УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
у
мку
лицо
И.о. нача,rьника
У
В. В. Клепикова
"22" цекабря2023г.
БЮДЖЕТНАЯ
на
СМЕТА
2023 финансовый год и плановый перио д 2024 и 2,025 годов
(с измененияМп от 21.12.2023г )
ПОл1.,lатель бюджетных средств
мкдоу "детский сад JФ 19 "Тополёк"
наименование муниципalльного кiвенного r{реждения
Адрес полrIатеJuI бюджетных
средств
623620, свердловская область,
Главный распорядиТеJБ бюджепrьтх средств
Талпцкпй райоп, п.Тропцкпй, ул.fIлгорпая,
1
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
Бюджет Талицкого городского округа
Наименование бюджета
Единица измерения: рублей
,]ill
{4tа€ l.я{l.ё.tt a-L .'
Рý{
i #&ý{|,
ёllf;{
fu l1l
п/,0&ф8ьа
Фцс "АL{) ý,WЬQРlьtl.&еа!*t
.
I
'}'.
l
a ],!il,.Illll
].
,,.t
7
Раздел
1.
Лимпты бюджетяых обязательств по рпсходам получателя бюджетпых средств (средства областцогО
Код по бюджшой шасоифкшдш
Росойской Федераrцм
код
Код
ншеновмепокаtrш
ого
пок8ателя
вIц
раздел,
райода
4
з
Фо}ц оп,ааш труда уФеждений
Иные выплаш персонаlry учрежлений,
фошIа оплаъI тоуда
соlцлшьному
Взносы по обязатеБному
сцахованию на вьпuIаш по оплате
за исшючением
6
l
0701
06 10з45
1
10
l11
х
2
0701
0610345
1
10
1,12
з
0701
0б 10345
1
10
119
выпJIаты
и шIe
труда работffiов
Dабопfl{каllr ччDеждешd
Закупка товарв, раOот, услуг в сфер0
шIформilщошо-комм}никационIъж
тешологш
Заr<рка товаров, работ, усл}т в целя
капитаJъного ремонта государствешого
6
rcд
(Фкущi
(Ф
{а 2024 mд
перЕшi mд
фшшmвый mд)
Ф
2025 rcд (яа
,Фрой rод
пФиоФ)
щиодЬ)
4з2 678,25
9 199 000,00
9 57з 000.00
х
0.00
0,00
0,00
х
з 1з1 з81,75
2 778 000,00
2 891 000,00
206 7з1,00
166 770,00
17з 050-00
10
х
х
24з
5
Поочая заю,пка ToBaDoB. Dабот и чслчт
Бюджепше Iл{весmц{и в оЬъекты
яа 2023
х
4
(мчшrrипа,rьного) иt"мдесва
с)
5
С}аша, рубдей
0701
06
1
0з45 l2
l
244
строreБсва
каштаJIьr{ого
государсвенIrой
(мутппдлтпа.lъной)
собствешости
х
х
4|4
7
х
Всего
l4з
1з
|2 бз7
Раздел 2. Лимиты бюджетпых обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местпого бюджетr)
Код по
код
россrйской
код
нщеЕовмепокааreш
Фрош
Фонл оплшы тпиа wоешений
персонапу учреждений,
за исшючением боша оплаты mчда
бзносы по ооязатешflому ооциilrьному
рвдФ,
2
з
1
0701
4
06101 l00
1 1
Иные вьплаъI
2
ого
вIц
пощатеm
расхода
(*)
5
6
111
х
l12
х
119
х
244
х
х
4|4
х
Сумма, рублей
яr 202з rcд
(reцшй
на 2024 mд (ва
лсрвый год
яа 2025 юд (на
периода)
псрюд)
ф@фвIйфд)
1
кýрой rcд
мmrф
8
з 59,7,129,00
з 4з4 000,00
з 457 000_00
l
1
стржованию на выплаты по ошате
Iруда рабошиков
и иные выплаты
Dабожам 1чреждений
закупка товаров, раьот, услуг в сФере
з
0701
0610l10011
0701
06 101 100 l
шформационно-комм)нжаIцошьж
тежlологии
4
ПDочая зак\пка товаров, работ и усlryг
ьюджетные ишестиции в ооъекты
5
капитшьного
1
1
06з 967.88
037 000,00
044 000,00
696 862,22
680 000,00
680 000,00
l26 4l4.00
1з5 000.00
1з5 000.00
сIроительства
государсвенной (ьryrrицшшьной)
собственносш
6
Испошеше ryдебшж жmв Россrйской
Федеращ
и
мировьц соглшеlfr;
возмещеш пршшешого
по
вреда
х
,|
Уплата налога па илцлцество
оDпrнизаIцй и земеJьного нttлога
Уплата ппочж ншогов. сбоDов
8
уплата шIх
10
0701
061 01 100 t
1
85l
852
9
х
х
Расчеш на оплатч комм}ца.JьБж услyг
l1
0701
06 10
10012
244
х
х
220 000.00
124 000.00
82 000.00
закtжа энеDгеmческих Dесwсов
12
070l
06 101 100 12
247
х
1 189 з67.76
бз5 000.00
42з 000-00
1з
0701
0610140600
i11
х
47 710.00
лчDеждеr*й
Расходы по оргаrшзilдоl питанш в
l4
070l
0610140600
119
х
14
бюджет)
15
0701
06 l 02
l0020
244
х
678 000.00
678 000.00
бюджет)
16
0701
06l0210040
244
ПDочая заю,пка товаDов. работ и усrпт
|7
070l
0640l 1050l
244
18
070l
06402040з
1
24з
19
070l
06402040з
1
z44
платежей
ФоIц ошаш 1руда )a{реждешй
85з
1
Взносы по обязаreшному соIиаъному
стржовм на вьшшI по ошате труда
работжов
и
шrе вшаш работшш
образоватеJьIfi оa организа]цrя (месшьй
в
Расходы по оргашзаIдпл шания
образоватеJъБж оргашзiшцлл< (местrъй
вцсщ
Закtпка товапов. Dабот. Jпт
i]l"heтsкl.Tк ý;nfi \Ъ \'.*
Бсего
tr.-
l;
всёiзопаt.к,Бк в ./#/l'
х
х
l
\tt
МКУТГОЦБУЭР
г.
х_
х
х
х
х
х{11
х
х
450 000.00
1 100 000.00
5 l
25 000,48
|2з 662,26
9 655 12з,60
7
2з 425 9|4.60
19
4 000.00
5
14
н. Е.
000.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
2з7 000,00
7 01з 000,00
з80 770.00 19 650 050.00
о.В. шевФёва
сад Ns 19 "Тополёк"
,22,
х
х
1
410.00
з-20-06
3. Расчет расходов по целевой статье 0б10110011
на
3.1. Расчет
да по
119
11
План года
tfu
Код строки
Наrлиенов ашrе покZLзатеJUI
2
1
Заместитель р}ководитеJIя по АХЧ
Заведущий хозяйством
Работники пищеблокq к}хни
Работники, обеспечивающие
содеDжание зданий и сооDужений
сло ставок (лолтсrостей)
Средrш стшка
Фшер
на начaчIо
Еа конец
среднегодо
года
года
вое
3
4
5
дошашц
н4цбшш)
месяц
сFд\.Iа Еа
год
(9месяцев+3
месяца с Jлеmм
в индексации 5,5ОZ
)
7
6
0300
0301
0302
1,00
1,00
1,00
l204з,50
|44 522,00
з,20
з,20
3,20
||482,92
440 944,20
0303
10,95
l0,95
l0,95
10892,83
0304
15,15
15,15
15,15
l 4зl
з18,з0
Итого оплата труда по осповпым
ставкам,
окпlдам
должЕостпым
(0300+0301+0з02+0303)
2 01б 784,50
Повышение к должностному
окпаJIy. ставке заработной плате
0305
КомпёнсациоЕные выплаты
Стимулирующие выплаты, доплата
030б
9089,86
109 078,29
до
0307
79669,45
95б 0зз,45
МРОТ
Всего (0304+0305+0306+0307)
0308
3 081 89б,24
Ура.пьский коэффициент
0з09
462 284,44
5
1
Прочие денежные выплаты
врем. нетрудоспособности
О/о
(З д{я
за счет
l0
работодателя)
03
итого
03l1
3 544 180,68
р(одяцц{х в опryск работtплков
0з|2
5з 548,з2
ВСЕГО оплата труда
0313
3 597 729,00
(0308+0309+0310)
Расходы на отrлаry труда лшд, заI\{ещающш(
(0311+0312)
0314
llllll|]ll]-
--
I.
03 15
3 ý97 ?29.00
03 16
966 4||,66
коСry 2lЗ
"На.шслет*rя на выплаты
по оплаге труда- , З0,2Уо (вид расхода
1
19)
Кт. задQлrtеr*rость на 01.01.2023 г. по
косгу
0з7
213
9,1 556,22
0318
Расчет расходов па оплату труда лпц, замещающих уходящпх в отпуск рлботппков
Фонд оппаты труда
Число дней отпуска
наrдrленоваrrие
1
сторож
итого
t
покzLзателя
ставки
2
3
одному
дJu всех
рабmнику
работников
з
4
28
в
месяц
5
84
l8678,3
в день
(29,з)
6
бз7,48
Сумма вып"rаты с
}раJIьсш
коэффициеrтгом
|5%
7
53 548,32
53 548,32
Пршrожение
Nb 2
к бюджетной смсtе
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЬI) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛШЙ
К БЮДКЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2023 год фшнансовый год
МКДОУ ",Щетскй садМ
Учреждеrпrе
1.
Производственные показатели
Код строки
HarдleHoBaTlre показатеJuI
-
всего
в том числе ясеJIьньtх
Чйсло детей
-
f[лан года
Еа начало
гопя
на конец
гппя
среднегодовое
з
4
5
2
1
t[исло груrпr
19 "Тополёк"
всего
0l01
6
6
6
0102
1
l
l
010з
122
l22
122
в том числе
0104
в 9-10,5 часовых груIшовых дошкольных
0l05
102
102
|02
0106
20
20
20
ясельньш
Число дrей пребываrл.rя
1 ребешса в
ДДУ
l39
0107
2. Расчет доходов
наrдленовш*ле показатеjul
Код строки
ГIпан
1
2
з
Фrrпанспроваппе из бюдясета
Норматив бюджетного финансирования,уrверждеl*rый вышестоящей оргаrrrвшц.Iей
0201
19 |40,36
Показатель,доведеrпrый вышестоящей оргаIilваJц.{ей,на который установлен норматив
(среднегодовое число детей)
0202
|22,00
0203
9 655 123,60
Итого (стр.0201*0202)
ь
3.2. Расчет Dасходов по видy расхода 112
HaTTb,reHoBaTMe ппочих вьтппат
выгшата компенсашии по лхолч за оебетжом ло З.0 лет
l1того Dасходов по вgлч DасхоIд tlz
КОСГУ 221.
|'Услу2u
РасчЕт
С!ъ.rма выrr,rаты
3.3. Расчет расходов по впду расхода 244
свжu||
Телефон
коlпачество точек
Стоимость в месяц одноЙ
Инmернеm
1
точки
543,60 руб,*6 мес.+ 554,05 руб. * 5 мес.
6 03 1,85
количество точек
1
Стоимость в месяц одЕой точки 1318,80руб.*1lмес.
Иmоео расхоdов по уutуеал связu
Кредиторскм задолженность на 01.01.2023г. IIAO Ростелеком (телефон-543,60 руб,
интернет-
13
1
8,80 руб.)
Иmоzо расэс,оdов по КОСГУ 221 "Устуеu связлt"
на 01.01.2023z.
КОС ГУ
22
2. "Р асх о dbl н а
КОСГУ 224. "Аренdная
mр ан
с
порmн
bl е
14 506,80
20 538,65
1
с
учелпом креОumорской заdолнсенносmа
у слу еu
|
|
lхлаmа за пользованuе ltлrуlцесmвом (за uсключенuем земельньlх учасmков
u dруztм обособленньlх прuроdньlх объекmов)"
косгу
1.
225.
Дератизаrшя помещеrд.rя МКДОУ.
по
28з8.9
33 875,70
мес.
клещеи
2.
,l266,00
,75га
3. ,Щезrтrфекrцая помещеrп.rя МК{ОУ от КОВИД.
102 м2 * 31 руб.
4. Обсл}иrивдпле пожарной сlгнализа!цI4.
4850 руб. * 1l мес.
5. Обсл}окlваше объектового оборуловатмя Стрелец-Мош.r,rоршг З500lу6.
П мес
обслрюваrо.rе уст:lновки тревожной кногки
f
W
*1 мес
1
Зарядка огнетlтпIтгелей ОП-5
5шт *394 руб.
10. Периолrrческм пLорерка тех.состояния вентилядлонных KaHmIoB 1 шт * 2800ly6.
обработка тканей (шторы
4. Поверка
l9 5lE,5l
1
1 раз в
WТЭ
970,00
2 EU0,0L}
14 900,00
год
* 8 мес.
паз в гоп
тетrловой
13
3 lб1,59
53 350,00
зЕ 500,00
1l 000,00
24 585,00
20 000,00
23 300,00
29 000,00
na1 R гпп
расходов по содержанию имущества
Кредиторская задолженность на 01.01.2023г.: ИП Рытик (ТО узла )пrета тепл.энергии)2500,00 руб; ВЩПо (обс.lryэкивание пож.сигн-4410,00 руб; То ПАк Стрелец мониторинг3000,00 руб; То тревож.кЕопки-800,00 руб; То аварийн.освещен.-2000,00 руб;ИП Фаrrов
видеонаблюдения-3548,82 руб.); Щентр гигиеЕы и эпидемиологии (дератизация)-3937,80
То
20196,62
руб.
Иmоzо pacxodoB по КоСГУ 225 "Рабоtпы, YCJ'rYZt по соdернсанuю лlлrуulесmва"
креdumорской заOолсrcенносmu на 0 1.01.2023z.
косгу
с
учеmолl
Iпщевых
мес.
кв.
,7
и
исследование
5
Измереrие физическrоr факгоров
на
чел.
освещеrшость, ш}м)
1 раз в
год
+
чел
сайга
в
10
15чел* l300руб
по
12.
llll,i0};a23i*2''
22б.
lуб.t96 м3+12мес
6.
l l]'l
в
чс
<оказшп.rо
15
34 260
зб,24 /.zU
34 070
|2 045
l,| 774
8646
28з79
99 000
8 600
19 500
7 500
9 000
7 500
2б 000,
l0
Итого расходов по прочим работ.lil,l, усJryгам
902
551,
Камышловский оВО (охрана)-З295,20 руб;' IfeHTp гигиены и эпидемиалогии
(санит.эпидем.экспертиза)-68
l
2,40 руб.
Иmоео расхоdов по КоСГУ 226 "Прочuе рабоmьt, услуzа"
з аOолаrc енносmu на 0 1. 0 1. 2 0 2 3 е.
l
с
учеmом креDumорскоЙ
|5 455,66
)H-r
KOCIY 227. "Спрахованлrc"
КОСГУ 228.
"Услуzu, рабоmьt dля целей капumмьньй влоэлсенuй"
КоСГУ 310.
"Увелltченuе сmоuJvосmu осHoBHblx
IIлш
Наrлr,rеноваrше покalзатеJUI
кошесшо
итогоНа.лплrенование показатеJuI
цена,рублей
Кошесво
цепа,рубпей
344. "Увелuченuе сmошuосmu
fIлш
наrдrленоваrпле показатеJuI
йтого-
KOCIY 345.
суш8
ко]Wесво
итого-
КоСГУ
год
в
Пдш не юд
u
сmоr,lJ|iосmu
на
цеffа,руолеи
на
"Увелuченuе сmоuJуrосmu мяеко2о
:urv1
год
с]шма
,.
.
0JrO
ГIдш на год
кошество
с)шма
цена,руопеи
итого-
ii#rj::::::::::::::::::iiiil1]1iO;U
"Увелuченuе сmоuлrосmu
запасов
плш
наrдценоваrше показатеJur
Видеокамера DS-T
l0
ценцрубпей
1
1606,50
l HD-TVI
"Увелuченuе сmоuмосmu
нашленоваrше показатеJIя
нs rод
кошеýЕо
Итого-
КоСГУ 347,
,:
|",..:
Har,MeHoBarme показатеJIя
КоСГУ 346.
срша
ll:
qeмa
1 606,50
кqпumальных вложенuй||
запасов dля
ГIлш на год
кошесшо
с}шма
цепа,рублей
0,00
того-
КоС Гу 3 49. "Увелuченuе
сmоuJуIосmu
наименоваtме показатеJuI
запасов
IIлш
Кощесшо
на
год
с}шма
цепцрублей
Гтоrо-
0,00
659 347,54
Итого расходов по впду расхола 244
37 514,б8
задолжеппость па 01.01.2023г.
1111
б96 8_б2;22;
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
расходов по впду расхода 851
KOCIY 29l. "Налоzlt, поulлuньl
1.
u сборьt"
94 811,00
Налог на имуIцество 202З г
задоJ,Irкенпость на 01.01.2023г,
31 б03,00
::: 1161414,00:
3.б. Расчет расходов по виду расхода 852
КОСГУ 295.
",Щруzuе
3.7. Расчет расходов по виду расхода 853
экономuческuе санкцuu||
ffi.
4. Расчет расходов по целевой статье 0б10110012 на
КОСГУ
22
З.
Расчеm
0плату
коммунальцых услуг по виду расхода 244
"Коммунальньtе услуzu"
на
воdооmвеdенuя
46 037
Расчеm
на
по
(627,06 руб.*3,96 м3 *6 мес.+ 645,80 руб.+3,96 м3 *5 мес.)
Расчеm
133
на
*
*12 мес.
эtсudкttх
бьt m о Bbtx оmх о d о
оtпхоdамu
27 685,18
в
l15
Итого расходов на коммунальные услуги
189 428,01
КРедит.задо.пжеппость на 01.01.2023г на ошIату комNf1r{альных усJI}т ООО "Таллпщая автобаза" 2з625,00
ЕМУП "Спецавтобаза" MYTI ТГО "Едпшй водокана;r" 3 руб.
5. Расчет расходов по целевой статье 0б10110012 на
KOCIY
22
3.
Расчеm
30 571,99
закупку
энергетических ресурсов по виду расходл247
"Коммунальньле услу2u||
на
mеrшовоu
Плшшrcд
l
Теrr"rовая энергия. Количество Гкал.
Стоимость в год (1995,б8 рiб.
Сумма расходов в год
Расчеm
на
297,558зз
Tf97j58З3
59з 831,20
593 831,20
ншеновмс
l
Расход электроэнергrа,r на
2
l кв.м.площадилли
покшатеш
2
1
1
эz
точку,квт/час
на всю площад иJIи все
Стоимость
ГIлш на rcд
кзт/час
48206,01
ццт/час, рублей
7,78
Сумма!?gходов в год
375 042,76
Итого расходов па коммунальцые услугц
9б8 873,9б
Кредпт.задо.rrжепность sа 01.01.2023r на оIшату коммунальтrых ycrryT
64868,08
Ао "Региоrгаз-rлвест" - |55625,'72
АО "ЭнергосбытПlпос"
_
220
б. Расчет расходов по целевой статье 0610140б00 ''Обеспечение фондов
оплаты труда работников местного самоуправления и работников муницппальных
УЧРеЖДеНИЙ, За исключением работников, заработная плата которых определяется в
соответствии с указами Президента Российской (Dедерации, в том числе с учетом
повышения минимальноrо размера оплаты труда?l
б.1. Расчет
1t
по
на опла,
119
IIлш rода
ншеновше пошатеш
z
1
Индексация заработной платы на
Ура,rьсюй коэффициенг 15%
10,9%о
0600
0601
0602
0603
l
Число стшок (дошостей)
Код строш
Средffяя Ф8ка
(рвмер дошшы,
Еа Еачшо rода
Еа коцсц года
срФеrcдовое
з
4
5
15,15
15,1 5
15,1 5
Ецбшш)
в
месяц, руб,
6
13 828,99
суша
на
шес.),
rод (
3
рф.
7
4|
486,96
6 223,04
мероцриятий по органпзацип пптания по целевой
статье 0610210020 по впду расхода 244
7. Осуществлецие
КоСГУ 3 42.
п7tmанх!я"
"Увелuченuе сmоuJrrосmu
КолЕеФво дфей
}lшмеяовщие по@Фш
9-10,5 -часовые группы: дошкольные
ясельные
ребеш
ФФо дФо-дяей
в день
расход в rcд
I4l Е0
20
l50,70
1 l8,60
2,180
329 708,00
122
|45,44
1б960
2 466 634,00
tOZ
Всего расходов на питание
шмошою
Z Iзб 9Zб,UU
|
втом чпепе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)
за счет родпте.пьской платы (целевая стдтья 0б10210040)
l5y дн.
(Dчшкционпровапие
rодительская
ст-ть ппт,
плата: |zz
чел.
rебенм вдень: l86].l3*l2 /247=90,50
льгота 100%о
льгота 509,о
льготы
445 425,1|
1 021 208,29
руб,
13 чел.,.
245 з00,25
829 5 l0,37
39чел.* 139*90,50*50%
Итого родптельская
1 074 810,62
плlта
в том числе иные расходы
платы
за счет родитеJIьскох
Ед
прпобретеппе хозяйственпыц моющilх матерпалов па еодер2канпе
детей в ДОУ (пе более 57о) (целевдя статья 0610210040)
53 б02,33
Кремгорсш задожешосш
на
01.01.2022г.(целевм стаъя 0610210020)
4 574,29
Крсдrrорсш задожешость
на
01.01.2022г.(целсвм стаъя 0610210040)
25 1E9,38
Иные
детеи в
платы на
счет
fIлм
}lалмеЕовме покФФш
КОСГУ
колшеФво
ед.изм,
34б. "Увоrпsеппе стоимости прочrrх оборотных запасов (материалов)"
1.Стиральrшй порошок "Ушастый нянь" автомат, бкг
шт,
шт,
2. Мыло хозяйствеIшое, 300г
500 г
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60шт
7. санокс 750мл
5. Содакальlцп*лроваr*rм,
8. }Iшtа-супер дrя мытья посуды
9. лео-хлор таол. JUUтао.,Jг
уп.
lл
10. Перчатки латексные
иных
за счет
IIлаты
не
c}ilMa
цеяа,руолеи
l5
l l00,00
4U
4z,u|J
4U
J)U,UU
)б,UU
z0
з6,00
l)
шт
шт
шт
Мыло жидкое 5л
4. llемоrпокс, 400г
3.
на год
l
2|2,зз
lU
120,00
iU)U,UU
35,00
шт
шт
JU
30
уп.
пар
300
lб 500,0l
I oбU,UU
) I)U,UU
z z+U,Uu
720,00
212,зз
l
БU,UU
4UU,UU
3 600,00
I0 5UU,UU
10 500,00
53 б02,33
)лее )7о)
8. Расчет расходов по целевой статье 0б40110501 Еа приобретеЕие
KoCIy
осповных средств по виду расхода 244
капumалъных
dля
228,
вл о эtс
е
нuй "
)ести
HarnreHoBarиe показатеJIя
Кредпт.задолясепlIость
KOCIY 3l0.
Кошссшо
c},il{Ma
цсна,рублей
l5UUU,4U
нд 01.01.2023г
"Увелuченuе сmоuмосmu ocqoqцblx
}lмменовшие пок8атФ
(
9. Расчет расходов по целевой статье 0б40204031 на проведенпе
капитального ремонта
9.1. Расчет расходов по виду расхода 243
КОСГУ 225, "Рабоmьt, услуеu по соdерэtсанllю
косгу
11J|,цлцесmва||
9.2. Расчет расходов по виду расхода 244
по
225.
нммеgовме
покшmш
1. Ремонm окон
4
3
0бщие сведения
наружоцу обмеру
псчеи
ý
1525,1 re.м
_9зт
ш кошесшо
МКУ ТГО ЦБУЭР
l
шш
цгr]л<
*.
",Щетский сад Ns 19 "Тополёк"
Е.
Jrv6-,
з24о
Да
,l5
шту(
сд.
-',оадр,
о.В. Шевелёва
