УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
я*lо
u110
лицо
мку тго
И.о. начальника
в. в.
"06 " декабря 2023г.
"06 " декабря 2023г.
Бюд,}кЕтнАя
на
т
1
!
а
Ф
,Ф
смЕтА
2023 финансовый год и плановый период2024и2а25 годов
(с
изменениями от 05.12.2023г
)
мкдоу
,Щетский сад JФ 19 "Тополёк"
наименование муниципЕLIIьного кiвенного )чреждения
Получатель бюджетных средств
Адрес получателя бюджетных
средств
б23б20, свердловская область, Талицкий район,
Главный распорядитель бюджетных средств
Единица измерения: рублей
ttГЦ,
ц/W
|J9 + {!'i,[
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
Бюджет Талицкого городского округа
Наименование бюджета
,l.(l
,( .ьLс|L,c /tt:l{{
чл.Нагорпая,
,'
у,
{"(
1
7
раздел
1.
Лпмиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюдлtетных средств (средства облдстного
Код по бюджетной массифкаlцм
Россlйской Федерашш
нашенование пок8ателя
расхода
4
з
1
на выплаъI
страхованию
формационн о-коммуникационных
х
1
10
112
х
06l0з45110
119
х
2
070l
06
з
070l
финанФвый rод)
l0з45
периода)
пФиода)
8
9
9 199 000.00
9 57з 000,00
0,00
0,00
0,00
] 2 664 000 00
2 778 000,00
2 891 000,00
206 7з 1.00
166 770,00
17з 050,00
х
4
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государствев ного
(м\ниципшьного) имущества
5
ПDочм зак\пка товаров, работ и услуг
6
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муничипшьной)
собственности
2,
111
0610з45
технологий
Раздел
l0
0701
mд (на
на 2025
(Еýций
,|
1
]
рублей
на 2024 rод (яа
по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам \^lреждениЙ
Таýпка товаров, работ, ус,цт в сфере
lt н
()
на 202] mд
5
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоншу )чреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
ого
покаателя
вlrд
подраздел
Сlvм4
код
код
х
0701
06
l0з45 121
,7
244
х
4|4
х
х
l
11 690 7з
Лимиты бюджетных обязательств по расходам получатсля бюджетных средств (средства местного бюджета)
Код по бюдкетной шассйфжацшл
Код
рос'сlйсiой
ншеновме
покшатсш
код
раздел,
1
тежологии
Прочш закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции в ооъекты
ого
покаателя
на 202з год
на 2024 год (яа
первый год
rcд (нд
на 2025
вmрй год
расхода
е)
фшансовый год)
5
6
7
0701
06l01100ll
ll1
х
з з24 000,00
з 434 000,00
3
457 000,00
l12
х
l
1
0з7 000,00
1
044 000,00
0701
06101l001l
1l9
х
0701
06l0l10011
244
х
х
414
х
4
5
(Еýщd
4
2
работникам ччреждениЙ
Закупка товаров, работ, услiт в сфере
информачионно-коммуникационных
вид
з
подразде,
Фонд оплаты тр\да yчреждений
Иные выплаты персонапу }пrреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Бзносы по ооязательному социшьному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
Сумма, рублей
перilода)
9
06з 967.88
696 866,49
680 000.00
680 000,00
|26 41,4,00
1з5 000,00
1з5 000,00
капитаJIьного строительства
государственной (лцниuипальной)
собственности
Исполнеше судебюж жтов Россrдiской
Фелераш и vировы\ соглашеtод; по
возмешеш mшшешого
вреда
6
х
,7
Уплата налога на имулество
организаций и земельного ншога
Уплата пDочих ншогов, сборов
уплата иных платежей
10
Расчеты на оплатy коммyнальных услуг
11
0701
06l01 10012
214
Закчпка энеDгетических ресyрсов
Фонд ошаты труда учрехцешй
|2
070
06101 l0012
247
1з
070l
l4
070
l
15
070
lб
8
0701
06l0l
х
851
1001 l
х
852
9
х
х
85з
1
xL
lll
х
06 10 140600
119
х
l
06l02]0020
244
070l
06l02l0040
244
1,7
0701
06401 1050l
244
l8
070l
06402040з
19
0701
06402040з l
244
х
х
х
х
х
х
хЛ
х
х
об l0
l40600
J
l
220 000.00
l24 000,00
82 000,00
l89 з67.76
бз5 000,00
42з 000,00
678 000,00
47 710,00
Взносы по обязателъному социшному
стрцовм на вышаты по ошате туда
работшов
и шlе
вышаты
работшш
глрсждений
Расходы по организации питанш в
образовательных организациях (местный
бюджет)
Расходы по организации питания в
обра loBa rельных opl анизацшх (местный
бюджет)
в
-_--_-.,
.-_---\!"L
БJ"I.,r.
' Н
слчг
410.00
1
450 000.00
678 000.00
l
l00 000,00
5 l
25 000.48
4 000,00
5
14 000-00
0,00
0,00
МКУ ТГО ЦБУЭР
х
1
12з 662,26
0.00
0,00
9
з8l з98,87
7
0,00
0,00
2з7 000,00
7 01з 000,00
21 0,72 129,8,| 19 з80 770,00 19 650 050,00
о.В, Шсвелёва
сад Nq 19
l
14
целfr
BЁefrýФiiýýФ",ld,/ýl
"05" декабря 202З г
х1
х
,
н. Е.
з-20_06
Приложение Л! 2
к бюджетной смете
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
нл 2023 год финансовыЙ год
МКДОУ ''Детский
Учреждеtтие
1.
сад Nq 19 "Тополёк"
Производственные показатели
Код строки
н аименов ание показатеJuI
ГIлй года
на начало
гопя
на коНец
гпп2
среднегодовое
J
4
5
2
1
Число групп - всего
в том числе ясельных
0101
6
6
6
02
1
1
1
0103
122
1,22
|22
01
Число детей - всего
в том числе
0104
в 9-10,5 часовых груIIповых дошкольных
0105
|02
102
|02
0106
20
20
20
ясельных
Число дней пребыванrrя
1з9
0107
1 ребенка в .Щ,ЩУ
2. Расчет доходов
наименование покaвателя
Код сФоки
План
1
2
з
Финансирование из бюджета
Норматив бюджетного финансироватмя,рвержденный
вышестоящей оргаттизаrцей
Показатель,доведеттrтый вышестоящей оргаrriваrцей,на который установлен норматив
(среднегодовое число детей)
Итого (стр.0201*0202)
0201
,76
896"11
0202
l22,00
0203
9 381 398,87
3. Расчет расходов по целевой статье 0б10110011
,да
3.1. Расчет
на опла,
по
111 119
План года
число ставок
Наlд.tеноваrше показатеJIя
1
Заместитель руководителя по АХЧ
iаведущий хозяйством
Работники пищеблока, кухни
Работники, обеспечивающие
содержание зданий и сооружений
Итого оплата труда по основным
ставкам, доля(ностным окпадам
(0300+0301+0302+0303)
Код строки
2
Средш
на начало
на конец
среднегодо
года
года
вое
4
J
ставка
фшмер
доплаты,
вадбавм)
в
месяц
сумма на год
(9месяцев+3
месяца с учgl,ом
индексации
,7
6
5
0300
0301
1,00
1,00
0з02
з,20
з,20
1rп
11885,21
10992,60
030з
10,95
10,95
10,95
l0749,5з
0304
15,15
15,15
15,15
1,00
5,5%о
)
142 622,46
422 ||5"77
l 4|2
488,49
| 917 226,72
Повышение к должностному
ставке
окJIодуl
плате
заработной
0305
Компенсационные выплаты
Стимулирlтощие выплаты, доплата
0306
8926,85
l07 122,19
до МРОТ
0з07
бз29з,51
759 522,|2
Всего (0304+0305+030б+0307)
0308
2 843 871,03
УршIьский коэффициент
0309
426 580.65
5%о
1
Прочие денежные выплаты
врем, нетрудоспособности
(3 дня
за счет
работодателя)
0з 10
итого
031
l
3 270 451,68
Расходы на оtшату туда лиц, замещающих
}ходящих в отпуск работников
0з12
5з 548,32
ВСЕГО оплата труда
0313
3 324 000,00
(0308+0309+0310)
(0311+0312)
03 14
Всеео по КОСГУ 2ll "3арабоmная
плаmа". lBu| оасхоОа 1I1)
косГУ 2l3
по оплате труда" , З0,2О/" (вид расхода
1
0з 15
3 324 000"00
03 16
966 411,66
"Начислеrия на выплаты
19)
+)
Кт. задолженность на 01.01.2023 г. по
косгу
037
213
9,7 556,22
f
0318
Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящпх в отпуск работников
Фонд ошаты труда
Число дttей отпуска
наrлменоваrпле показатеJIя
ставки
1
2
сторож
итого
J
одному
для всех
работнику
работников
3
4
28
в
месяц
5
84
18678,з
в день
(29,з)
6
бз7,48
Сумма выплаты с
уральским
коэффициентом
1
5о/.
7
53 548,з2
53 548,32
f9'ý{ yt86
3.2. Расчет расходов по видy расхода 112
наименоваше mочж Rьтппат
Rыппата компенсаIтии по лхоrп, за пебенком по
Расчет
Сlъlма выплаты
З_0 лет
3.3. Расчет расходов по виду расхода 244
КОСГУ 221.
"Услуеu свж,u"
Телефон
количество
Стоимость в месяц одноЙ точки
точек
Инmернеm
1
543,60 руб.*6 мес.+ 554,05 руб, * 5 мес.
6 031,85
1
количество точек
Стоимость в месяц одной точки 1318,80руб.*11мес.
Иmоzо расrоdов по услуzсм связu
Кредиторская задолженность на 01.01.202Зг. ПАО Ростелеком (телефон-543,60 руб,
интернет-
1
З 1
8,80 руб.)
Иmоzо расхоdов по КОСГУ 221 "Услуzu связIl"
на 01.01,2023z.
КОСГУ 222. "Pacxodbt
с
14 506,80
20 538,б5
l862,40
учеmом креdumорской заdолэкенносmu
на mранспорmньlе услуzu||
КОСГУ 224. "Аренdная
плаmа за пользованuе llfuryulecmBo,,tl (за uскаюченlлелl зеJчлельньlх учасmков
u d ру ztlx о б о с о б л е н н blx пр uр о d н blx о бъ екmо в) "
2838,98 руб. * 12 мес,
75га
l. Дератизация помещения МКДОУ.
3.
4.
5.
6.
КОВИД.
сигнашваtцм.
зз 875,70
7 266,00
102 м2
Дезинфекция помещения МКДОУ от
4850 руб. * 11 мес.
Обслуживание пожарной
Обсл}rкивание объектового оборудоваттия Стрелец-Монrгоринг 3500 руб. * l1 мес,
1000 руб. * 11 мес.
Тех.обсщrкивание установки тревожной кнопки
'ех.
22з5.00 очб. * 11 мес,
обс:пrклтваттие аваоийного освешеншI
5шт *З94 руб.
проверкатех.состояния веIIтиляционных KillzL,IoB 1 шт * 2800 руб.
9. Зарядка огнетушrrелей ОП-5
10, ПериодическаJI
)бс;п.lживаттие
4- Повепка
3 161,59
5з 350,00
* 31
руб.
чз.lта ччета
1 раз в год
в год
тепловой
УУТЭ
1 оаз в
l4
9UU.UU
20 000,00
2500очб.*8мес.
энеогии
38 500,00
l t 00U,00
24 5Е5,00
l9 518,51
l 970,0t)
2 800.00
zз
з|J4,,27
29 000,00
год
Итого расходов по содержанию имущества
283 23'..07
Кредиторская задолженность на 01.01.2023г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4410,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг3000,00 руб; ТО тревож.кнопки-800,00 руб; ТО аварийн.освеulен.-2000,00 руб;ИП Фалов ТО
видеонаблюдения-3548,82 руб.); I-{eHTp гигиены и эпидемиологии (дератизация)-З9З7,80
руб.
Иmоео pacxodoB по КОСГУ 225 "Рабоmы, уапуzu по соdернсанuю u,||уulеслпва"
креdumорской заdолхсенносmu на 0 1. 0 1, 2 0 2 3 z.
с
учеmом
20196,62
]::i::r,=:]:i|#rЯjrl]]Шlfi
}!!Й
=;#9,р#.&и},ýр
4 руб,*96 м3*12мес
295,20 руб. * 11 мес.
',9,7
экспертизы
3.Исследования вод
4. Паразитологичес
5. Гигиенlтческое о(
6.Измереrме физич,
8517,6 руб. * 4 кв,
чел.
)акторов
(
освещенность, шум
l
)
раз в год
+
J
и
СанIIи}I> 3чел*
чел*2500рчб
20чел*
руб; I{eHTp гигиены и эпидеми:Lпогии
руб.
косгу
заdолнсенносmu на 0 l.
0 1. 2 0
l3
услуzu"
23 z,
с
учеmом креdumорской
34 070,40
l2 045.00
lL,1,14,00
8646,00
2EJ79,L}0
99 000,00
600,00
19 500.00
7 500,00
9 000,00
7 5U0,0U
26 000,00
902,51
l0 551,00
15 455
KOCIY 227.
КОСГУ 228.
КоСГУ
31
"Cmptшoqaч1,1e"
"Услуzu, рабоtпьt dля целей капllп(иьных вложенuй"
0.
"УвелLlченuе сmоu.лlосmu ocqoBqblx
План на год
Наrпuенование пока:}атеJUI
Кошество
итого-
blx в
u
blx
ГЬан па год
наттиенование показатеJuI
итого3 4
Кошество
цена,рублей
Кошество
цена,рублей
с)fuма
4. " Увелuченлtе сmош]у,осmu
План на год
наименоваrме показателrI
cy14!ta
,
Итого-
косгу
сумма
U!UU
сmоuJvосmu
КоСГУ
цена,рублей
0.0
сmоuмосmu мя2коzо
345
План на год
наименоваrме показателя
колшество
цеяцрублей
с}шма
mого-
0.0{l
KOCIY 346,
запасов
"Увелuченuе сmоuJvосmu
План на год
наrдr.rеноваrrие показ ателrI
Видеокамера DS-T1
0
1
количество
ценцруолеи
1
1606,50
HD-TVI
Итого-
с)мма
1
606,50
1 606.50
КоСГУ 347.
"Увелl,tченuе сmоuJvосmu
b+btx
запасов dля
капumал ьн blx
вл о crceq
uй
|'
План на год
наrдленоваrие пока:}ателя
кошество
итого-
ц€ца,руодси
сумма
0,00
КоСГУ 349.
запасов
чuх
"Увелuченuе сmоuJчrосmu
План на год
нашr.rеноватпле покalзателя
кошество
итого:
цqна,руодеи
су,м.ма
U,OU
659 351,81
Штого расходов по виду расхода 244
задолженшость на 01.01.2023г.
37 514,б8
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
расходов по виду расхода 851
КОСГУ 291. "Нало?u,
поллlлuньl u сборьt"
l. Налог на имущество 2023 г
94 81 1,00
31 б03,00
задолжешпость па 01.01.2023г
3.б. Расчет расходов по виду расхода 852
КО С ГУ
2 9
5.
3.7. Расчет расходов по виду расхода 853
",Щру eue эко
н
о л4uч е с KLle с ан
кцuu
|
|
4. Расчет расходов по целевой статье 0б10110012 на
КОСГУ
2 2
З.
оплату
коммунальных услуг по виду расхода 244
"Комлlунапьньtе услуеu"
в
оd ос
(20,33 руб. *188,708 мЗ *12 мес.)
н
аб эюе нuя,
в о d о о
mв
е
de
нuя
46 037,23
Расчеtп
на
по
(627,06 руб.*3,96 мЗ *6 мес.* 645,80 руб.*3,96 м3 *5 мес.)
Расчеm
27 685,78
жudкuх бьtmовьlх оmхоdов
|69м3*12 мес
13з
orimodal"tu
115 705,00
Итого расходов на коммунальные услуги
189 428,01
Кредlлт.задолженвость на 01.01.2023г на оплату коммунальных услуг ООО "Талиrшая азтобаза" -
ЕМУП "Спецавтобаза" - 489з.66
23625,00
МУП ТГО "Едшrый водоканал" - 2053,3З
30 571,99
руб.
Всеrо
5. Расчет расходов по целевой статье 0б10110012 на
косгу
223
" Ко
закупку
энергетических ресурсов по виду расходл247
млlу н апьн
Расчеm
bt
е у с лу z u
|
|
mепповоu
Il
]ан на го1
2
297,5583з
Тепловая энергия. Количество Гкш,
('тоимость в год (l995,68 руб. * 297,5583З
593 831,20
593 831,20
Сумма расходов в год
чеm
ншеЕовме
Плш
покшатеш
на
год
1
32
Расход электроэнергшr на 1 кв.м,площади или 1 точку,квт/час
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час
Лимrтг потребления электроэнергrпл, квт/час
Стоимость
48206,0l
1 квт/час. рублей
7,78
Сумма расходов в год
Итого расходов на коммунальные услуги
375 042,16
968 873,96
Кредит.задолженность па 01.01.2023г на оплату комм}.нальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс"
Ао
-
220 493,80
"Регионгаз-инвест" - 155625 12 руб,
6. Расчет расходов по целевой статье 0б10140600 "Обеспечение фондов
оплаты трула работников местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в
соответствии с указами Президента Российской Федерациио в том числе с учетом
повышения минимального размера оплаты труда"
Расчет
по
на
111
1l9
Ппан года
нашеноваRие покшателя
I
Код
Число ставок (дожностей)
сцом
2
Индексация заработной платы на l0,90%
0600
Уральский коэффициент l5%
0601
0602
Средняя ФФка
(ршмер доплаты,
на начшо года
ца коIiец года
средегодовое
з
4
5
15,15
15,15
15,15
нцбФкr)
в
месяч, ру6,
6
13 828.99
сумма ва гол (
7
4| 486,96
6 22з,04
;М,ilшlЩij=
i".=#rйfi0l00
.1:
,:,
!,
l,, l
З
мес.), руб.
мероприятий по организации питания по целевой
статье 0б10210020 по виду расхода 244
7. Осуществление
КоСIу 342,
количеФво дrей
по@Феш
нммеяовшие
ГIОЭ
пumан7,lя|'
"Увелuченuе сmошrylосmu
lU2
-часовьiё группы: дошкольные
ясельные
Всего расходов на питание
за счет
в том чисJIе
2 l36 92б,UU
БU
18,60
2780
329 708,00
|45,44
16960
2 466 634,00
1
1 445 125,71
| 82l 208,29
LZz чеJ|,
в
1
lUUYo
5оуо
чел.
245 з00,25
829 5l0,37
39чел,* 1з9*90,50t50%
1
Итого родительская плата
в той цrсllе
l4l
150,70
статья
платы
rоли,lсJlьUка)i rrJral4.
пит.
расход в год
ЧИСЛО ДФО-ДНОИ
ребенка в день
бюдяrета (целевая статья 0б10210020 l
местпого
средств
/а0
'.,'|22
за счет
ГL]N на год
питшш одного
шIе
платы
за счет родлlтеJIьскои
расходы
Еа
приобретеппе хозяйственныц моющпх матерпалов па содержание
статья
более
в
задощешосъ
4 57429
статья 06
на 01.О1.2022r.
25 189,3l
сташя
задощешость на
нммеsовшие покащеш
--1
количеФво
ед,изм,
сумма
ценарублей
шт.
Мыло жидкое )л
шт.
l)
lUT.
4U
5б,UU
Iпт.
z0
Jб.UU
4. llемоJIюкс, +UUI
15
шт.
г
40
}TI
шт.
/. UaHoKc /)Uмл
мытья
шIт.
1л
4).,U\J
J)U,UU
) l,)U,UU
2
-_тттттп
720,00
Z+U,UU
.1,
2|2,зз
212,зз
JU
бU,UU
4UU,UU
--]T5Tiэ0
l U )UU,UU
-----_зт
600,00
lU
уп,
пар,
JIатексные
за счет
1
16 500,0(
l бЕO,UU
100,00
Стиральrшй порошок " Ушастый нянь
2. Мыло хозяйственное, JUUг
3.
детеи в
запасов
346. "Увелпченпе столмостя прочпх
.
на
хозяйственных,моющих
платы на
за счет
Иные
53 б02,33
з5,00
з0,0
-з
10 500,00
53 б02,3J
flлаты
8. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение
косгу
основных средств по виду расхода 244
влоuсенuй||
0ля
228.
l
Наrд.rеновшп-rе показатеJUI
l
(
цека,руолеи
lэUUUr4ь
пrт
Кредит.задолженность на 01.01.2023г
3] 0. "Увелuченuе споllп4осmu
косгу
1Ъимеловшие
рести
_t(
коlшество
ос
HoBHblx
Фи
по@mФя
количество
сумца
ценар),олеи
,
0,00
9. Расчет расходов по целевой статье 0б40204031 на проведение
капитального ремонта
9.1. Расчет расходов по виду расхода 243
КОСГУ 225. "Рабоmьt, услу2u по соdерасанuю
КоСГУ 225.
л,lJчlуlцес.mва||
9.2. Расчет расходов по виду расхода 244
"Рабоmьt,
по
нммеЕовшие
по@щеш
окон
количеФво
цена"рублей
J
41220,15
Uбщие сведения
нарlшому обмеру
печеи
1525,1 ш.м
6900 19б,м
з240
щ
м.шЦР,
&1ит
кошчесво
МКУ ТГО ЦБУЭР
_
о.В. Шевелёва
",Щетский сад JФ 19 "Тоflолёк"
Е,
сумма
12з662,26
-ед,
trп}к
,f
