конец

2

1
Число групп

на начало

9-1 0,5 часовых

групповых дошкольных
ясел ьных

Число дней пребывания

I

139

0107

ребенка в ДДУ

2. Расчет доходов
Наименование показателя

Код строки

План

1

2

3

Финансирование нз бюджета

Норматив бюджетного финансирования ,утвержденный вышестоящей организацией

0201

75 185, 76

0202

122,00

0203

9 172 662,26

Показател ь.доведенный вышестоящей организацней, на который установлен норматив

(среднегодовое число детей)
Итого (стр.0201 •0202)

..

3. Рас•1ст расходов 110 цсJ1сnой патьс 0610110011

3 1 ,.

IIC'I CTJ)UCXOД0II r1,сходо 11 1111 UII JIIITY труда по виду J) а сх ода
l lнu11 ГО) Щ

11 1111мс1 ю11111111с 1 юк11·111тоJ1н

Ч11слu ст1111ок (11ш1ж1юстс/,1)
lJ,ш~"'
щ IL\' уд,1щу :щ 11~-~~шщь, 11\1 J,U Щ I

1111 1111)1~•

1 111:•11· 1

( ' MMJt IJl,IIIJIJl'll,I

- - - - 1--- - - - --1

1мr101 М

J,J, l'l"''ICT 1)1\('ХСЩШ\ IICI IIIIJIY Jlll('Xl))\11 244
Л:()(.'/У

,!,! / ,

''3°< ''/,1','ll<'rW'III"

1i., 111.·фо11
Ktl.llll'lt't' l'\111 1\1'11:К
( ' 1\Чl ~Н\~ 1·1, 11 м,·,· ~н 1Щ1111i\ l\)'I KII

r, 03 1 , Н 5

//11111,·1111,·111
1

K(1Jlll'lt'\"1'11\1 l\1•1t'K
Cl\111~111,· 1·1, 11 Mt't'ЯI\ 1\) \1111i\ l\ \'IKII

llmo.:o f'IIC.\ '()()(1/1

14 SОб,Н()

1.1 111,IIOpy(),• 11мu~.

20

,т _l'(:ll,\','tt\/ CIIH'/11

КреJ (l\ 1\1р.:кш1 з1щ,щж,•11щ1,· 1·1, 1111 () 1.о 1. 2 0 2 .11 ·. 1 IЛ() \IO()'l'UJIOIIOM (TtJJ l()(jю11-54 J,(I()

!!ЗН,6~

ryli,
11162,40

11111·,·p11t·r- l .111',IIO руб. )
"Уе11у,•11 ,·11нз11" с у 11с11111.111 крс1>1111111рск11i1

llmo.·o p11c\·m>1111 ,io КОС/'У ll l
1/0 (} / . (} 1. 2023:.

:1111)11J1J1cc111111c1m1
11401,О!

КОСГ.\ · :!22. "f'ас.,·пд1>111а 111рmIсIюр111IIыс услу;,11"
КОСГУ
11

224.

дру.·uх пбосо6лс1111ых 11р11род11ых 061,ск11100)"

КQСГУ

225.

"f'a(iomы, )'CJ/) 1? 111/0 соде J:)ICG/11/IO /.I.M )l/1 есmва"

зоц11я пом сщс1111я МКЛОУ.

1. Де

2.

"Аре11д11ая ппата за 11щ11,зова1111с 11.Мущестаом (за исю1101/е11uем земе11ь11ых у•tастков

Акn 1щ1щ1шя об n(юткll те

3. Дсз1111 1 1скц11я

28311,98

11то 1111 МКЛОУ 1110т1111 клеще/\

1О

1юмс111с1111я МКЛО У от КОВИД.

4850

4 . OбCJl\'ЖIIBШIIIC IЮЖП 1юil CIIПH\JIIIЗDЦIIII.
5. Обслуж11вш111с 061,спшюго обо

968

до1ш1111я Ст слсц-Мо1111то 111111·

6. Тсх . обсл 'ЖHDDIIIIC устшю11к11 ТJCROЖIIOII IOIOIIIOI

12 мес.
n

.

7 266,00
161 ,59

З

с.

3500
1000

7. Тсх . обсл rж1шnн11е nna 11!11юго освс11 с1111я
8. Тех обсл •ж11ва1шс с11стсмь1 011 со11nбшо с1111я

- ; 3-; ,е111m
Расчет асходов на оплат у водоснаб.жетщ водоо1
.
мес
12
•
м3
8
б. • 188,70
(20,33

46 037,23

,дым11 ко.111.111 111w1ы1ым11 0111хпr)ам11
Расчет асходов на 01111а111 , 110 об аще1111 ю 11/fll!
1
6. • З,96 м3 •5 мес.
(62 7,06 16.*3.96 м3 *6 мес.+ 645,80

27 685,78

в
асходов на 11е евозк)' .ж-11дю1х бытов ых отходо
1
6. • 72.4969м3• 12 мес.

Расчет

133

115 705,00
189 428,01

услуr11
Итого расходов на ком~1уналы1ыс
ая автобаза" оплату коммуш111ьных услуг ООО "Талицк
Кредит.задолженность 11а 01.01 .2023г на
й водоканал" - 2053,33 руб.
"Ед1шы
ТГО
МУП
руб;
4893,66
тобаза"
23625,00 руб; Еl\1УП "Спсцав
ых услуг по целевой статье
Всего расходов на оплату коммунальн

30 571,99

220 000,00

орской задолженности
061001 10012 (вид расхода 244) с учетом кредит
на закупку
5. Расчет расходов по целевой статье 06101 10012
да
энергетических ресурсов по виду расхо

247

"Комл,унальныеуслуги"

КОСГУ 223.

о11 энерг1111
Рас чет расходов на потре6лен11е теплов

План на год

Ни:менова.нме показатем

2

1

297,55 833
593 831,20

Тепловая э нергия . Количество Гкал .

Стоимость в год

( 1995,6 8 руб. • 297,55 833)

593 831,20

Сумма расходов в год
энерг1111
расчет расходов на потре лен11е электр11 ческо11

6

План на rод

Ниненоваиие показателя

2

1

Расход электро энергии на

I

кв . м. площади или

I

27
40575, 19

точку,квт/час

ь или все точки, квт/час
Расход электорэнергии на всю площад
Лимит потребления электроэнергии, квт/час

7,78
315 675,00

I квт/час, рублей

Стоимость

Сумма расходов в год

909 506,20

услуги
Итого расходов на коммунальные

осбытПтос"
на оплату коммунальных услут АО "Энерr

Кред ит.задолженность на Ol.Ol.2023r
руб; АО "Реrионгаз-инвест" - 155625, 72 руб.

·,

64868,08

ых услуг по целевой статье
Всего расходов на оплату коммунальн

06100110012

(вид расхода

-

220 493,80
1130 000,00

247) с ~етом кредиторскоi!_задолжеииости

изации питании по целевой
Осуществление мероприятий по орган
статье 06102 10020 по виду расхода 244

6.
КОСГУ 342

"У,вели ч ен ие

ия
стаи.мости про д')'кmов питан

НIШNенование nоказател.t1

Стоимость

Коmrчество

ПНТ8ЮU

дen:ii

одного ребенка
11

9-10,5 -часовые группы: дошкольные

102
20
122

ясельные

Всего расходов на питание
в том числе

я статьи 0610210020)
за счет средств местного бюджета (целева
0610210040)
статьи
я
(целева
платы
за счет роднтельскоii

Функциони рование

1t'од ительская

плата:

139
I LL

льгота

5U%

150,70
118,60
145,44

дето•дней

14180
2780
16960

расход

II

год

2 136 926,00
329 708,00

2 466 634,00
1 445 425,71
1 021 208,29

дн.

чел.

12
План.ст-ть пит. 1 ребенка в деliь: 1863, 1з•
13 чел.
льгота IU01/o
I Ь ез льготы

день

План на год
число

39чел. •

/ 24 7=90,50 руб.

139*90, 50*50%
· >'V,)U • U/i'ILULUD

/Uчел. • 139

245 300,25
(К-т поправ. )

Итого родительская плата

О .<>') IU,J/
l 074 810,62

родительской 11латы на
в том числе иные расходы за счет

лов на содер•анне
приобретение 10111йственных, моющих материа

детеii в ДОУ (не более 5%) (целева11 статЬ11

0610210040)

06 10210020 )
Кредкторскu задолженность на 0 J .О 1.2022г.(целевu статья
10210040)
06
статья
елевu
.2022г.(u
1
.0
1
0
на
ность
Кредкторскu задолжен

4
Итого Расходов по целевой статье 061021 0020 в.р.24
4
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.24

53 602,33
4 574,29
25 189,38

1450 000,00
1100 000,00

Иные росходы з11 с•1ст род1псл1,скоn шinтi,1 1ш пр11обрстс1111с хо·1нllспн:1111ых, моющи х мuтсришюн 11u со11сржа11ис детей н
( 11с боJ1сс

J\OY

5'1/c,J

Нw1мс1ю11111111с 1юкю11тслн
КОСГУ

346, "Увrлнч•••• n"Он111ос1·н

Плu11 ,ш го;1

CII . IПM ,

l l