СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
уполномоченное
лицо
мку тго
И.о.
В. В. Клепикова
t'l5 llдекабря 2023Г.
БЮДХtЕТНАЯ СМЕТА
на
2023 финансовый год и плановый период2024и2025 годов
(с изменениями от
полl^rатель бюджетньtх средств
Адрес
Наименование бюджета
n{t,lxt,tlt ril [,.'
L
оf,{rЁ
,л'./,J
_r.l.i'
"l р/*!:f
,fi'.,li"i""""""",
't
. l S E'ы'S-#,{,r"lj*
сllЁ "*
J,i:
,.,t
-.1,Д
Управление образования Администрации Талицкого
городского округа
Бюджет Талицкого городского округа
Единиriа измерения: рублей
l
МКДОУ "Щетский сад М 19 "Тополёк"
наименование муницип€tльного казенного 1пrреждения
623620, свердловская обЛасть, Талицкпй райоп, п.Троицкий, ул.Нагорная,
Главный распорядитель бюджетных средств
:'',_,"
)
пол}л{ателя бюджетных
средств
;i}ý
l|.l2.2023 г., 14.12.2023г
{' ё':i"
1
Раздел l. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетпых средств (средства областпого
код
наwеноваме покватеш
сrрш
Фонд оплаты труда учреждешй
ИБlе выплаты
персонаJrу у{реждений,
за исключением фонда оплаш труда
Взносы tIо обязатеJIьЕому соцrальному
Код по бюдкшой шrcсифкшцпr
РоссIд:ской Федерilтff
ого
вид
радФ,
подrадф
код
покщmеm
Сумма, рублей
нs 202з mд
(mrvшi
(ш
яs 2024 rcд
rcд (на
Hs 202J
Фд
mшЬвою
пФФда)
первъй
!Фрой юд
расхода
()
фймфrнй фф
4
5
6
7
11l
х
lo 4з2 678.25
9 199 000,00
9 57з 000,00
0.00
0.00
0.00
1з1 381.75
2 778 000.00
2 891 000.00
166 770,00
17з 050,00
l
0701
0610з45 l 10
2
0701
06
l0з45
1
10
112
х
0701
06 10з45
1
10
1l9
х
reриодs)
8
страхованIло Еа вБfiIлап; по оплате
туда рабопfiл(ов и иные выIUIаты
пабомшreшений
закука товаров, раоот, усл}т в сфере
информациошо-комщжаIцIош;ж
reжологий
х
4
Закугка юваров, рабоъ усJrуг в цеJих
каIIитаJIьного ремонта государственного
(млттицlдlа,ъного) имyщества
прочш зm/пка товаров, работ и усrтуг
ьюджетные шесшцш в ооъеmI
капитаJьного строитеJБсва
государсвеIшой (муrrичипальной)
собствешосш
24з
5
6
з
0701
0610з45 12
7
1
4l4
х
х
244
х
х
х
х
206 7з 1,00
lз,7,70,19l
12 |4з
бз7
12
Раздел 2. Лпмпты бюджетпых обязательств по ресходам получателя бюджетяых средств (средства местпого бюджета)
Код по бюджсшой шrcсифкацшл
россlдiской
ншеновше
код
оФокя
покшатеш
радФ,
под)ФдФ
I
Фонд оплаты тDчда \чDех(дешй
Иные выплаш перона:rу 1чреждений,
за искJIючением
фонда оплаты труда
бзносы по ооязатешному социальному
страхованию на вьшаш по о[лате
труда работников
2
з
1
0701
4
код
по@атеm
ршхода
(*)
06101 l00
1 1
з
технологии
Ппочш закtпка ToBaDoB. Dабот и чс:пг
4
собственности
6
товаров, раоот, усл)т в сФере
шrформационfi о-комм}тilrкациоI*ъD(
ьюджешIе шесшIш
в ооъешI
капитilJIьцого cтpoиTeJbcBa
государтвеЕной (муIпff цrпаJьЕой)
5
0701
06 10
0701
0610t10011
1
1001
l
1i1
Y
112
х
119
х
244
х
х
414
)a
Испошошо судобmж жmв РоссIйской
Фслерш и мировьв соглшегоd по
возмещеm шмешого
оDганизаций и земеJБного нiлJIога
8
уплата ппочих ншогов_ сбооов
уплата иньж шатежей
9
Расчеты на оплаш комffiшБIх
Зак\жа энергешчесшх ресlтсов
ФоЕд
труда
ошшI
0701
06 10
1
1001
1
учрещцеIлй
851
п9рвый
фшановый юф
(яа
фд
м
2025 фд (m
вфрй юд
шшоюФ
щод)
перио!а)
9
8
з
597 729,00
з 4з4 000,00
3
457 000,00
l
06з 967.88
1
0з7 000,00
1
044 000,00
х
11
070l
0б 10
1
10012
244
|2
070l
06 101
l00 12
247
1з
0701
0610l40600
111
х
х
х
х
х
14
0701
0610140600
1l9
х
l5
0701
06102 10020
z44
х
lб
0701
06
l7
070t
0640
10501
244
х
х
18
0701
06402040з1
24з
19
070l
064020403
l
z44
852
85з
10
vcм
нв 2024 mд
696 866.49
680 000.00
680 000.00
126 414.00
1з5 000.00
1з5 000.00
х
7
вреда
yIUIaTa паJIога на ипrJдцесво
Фд
(reщlй
7
и иные выILJIаты
Jаýлка
na 202з
5
2
оаботникам ччоежлений
ого
вид
Сумма, рублей
220 000.00
124 000.00
82 000-00
1l89э67.76
бз5 000.00
42з 000.00
678 000.00
678 000.00
47 710.00
Взносы по обязатшному соIцаъному
стрдовffi
m вьшаты по ошате ц)уда
работшов
wDещешй
уасходы
и
ше вышш рабомш
по организации
питаншl в
обрщовательных организадлях (местшй
бюджет)
Расходы по организil-цй
питшш
в
образовательных оргапизаrцлях (меспrый
бюджет)
ппо#ffifuоваров,
работ и усл}т
вцещ
бчr.уrп" rоварqu*мЪ'ф'уqЪ,.
- t!,*Teý ВЁго _.*: а
lýlзl}
В*fiоПо",о"/ý/зil
l02 10040
х
х
х
х
*l
х
МКУ ТГО ЦБУЭР
х
х
х
1
410.00
450 000.00
1 l00 000.00
5
25 000.48
\2з 662,26
t4 000.00
5
14
0,00
0,00
0,00
0,00
9 655 |27,81
7
2з 425 9|8,81
19
н. Е.
000.00
0,00
2з7 000.00
0.00
7
01з 000.00
з80 770.00 19 б50 050.00
О.В- Шевелёва
сад Ns 19 "Тополёкu
"15" декабря 2023 г.
1
14
з-20_06
Приложеrп.tе
1
к бюдкgгной смете
ОБОСНОВДНИЯ (РДСЧЕТЫ) ПЛДНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКДЗДТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учрея(деsпя
Еа 2023 год фпнансовый год
МкЛоУ
Учреждеrrие
1.
"ДегскIй сад Ns 19 "Тополёк"
Производственные показатели
Код сгроки
наrдrленоваrие показатеJu{
- всего
в том Iмсле
на коIlец
J
4
2
1
Число гр}тгr
Пллl года
на начaшо
гппя
ясельньD(
Число дсгой - всего
сред{егодовое
гола
5
0101
6
6
6
0102
l
1
1
0103
122
122
|22
в том чиспе
0104
в 9-10,5 часовьD( групловьD( дошкольньп
0105
l02
|0z
|02
0106
20
20
20
ясельных
Число дяей пребываrшя
1
ребеlка в
139
0107
,Щ.ЩУ
2. Расчет доходов
Наfivеновшпле пок1}затеJUI
1
Код строки
)
Пплr
J
Фипrнсирование из бюдrкета
HopMaTrB бюджgгного фrшансироваrшя,угверждешrьй
вышеgгоящей оргштrrзаrц.rей
Показатель,доведеrrrтый вышесгоящей оргаrмза.щ.rей,на который установлен норматив
(среднегодовое число дсгей)
Итого (стр.0201*0202)
0201
|1,2 875,з4
0202
1,22,00
0203
13 770 791,00
3. Расчет расходов по целевой статье 0610345110
3.1. Расчет
по
Еа
11
119
Ппан года
c}anмa на год
Число сгавок (должносгей)
нilд{еЕоваIfltе показатеJUI
Код сгроки
1
1
Еа Еачало
Еа коIlец
года
года
з
оредIогодо
вое
4
дошаты,
надбвки)
в
работникам 9
месяцев + 3 месяца
с учетом
инпрксяlrии 5 5У" )
7
0,50
z97|2,25
174l8,65
l 05 l2,00
356 547,00
2 962 913,|6
бз 072,00
8,33
8,зз
12309,93
l 2з0 500,70
24,005
24,005
1,00
Педагогический
030l
14,1,75
|4,1,15
1,00
|4,1,]5
делопроизводитель
У чеЬно-всIIомогательныи персонаJI
(мл.воспитатель)
0302
0,50
0,50
0303
8,3з
0304
24,005
ошlата
непедагогическим
6
5
1,00
Итого
(по
(ршмер
месяц
0з00
уководитель
Срсдш шавка
труда по основным
ставкам, до,Irкностным окпадам
(03шн0301+0302+0303)
4 б13 032,86
Повышение к должностному
окладу, ставке заработной плате
0305
89,797,19
| 077 566,28
Компенсационные выплаты
Стимулирl.rощие вьшлаты, доплата
0306
9,716,82
l16 601,8з
0307
267429,81
до
МРОТ
Всего (0304+0305+030б+0307)
Уральский коэффициент l 5Оlо
Прочие денежные выплаты (3 дIя
врем.нецудоспособности
итого
Расхо.щt на оплаry
(0308+0309+0310)
туда
l58,48
0308
9 01б 359,45
0309
| з52 45з,92
03 10
бз 864,88
031l
10 432 б78,25
за счет
рабmодателя)
3 209
л}щ, замещающш(
0,00
0з 12
yхоJUIщlrх в oTIý/cK работников
|0 432 678,25
0313
03 14
10 432 678.25
03 15
03 16
Расчет расходов па оплату труда лиц, здмещающих уходящпх в отпуск работпиков
Фонд оплаты труда
Число дней oTrrycкa
наrлuеноваrшс показатеJIя
стtlвки
2
1
одному
дJш всех
работнику
работников
з
4
в месяц
5
в день
{29,з)
6
итого
Сlммавыrшаты с
)rр,rпьским
коэффшшетгом
15%
7
0,00
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
КОСГУ 2 66. "Соцuальные пособuя
u компенсацuu
Наименоваrrие щ)очID( выплат
в dенесюноЙ форме"
Расчgr
ClълMa выплаты
4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121
косгу
4.1. Расчет расходов по виду расхода 244
226.
усJI}ти по оргiлнизацп.r и проведению курсов по
расходов на
чел.
чол.
чел.
чел.
lE
по
КоСГУ 3I0.
"Увелuченuе сmоulvосmu ocqoBqbtx
План на год
наrпrеновашле показатеJu{
Кошество
ffi
Ув елuч eHll е сm
оu./ч, о
запасов
сmu
Наrдrленовап.rе показатеJUI
l/
UUU,U
4JUU(
,22|JOU
l l(,UU
по основным средствам
"
27 UUU,UU
l7000
l
l
Иiого расходов
сYмма
z7000
t
ffiiico"
косгу
l
ценцрублей
l
Шагоход "Змеfu<а"
.
05t ,00
l l 000,00
-7r0lп;00,
l20 000,t 0
-tlлан на гс ц
с}шма
количество
цена,руолеи
Метод.пособие. Занятия дtя детей 3-5лет по соц-комI\д/никатив.р&tвитию.
кпппмийqенко fi В
2. Метод.пособие. Занятш дrя детей 5-6 лет по соц-коммуникатш.рtr}витию.
1
280
280
I{пппrlийчрнrп
1
495
495
1
653
653
1
l027
l027
l
605
605
1
999
999
1
l320
1з20
1
б00
600
1
з16
зlб
1
300
з00
1
4|6
4lб
1
500
500
1
960
960
1
7з4
1.
П R
З. Метод,пособие. Заtrятия для детей 6-7 лет по сOц-коммуникатив.развитию.
Кппомийqенко Л R
4, Метод.пособие. Изобразит. деятеrьность в д/саду. 2 мл.группа. ГIланирование.
Проектирование содержания. Лыкова И,А.
программа "Юный эколог". Конспекты заштий.
Наблюдения. 3-4 года. Николаева С.Н.
б. Метод. пособие. Парциальная програtшла "Юrшй эколог". Конспекш занятий. 5-6
5. Метод,пособие. Парциальнш
лет. Ifuколаева С.Н.
7. Метод.пособие. Парциа.пьнм прогрш,rма худож.-эстет.развития детей 2-7 лет в
изобпазит.-пеятельности.
Ькова И,А.
8. Метод.пособие. fIарциапьная программа зколог.воспитаяия детей 3_7 лет
рождения до шкоrы. Николаева С.Н.
.
От
9. Метод.пособие. Программа развития речи и речевого воспитаниJl дошкольников.
Vтпячппя
оС
Развrгие речи детей 4-5 лет. Средняя грlшпа. Ушакова О.С.
Метод.пособие. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшм группа. Ушахова О.С.
10. Метод.пособие.
1
1.
12. Метод.пособие. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа.
Ушакова о.С,
планирование и конспекты зш{ятий по программе
13
л.с.
14.
физкультурных занягий. График освоеЁия,Фижеfiий.
Комплексы упражнений. 3-4 года. От рохдения до школы. Федорова С.Ю.
1 5. Метод. пособие.flлаrrы физкульцрных занятий. График освоения движений.
Комплексы чпDажнений. 4-5 лет. От рожденш до школы. Федорова С,Ю.
занятий. График освоения движений.
5_6 лет.
17. Метод.пособие.Програлма
пa
от
с.ю.
до шкоБI.
раннего развитпя детей. Маленькие ладошки. Русанова
Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Лыкова И.А.
1 8. Щид.материал.
19. Щил.материал. Бесерr по cTror. В.В. Маяковского. Что такое хорошо и что такое
пяпwп9 Пrrrпря И А
20. ,Щид.материал. Опаошrе шления в природе. Бесе,щI по картинкаNr.
ЬковаИ.А.
21. [ид.материал, Пожарнм безопасность. Беседы по картинкам, Лыкова И,А.
22. [ид.материал. Социальнм безопасность. Беседы по картинкаIt,I. fuковаИ.А.
23. Метод. пособие. Кульryра безопасности, Старшая грlппа. 5-6 лет, JbKoBa И.А.
l
,7з4
7з4
7з4
7з4
1
960
960
1
1026
1026
1
l026
l026
1
1026
102б
1
l026
1
1026
|026
|026
1
1
1
1
10б5
168
1
168
25. Метод. пособие, ОпасшIе предметы, существа и шления, ЛыковаИ.А.
1
065
938
26. Метод.пособие, Щорожная азбlка, Лыкова И.А.
1
1018
1018
27. Метод.пособие. Информационная культура и безопасность. Лыкова И.А.
1
l0б2
1062
28, Метод.пособие. Культура безопасности, Подготовительная группа, 6-8 лет, Лыкова
1
1
29. Набор картинок. Беседы о безопасности по сюжетам скilзок. Лыкова И.А.
1
24, Метод. пособие. Огонь-друг, огонь-враг.
30.Занимательная
fuковаИ.А.
1
,7з4
психология для дётей:вокруг света со Стёпой/Л.Суркова
31. Бумаrа А4 "Светокопи", 500 листов
л, в.
финансы. ГlроФамма, Азы
1б8
9з8
1
168
9з8
93
527
з689
5
з90
1950
1
450
450
,7
кульryры
33.Сенфрное развпие детей раннего возвраfrа. Метод. поФбие для педагогов доцкольных
34.Я люблю Россию! Парциальная программа. Гlатриотическое и дцовно-нравственное
воспитание детей 5-7лет
З5.Мир физических явлений, Опыты и эксперементы в дошкольном детстве. МетодичеGкие
рекомеlцации. 4-7лет
36.Мозаика Ткатр€lльная деятельность в детском саду, Методические рекомендации
37.Мозаика Совмесгные физкульryрные заниятия с участием родителей. 5-7 лет/Казина О,Б,
38.Наr{ный детский сад. Народы России и их фольклер/Шубная Л,Ф.
39.Детское экслериментирование.
41,Иrрай и общайся, Физические упрашения для детей и их родителелей/Прищепа
42.Игры о здоровье. Формирование осознанной заботы о доровье своем и
окрlol€юциrМусrафина
Т.В.
43,Люблю мое Отечеfiво. Сборник проегrов по латриотическому воспитанию
дошкольников/Федулова Ю. В,
44.Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Часть ,1/Ельцова О.М.
С.С.
45.Подготовка frарших дошкольников к обученив грамоте, Чаfrь 2/Ельцова О,М.
игры В.В.Воскобовича
в проектной деятельности
47,Старинные народные игры и забавы для детей/Соломенникова
48.Обучение rрамоте детей
49.Беседы
о
s7
1
544
544
6
470
2820
8
495
5
]lJ
1
320
з960
l5б5
з20
1
330
зз0
1
330
330
330
330
1
330
зз0
1
330
1
зз0
330
330
330
330
1
330
О,А.
1
330
зз0
зз0
1
зз0
з00
190
l90
l
260
260
l
l
260
370
260
з70
l
280
299
299
299
299
299
299
300
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
l
развитию/КоломийченкоЛ,В,
51,Математические
ступеьки. Программа развfrия математических предсrавлений у
дошкольников/КолесниковаЕ
52.Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая rруппаЛ/шакова О.С.
2 демонсrрационных
1
1
лет. Метод пособие/Маханева М.Д.
50,3анятия для детей 6-7 лет ло социально_коммуникативному
1
945
дошкольников
хорошем и плохом поведении/Шорыгина Т.А.
53,ГородаМоейСтран/Москва.
945
КартьFсхемы для проведения опытов со старшими
дошкольниками/Калиниченко
40.Дошкольникам о традициях народов мира. Сказки и беседы для детей 5-7 лет/Алябьева
Е.А-
46,Развивающие
1
картинок с тексrом на обороте/Цветкова
1
280
299
299
299
299
299
299
60.Родина моя. Исгория России. Демонfrрационные картинки,беседы
1
300
61.Детям о космосе. Демонстрационные
1
500
1
500
63Домашние хо4вотные. ДемонGтрационные картинки. Метод материал Плакат
1
500
64,Животные севера. Демонfrрационные картинки. Метод материал Г'lлакат
1
500
1
500
1
500
1
500
1
500
т,в.
54.Мир лрофеФий, Кто работает в школе и детском саду, 1 2 картинок-20разр/Цветкова
55.Мир лрофессий, Кто работает на стройке.
56.Небесные тела.l6демонярационных
57.Обувь.1 бдемонстрационных
'12
Т.В.
картинок-20разр
картинок с тексrом на обороте.1 74*220
картинок с текстом на обороте.1 74*220
58.Опасные предметы.1 бдемонfiрационных картинок с текfrом на обороте.,l 74'220
59.Финансовая грамотность.l6демонстрационных
картинки. Метод материал
62.Домашние юlвотные. Демонсграционные
65.Животные Юга. Демонсrрационные
66.Времена года. Демонстрационные
картинки. Метод материал
картинки. Метод материал Плакат
картинки, Метод материал
67,Пассахоарский транспорт. Демонсграционные
68.Специальный
картинок с текстом на обороте.1 74'220
картинки. Метод материал
и Фузовой транспорт. Демонсграционные
картинки. Метод материал
69,Природные зоны России. !емонсграционные картинки. Метод материал
70.Семья. Демонсграционныо
картинки. Метод материал
71.Часги суrок. Дёмонсграционные
картинки. Метод материал
72.Правила оказания первой помощи. А2 плакат
1
l
1
1
1
l
500
1
500
1
7З.Федеральная
адаптированная прогррамма дошкольноrо образования для обучаюlлихся с
74.Федеральная
адаптированная прогррамма дошкольного образования Приказ Мин
500
1
8б
76.Рабочая тетраль по развпию речи для детей 4,5лет
1
77.Рабочая тетраль по развитию речи для детей 5-6лет
1
78.Рабочая тетраль по развrrию речи для детей 6-7лет
1
900
450
250
250
260
260
1
300
75.Рабочая тетраль по развитию речи для детей 3-4лет
79.Плакат ФГОС,!О РуФкие народные игрушки 4 шт
80,Плакат Хлеб всему голова 4шт
8,t.Азбука безопасного общения и поведения/Лыкова И.А,
82,Безопасносгь
шзни
и
здоровья/Лыкова И,А.
83.Кульryра безопасносrи.Младшая группа 3-4годrЛыкова И.А.
84.Кульryра безопасноfrи,Средняя группа 4-5rодrЛыкова И.А.
85.Изобразительная
деятельность.
Подготовительная группа/Лыкова И.А.
86.Изобразпельная деятельность. Старшая грулпа/Лыкова И.А.
87.Детская безопасносгь/Лыкова
И,А.
рдсходов
цо матерпаJIьным
1
1
запасам
86
900
450
250
250
260
300
300
260
l
300
1
l4,75
l415
1
l4,75
1415
|315
|375
1375
1
1
lз75
lз75
l375
|475
|475
1
l
1
88.Методика раннеrо развития Марии Монтессори от б мес до б лет
Итого
1
,I
1478
430
l4,78
3010
68 681,00
Еа проведеЕпе
5. Расчет расходов по целевой статье
капитальЕого ремопта
5.1. Расчет расходов по впду
расхода 243
Общпе сведеЕпя
1.Общая кубаryравсех сгроеiПй по наружному
здluп{я
водоснабжешля
обмеру
3.СисгеМа
4.СисfеМа оmlшеrшя
-
(дд,нег),коrшчесгво
5.Площадь освещения
МКДОУ
1
525,
l
",Щетский сад
печсй
-
Да
плит_цrгук
шгук
кв.м иJп,l коJIитIество осветительньD( точек
М
ед.
-м.квадр.
о,В. Шевелёва
19 "Тополёк"
МКУ ТГО ЦБУЭР
м,|9
стополёкr
6900 куб.м
З240
1525,1
2.Внуцеrшя rrлощаlЕ
Е. Попова
Приложеюле Nэ 2
к бюджетной смете
ОБОСНОВАНИЯ еЛСЧЕТЬD ПЛАНОВЫХ CMETHьD( ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮЛКЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2023 год фипансовый год
МКДОУ
Учреждеrме
1.
",Щетский сад Ns 19 "Тополёк"
Производственные показатели
Код cTpoKr.r
Ншдrленоваl*rе покiIзатеJuI
ГIлан года
2
1
tlrлсло грlтшt - всего
в том (мсле ясельных
число детей - всего
гппа
Еа конец
гппа
средIегодовое
3
4
5
Еа начаJIо
0l01
6
6
6
0l02
1
l
l
0l03
122
122
l22
в том чис]tе
0104
в 9-10,5 часовых гр}тшовых дошкольных
0105
|02
1,02
|02
0106
20
20
20
ясеJьных
Число дrей пребывш*ля
l
l39
0107
ребеlпса в !.ЩУ
2. Расчет доходов
наименование показатеJuI
Код строки
ГIлаrr
1
2
з
Фппапспрованrrе
шз
бюдrкета
HopMaTlB бюджетного фlшансирования,lтверждеrпшй
вышестоящей оргаrпваrдлей
Показатеrь,доведеItrslй вышестощей оргаlпвшц,rей,на который установлен норматив
(средrегодовое ц,rсло детей)
Итого (стр.0201*0202)
0201
,79
140,з9
0202
|22,00
0203
9 655 127,87
г
3. Расчет расходов по целевой статье 0б10110011
на опла,
по
3.1. Расчет
ГIлан года
Число ставок (лолжностей)
Срелrя
Код строки
наrпценоваrтле показателrI
1
Заместитель руководитеJuI по АЖ
Заведущий хозяйством
Работники пищеблокq
Работники, обеспечивающие
содержание зданий и соор}Dкений
Итого оплата трудд по осЕовпым
ставкам, долrкностяым ок.л&дам
(0300+0301+0302+0303)
2
11
стшка
(ршмер
на Еачало
Еа конец
года
года
среднегодо
вое
J
4
5
дощатьц
надбавш)
месяц
119
с}ъ{ма на год
(9месяцев+З
месяца с у{етом
в индексации 5,5Оlо
)
,7
6
0300
0301
0302
1,00
1,0(
1,00
12043,50
з,20
з,20
з,z0
||482,92
0303
10,95
10,95
l0,95
10892,83
0304
15,15
15,15
15,15
144 522,00
440 944,20
1
431 з18,30
2 01б 784,50
Повышение к должностному
окладу, ставке заработЕой плате
0305
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты, доплата
0306
9089,86
109 078,29
до
0з07
79669,45
956 033,45
МРОТ
Всего (0304+0305+030б+0307)
0308
3 081 89б,24
Ура,тьский коэффициент
0309
462 284,44
5
1
Прочие деЕежные выплаты
врем. нетрудоспособноgги
О/о
(3
дrя
за счgт
l0
работодателя)
03
итого
0з 11
3 544 180,б8
уходящих в оттryск работников
0з\2
5з 548,з2
ВсЕГо
0313
3 597 729,00
(0308+0309+0310)
Расходы на оплаry труда лиц, замещающILх
оплата труда (0311+0312)
0з 14
i+;,,lill]]]]]]ll]ll|+Ё:'.,
-*ý97ч,*9{00
03 15
косГУ
2 1 3 "Нацлслеtл,Iя на выпдаты
по оIшате труда", З0,2Yо (вид расхода
1
19)
966 4|1,66
0з 16
Кт. задолжеrп_rость на 01.01.2023 г. по
косгу
0з7
21з
97 556,22
0318
Расчет расходов па оплдту труда лиц, замещающпх уходящих в отпуск работпиков
Фонд оплаты труда
Число дней оттryска
наrтuеноваrше покiвателя
1
сторож
итого
ставки
2
з
одному
для всех
работнику
работников
5
4
28
в месяц
5
84
18678,3
в день
(29,з)
6
бз7,48
CplMa выrrлаты с
уральским
коэффициеrrгом
15о/о
7
5з 548,з2
53 548,32
!
3.2. Расчет Dасходов по видy расхода 112
Расчет
Наlтпценовшпле IIDoIII,D( выплат
Сумма вьшшаты
Rьтплата колrпенсапии по !ходч за оебеrтком до 3.0 лет
KOCIY
22
l.
3.3. Расчет расходов по вIrду расхода 244
"Услуzа cчжll||
Телефон
количество точек
Стоимость в мосяц одвоЙ
Инmернеm
количество
точек
Стоимосtь в месяц одной
1
точки
543,60 руб.*6 мес.+ 554,05 руб, * 5 мес.
точки
1З18,80руб,*11мес.
6 031,85
1
14 506,80
20 538,65
Иmоzо pacxodaB по услу2ап, связu
Кредиторская задолЖеЕIIость на 01.01,2023г. IIAO Ростелеком (телефон-543,60 руб,
1 862,40
интернет- l З l 8,80 руб.)
Иmоzо раuоdов по КОСГУ 221 "Yanyzu cBжIt"
на 01.01.2023z.
КОСГУ 222. "Рacxodbt
с
учеmоrй t<реduпорСкой заlолсtсенносmu
l,ryB
llll' t :':,:,::.:,:;:
;|,|.|,.|,|.|.'.."',',
; ::,,,",|',
",..,'
1;i:1!-1;{Pl,Qý,,
на mранспорmньtе услуzu"
KOCIY 224. "ApeHdHM
ltлqmа за пользовсlнuе uJчrуulесmвом (за ltскпюченuеJчl зел4ельных учаспков
прuроdных
объекmов)"
u dpyztlx обасобленньtх
косгу
25,
1. ,Щератшшшя помещеrшrя
МКДОУ,
по
2.
3. ,Щезrпrфекrцля помещещ\4КДОУ оr
4. Обслужrваrие пожарной
2838,98 руб. * 12 мес.
33 Е75,70
75га
7 266,00
КОВИД.
М
з 161,59
102 м2 * 31
4850 руб. * 11 мес.
мес.
1000 руб. * 11 мес.
6. Тех.обсл}жrвание установки тревожной кноrки
'ех обсмmяше
явапийного осRеIпеmя
я
350,00
38 500,00
l l 0U0,00
24 585,00
2215 00 пчб * I
*
мес
системы
5шт *394 руб.
9. Зарядка огнет}шгrелей ОП-5
10. ПериодическаlI проверкатех.состоянIбI вентиJшIIц{онных KaHaJ,IoB 1 шт * 2800 руб. l раз в год
* 1 86,25
1 l . ОгнезапIlтгнм обработка ткаrrей (шторы заrавеса) 80м2
руб. 1 раз в год
обсмиваmе
ипа wffia тепловой энепгш
2500 пчб. *
19
2 800,00
l4 900,U0
20 000,00
23 304,27
29 000.00
в
1
5tE,5l
1 970,00
Итого расходов по содержанию имущества
Кредиторская задолжеЕЕость на 01.01.202Зг.: ИП Рытик (ТО узла yleTa тепл.энергии)2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4410,00 руб; ТО IIАК Стрелец мониторинг3000,00 руб; ТО тревож.кЕопки-800,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2000,00 руб;ИП Фшtов ТО
видеонаблюдения-3548,82 руб.); Щентр гигиены и эпидемиологии (дератизадия)-3937,80
руб.
Ипоео раасоdов по КОСГУ 225 "Рабоmь., yaxyza по соdерuсанuю uлlуulесmва"
tqledumopcKoil заdолlсенносrпч на 01.0
косгу
1.
2023z.
с
20 |96,62
учuпом
226.
исследование
ИССЛеДОВаНIIUI
чел.
чел
10
по
безопасности l
12,
в
и
15
16.
Каrr.rышловский ОВО (охрана)-3295,20 ру6; Щентр гигиены и эпидемиЕlJIогии
(санит.эпидем.экспертиза)-68 l 2,40 руб.
Иmоzо расхоdов по КОСГУ 226 "Прочuе рабоmы, услуzu" с учеmол, креduпорской
заdолэtсенносmu на
0 1, 0 1. 2 0 23 z.
15 455,66
| ,,
"a,
..:
.:''
:,,,
::':,
'
,
ý.69,4Jlrý;
КоСГУ 227. "Сmрахованuе"
КОСГУ 228.
"Услуzu, рабопьt dля целей капumальных вло)tсенuй|'
КоСГУ 3I0.
"Увелuченuе сmоuлrосmu основных
ILпш па rcд
HarпleHoBarпle показатеJu{
Кошесшо
Итого-
;i]l'l l:| -'"
l lllll,.
u
сmоu]|iосmu
в
Ппан па
Наrшеновш*rе показатеJUI
итого-
КоС ГУ
суWа
ченцрублей
3 4
ценцрублей
Кошесво
цена,руопеи
4. "Увелuченuе cmollfu,ocmu
с)шма
l
:'
u,uu
Плш па год
Haи:r.reHoBar*re покatзатеJIJ{
йбгоКоСГУ 345,
юд
Кошссшо
а)шме
:,,,::::::::,:::::::::::i;,1:ljl]]]]]]]]]]]illl0{l
"Увелuченuе сmо|lJvосmu Jйяzкоzо
План на год
наименоваr*rе покalзателll
Кошесво
цеп4рублей
Кошесво
цепцрублей
1
1606,50
с}аша
Итого-
КоСГУ З46.
запасов
"Увелuченuе сmоuJvосmu
Плш
Наrдrленоваr*ле показатеJIя
Видеокамера DS-T101 HD-TVI
на
rод
с}ша
1 б06,50
Итого-
КоСГу 347,
зсlпасов dля
"Увелuченuе сmоuJч,осmu
кqпumсш ьн blx
IIлш
наlдленовшпrе покzlзателI
Ко;mесmо
Итого-
на
вл о )tc ен
uй
|
|
год
c}uмa
цспа,рублей
0,00
КоСГУ 3 49.
bцblx запасов
"Увелuченuе сmоu.ldосmu
f[пш
HMMeHoBarлle покtlзатеJul
Кошссшо
Итого-
на
rcд
с}шма
цеffа,руолеи
0,00
Итоrо расходов по виду расхода 244
659 351,81
37 514,68
па 01.01.2023г.
696866,д9
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
расходов по виду расхода 851
КОСГУ 291.
1.
"Напоz1,1, полtlлuньl u
Налог на имущество 202З
r
сборьl|'
94
па 01.01.2023г.
illli
3.б. Расчет расходов по впду расхода 852
КОС ГУ
2 9
5.
3.7. Расчет расходов по виду расхода 853
",Щруzuе экон о,uuчесKlle
с
анкцuu|
|
8 1
1,00
31 603,00
tr26 41_4Л0,,
4. Расчет расходов по целевой статье 0б10110012 на
КОС ГУ
2 2
3.
Расчеm
коммунальных услуг по виду расхода 244
"Колl uунапьньtе услуzu"
на
,1.1
3
воdооmвеdенuя
708 м3 *12 мес.
Расчеm
на
по
(627,06 руб.*3,96 м3 *6 мес.* 645,80 руб.+3,96 м3 *5 мес.)
Расчеm
133
оплаry
на
*
*12 мес,
эlсudкtм
оmхоdал,tu
27 685,78
оmхоdов
115
Итого расходов ца коммунальные услуги
189 428,01
Кредпт.задолжеЕПость па 01.01.2023г на оIIлату ком}rуIrаJБIIых ycJr}T ООО "Та.шпщая азтобаза" ЕМУП "Спецавтобаза" - 489З,66
МУП ТГО "Едlлtый водокшtал" руб.
5. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на
KOCIY
22
Расчеm
3.
30 571
закупку
энергетических ресурсов по виду расхода 247
"Комlчунальные услуелl|?
на
mешовоu
l
uокilатсш
fLtrш ца год
2
297,558зз
Теrr,товая энергия. Количество Гкал.
Стоимость в год '1995,68 руб. * 297,55833)
Сумма расходоц в год
Расчеm
на
593 831,20
593 831,20
IIшсновше покшаreш
ГIдац па год
1
з2
lu9ёод элеrороэнергии на
1 кв.м.гшrощади иJIи 1 точку,квт/час
Расход электорэнергии Еа всю площадь или все тоIIки, квт/час
J.tш\.IIrT потре9ле]il{я электроэнергии, квт/час
Стоимость
1 квт/час,
48206,01
рублей
7,78
Сумма расходов в год
Итого расходов на коммуцальные услугrl
375 042,76
9б8 873,96
Кредшт.задолlкеппость на 01.01.2023г на olmaly ком},tуrlilльных услут АО "ЭнергосбытГЬпос" Ао "Ремоrгаз-tцtвест" - |55625,72
220 493,80
'"l
orl]l'l'll-
,,,iliIýяl3frj76
l,',li,1,1,1,,,,lll1,11,1"']
6. Расчет расходов по целевой статье 0б10140б00 ''Обеспечение фопдов
оплаты трула работников местного самоуправления и работнпков муниципальных
УчреждениЙ,3а исключеппем работников, заработная плата которых определяется в
соответствип с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом
повышения
миппмаJlьного
размера
6.1. Расчет
оплаты
труда'l
по
на
111 119
Гlпш года
нщевовме пошаreш
1
Индексация заработной платы на 10,9%
0600
Урапьскrай коэффшцаеrrг
0б01
l 5%
Число стшок (дошооreй)
Код стром
0602
060з
Средrя ФФка
на начшо года
на конец года
средегодовое
3
4
5
15,15
15,15
l5,15
(ршмер дошшы,
вадбшк) в
мешц руб.
6
13 828,99
сушаmгод(3
мео.), руб.
1
41486,96
6 22з,04
мероприятий по организацип пптания по целевой
статье 0610210020 по виду расхода 244
7. Осуществление
KOCIY 342.
пumанltя"
"Увелuченuе сmоlllиосmu
lъпменовме покаmФ
КошчеФво дФей
9-10,5 -часовые группы: дошкольные
|0z
ясельные
20
Всего расходов на пптание
в том
122
пшм
одпого
ребе8ка
в
Гlпш на год
чиФо
деБ
дФо-деt
рщод
l8,60
2780
329 708,00
1б960
2 466 634,00
l
lJ9 дн.
fлан.ст-ть пш.
пш.
1
льгота l00o/o
льгота 507о
плата: l'z2чел.
ребенка в день: 1 863,
13 чел.
l
3
i 12 / 247:90,50
ру6.
245 з00,25
829 510,37
З9чел.t 1]9+90,50+50%
1 074 810,б2
Итого родительскдя плата
в том числе пные
расходы
445 425,1|
| 02| 208,29
за счет родптельской платы (целевая статья 0610210040)
Родительская
фд
|45.44
1
числе за счет средств местного бюдясета (целевая статья 0б10210020)
(Dупкциопшрование
в
2 l36 926,00
14l80
l)U,,/U
за счет родитепьскои
lIлаты
па
прпобрmение хозяйственпыц моющнх матерпалов на содержание
цетей в ДОУ (пе более 5%о) (це,,tевая статья 0б10210040)
53 б02,33
Кредшрскм.задошеЙбiш
ш
01,01.2022г.(целевш
стаъя О610210020)
4 574,29
Кредшрсш задошешость
ва 01.01.2022г.(целевш
стаъл 0610210040)
25 189,38
Иные
}ъпмеяовщЕе
КОСГУ
хозяйственных,моющш
IUIаты на
за счет
на
в
fIлм
по@ФФ
колпеФво
ед,изм,
346. "Увоrпчеппе стоимостп прочпх оборотных запасов (матерпалов)"
1,Стира.rьrшй порошок "Ушастый няrъ" автомат, бкг
хозяйственное, JUUг
J, мыло жидкое )л
4. llемоJIюкс, 4UUг
5. Сода каьrцпплроваЕнм, 500 г
6. Мешки дтя мусорц 240п 35 мкр 60пrг
/. UilHoKc /)UMJI
8. Нка-супер для мытья посулы lл
9. Лео-хлор табл. 3UOтаО.'Jг
10. Перчатки латексные
платы
иных
за счет
l, мыло
Фilма
цеЕцр}шец
l5
шт.
шт.
шт.
более
fiд год
1
16 500,00
l бЕU,OU
5 25U,UU
l 00,00
шт,
шт,
4U
20
42,lJu
35tl,tlU
)o,UU
36,00
уп.
шт,
1
2|2,зз
2l2,зз
30
30
БU,Ut)
Z 4UU,UU
l20,00
4U
t)
Iпт,
уп.
пар
lU
lU)U,UU
300
з5,00
z z+v,UU
720,00
з 600,00
rU )UU,UU
10 500,00
5J бUZ,JJ
8. Расчет расходов по целевой статье 0б40110501 ца приобретецие
KoCIy
основных средств по впду расхода 244
"ll
228.
капulп альн ых
dля
вл оэtс
енuu
Harп.reHoBar*le показатеJIя
. Установка rшокчJIяционного
Кредпт.задолжепшость
КоСГу 3I0.
кощесшо
насоса lшт,
ср{ма
цепа,рублей
z5uUU,4Б
па 01.01.2023г
"Увелltченuе сmошфlоспu осHoBHblx
}ъименовще покФФщ
0,00
9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведенпе
капитального ремонта
9.1. Расчет расходов по виду расхода 243
КОСГУ 225, "Рабоmы, услуzu по соdерuсанuю шпзпцесmва"
косгу
9.2. Расчет расходов по виду расхода 244
по
225.
нщменовще пока&тФ
]. Ремонm окон
кошчеФо
цеяцрублей
J
41,220,75
Uбщие сведения
по
парlжому обмеру
з240
6900 ку6.м
ц.gЦР,
печец
1525,1
ш
ш.мшкошссво
€д.
о.В. Шевелёва
",Щетский сад ]ф 19 "Тополёк"
МКУ ТГО ЦБУЭР
l
чrг}т
Е.
